企业管理手册经营管理部精细化管理手册.docx
《企业管理手册经营管理部精细化管理手册.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业管理手册经营管理部精细化管理手册.docx（42页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
企业管理手册经营管理部精细化管理手册
（企业管理手册）经营管理部精细化管理手册
经营管理部管理体系
第一部分：
责任边界
一、内部市场
1．与全矿各单位内部市场责任边界
市场办负责我矿内部市场的一级市场数据的填报和审核工作。
各单位填报本单位的人员基础资料、考核定额、二、三级考核日报审核、成本管理台帐、物资管理台帐。
2．与全矿各单位材料管理责任边界
市场办负责对全矿材料的使用进行监督管理，各单位负责材料领用管理。
3．与财务科责任边界
市场办负责全矿各种成本的控制、监督、审核工作，财务科负责对使用材料按种类进行分析、统计，书写材料使用分析情况说明。
二、精细化考核
1．与人力资源部责任边界：
绩效考核分数由考核办负责提供，绩效考核兑现由人力资源部负责；
2.与各职能部门责任边界：
绩效考核分数由各职能单位提供，绩效考核分数由考核办汇总。
三、工程管理
1．负责各项工程汇总、统计以及预算审核，相关资料的提供；各单位负责本单位资料的提供及工程施工的具体落实。
2．负责汇总、审核，上报工程计划；各单位负责编写本单位所需施工的工程项目。
四、煤场管理
1、负责矿井升井煤炭的储存、发运、地面系统矸石筛选。
2、负责汇总、审核，上报原煤销售日、月报表，相关销售票据管理。
第二部分：
职能界定
经营管理部在册职工34人，设部长1人（经济副总兼），副部长（兼精细化管理办公室主任1人）5人。
下属市场办、考核办、煤场、工程办、环保办五个部分。
其中市场办在册职工2人，设主任1人，员工1人；考核办在册员工2人，设主任1人，员工1人；煤场在册职工27人，设主任1人，业务主管1人，队长1人，助理工程师1人，副队长1人，采样员2人，其他20人。
工程办设主任1人、员工2人。
隶属经营矿长分管。
职能界定
1．负责全矿精细化管理的推进、指导和考核工作。
运用课题研究成果和精细化“管理工具”引导全矿各单位的安全生产精细化工作，并通过一定的办法推进、推广。
2．借鉴外部标杆企业或咨询机构精细化管理的有益成分,及时将全矿在安全生产精细化工作中涌现出的新成果、新经验和创新做法总结提炼，及时申报评定，形成具有百善矿特色的精细化“管理工具”。
3．负责内部市场各项经营指标的落实、监督、检查、考核和兑现，负责市场化建设的日常工作，保证内部市场的正常运行。
4．负责内部市场中一级经营主体的经营收入、支出及经营收益的核算，并为人力资源部发放工资提供数据。
5．在推进内部市场化过程中积极思考、研究，不断发现问题，解决问题，并归纳和推广各矿好的经验和做法，最终形成独具恒昇特色的内部市场化模式。
6负责各单位工程预算审核、统计，专用工具的对内分配和使用情况的核查；
7．负责编报工程统计报表建立健全原始记录，统计台帐及各种统计报表制度，报表数据准确可靠，定期进行统计分析并写出分析报告。
8．负责维简、固定资产大修、土建工程等各种工程的计划立项、预算审批、过程控制、竣工验收，价款结算工作。
9．负责经营管理部相关文字材料的收集、整理、撰写工作；承办集团公司经营管理部交办的各项任务，负责落实兑现。
10、负责矿井升井煤炭的储存、发运、地面系统矸石筛选。
11、负责汇总、审核，上报原煤销售日、月报表，相关销售票据管理。
第三部分：
业务流程
一、流程清单
恒昇煤业经营管理部流程清单
一级流程
二级流程
三级流程
流程名称
主要负责部门
完成情况
HS-JG
经营管理
经营管理部
HS-JG-01
内部市场管理
HS-JG-01-01
内部市场化业务流程
√
ＨS-JG-01-02
内部市场化运作流程
√
HS-JG-01-03
制度建设管理流程
√
HS-JG-01-04
回收复用流程
√
HS-JG-01-05
材料管理流程
√
HS-JG-01-06
价格定额管理流程
√
HS-JG-02
精细化管理
HS-JG-02-01
精细化考核业务流程
√
HS-JG-02-02
CIA持续改进流程
√
HS-JG-03
煤场管理
HS-JG-03-01
地销过磅流程
√
HS-JG-03-02
地销煤发运流程
√
HS-JG-03-03
销售数据报表处理流程
√
HS-JG-03-04
选矸流程
√
HS-JG-04
工程管理
HS-JG-04-01
工程计划管理流程
√
HS-JG-04-02
工程施工管理流程
√
HS-JG-04-03
工程统计流程
√
HS-JG-04-04
土建、机电、安装工程预决算流程
√
HS-JG-04-05
零星工程业务流程
√
二、业务流程及工作标准
1．内部市场化业务流程
内部市场业务流程工作标准
节点
工序名称
动作标准
标准工时
标准成本
重要
输入
重要
输出
B2
提供洗煤、采煤、进尺数量
及时、准确
发生业务关系当天
基础数据填报
数据
提供
C2
提供后勤服务
及时
发生业务关系当天
D2
根据需要发生各种费用
准确
发生业务关系当天
C3
服务发生后填写结算单
及时、准确
30分钟
A4
统计产量、进尺数量
准确
次日上午十点之前
各项
数据
数据处理后的收入、支出
A5
统计材料数量
准确
次日上午十点之前
A6
统计水电数量
准确
次日上午十点之前
A7
统计维修加工数量
准确
次日上午十点之前
A8
核算各经营主体收入
准确
次日上午十点之前
F9
理赔
三日内
审核
数据
结算
结果
F10
仲裁
五日内
E11
审核
一日内
A12
结算工资
一日内
A13
存档
重点
B2、C2、D2、E11、A12
2．内部市场化运作流程
内部市场运作流程工作标准
节点
工序名称
动作标准
标准工时
标准成本
重要
输入
重要
输出
A2、B2
提供信息
准确、及时
随时
C2
收集资料
准确
3工
作日
相关单位提供的信息
运行方案
C3
制定运行方案
按照市场要求制定
3工
作日
F3
会审
严格、认真
3工
作日
C4
组织落实
及时
即时
A4B4C4
执行方案
严格
即时
A5
发生纠纷
随时
投诉
申请
处理决定及考核结果
A6
申请投诉
及时
随时
D6
受理并记录
及时、准确
即时
D7
核查申诉内容
认真
即时
D8
判断能否处理
严格、认真
即时
E8
仲裁
严格
半工
作日
D9
提出处理决定
准确、及时
即时
E9
提出仲裁决定
准确、及时
半工
作日
D10
反馈处理决定
准确、及时
即时
A10
接受处理决定
准确、及时
即时
C11
考核结算
严格、认真
每日
C12
存档
认真、及时
即时
重点
C3D9E9
3．制度建设管理流程
制度建设管理流程工作标准
节点
工序名称
动作标准
标准工时
标准成本
重要输入
重要输出
A2
提出要求
基层单位和矿领导提出
随时
调研报告、方案
制度流程
B2
发现问题收集资料
及时、准确
随时
C2D2
E2F2
提出要求
随时
B3
调研汇总
2工作日
C3D3
E3F3
会审
2工作日
A4B4
提出解决方案
2工作日
C5D5
E5F5
会审
2工作日
B6
落实会议决定
视情况
A6B6
编写制度、梳理流程
视情况
B7
汇总上报
1工作日
C7D7
E7F7
会审
1工作日
A8B8
正式颁布
长期
制度流程
监督考核结果
A9
制度执行、流程运作
长期
B9
跟踪监督、实施考核
长期
A10
制度完善、流程优化
视情况
完善优化资料
持续改进计划
B11
汇总上报
1工作日
C11D11
E11F11
会审
1工作日
A12
正式颁布
视情况
A13
存档
视情况
重点
B3A6A9B9A10
4．回收复用流程
回收复用流程
节点
工序名称
动作标准
标准工时
标准成本
重要
输入
重要
输出
F2
回收物件
及时仔细
使用完毕或损坏后
分类
分类集中
B3E3
移交和验收
及时仔细
及时
E4
开票、分类
及时仔细
验收时
B5
分类集中
及时仔细
验收后一天内
重点
B3B5
C6D6E6
交付
及时、认真
及时
交付使用
审核
B7
拍卖
及时、认真
按规定
A8
审核
及时、认真
及时
重点
C6
B9D9E9F9
损益、收入、费用分配
仔细，认真
及时
内部市场结算
存档
A10
存档
仔细，认真
及时
重点
B9
5．材料管理流程
材料管理流程工作标准
节点
工序名称
动作标准
标准时间
标准成本
重要输入
重要输出
A2G2
下井
认真、及时
根据需要
检查材料
使用情况
信息整理
C3D3E3F3
检查材料情况
认真、及时
下井当天
A4G4
汇总信息
认真、及时
当天
A5B5
整理信息
认真、及时
当天
重点
C3A5
A6
内网发布
及时、按照内网发布标准发布
及时
发布信息
通知整改
C7D7E7F7
通知整改
及时、按照内网发布标准发布
三天内
重点
A6C7
A8
闭合信息
认真
一个星期内
闭合信息
存档
存档
认真
闭合后一天内
重点
A8
6．价格定额管理流程
价格定额流程工作标准
节点
工序名称
工作标准
标准时间
标准成本
重要
输入
重要
输出
A2C2E2
收集资料
根据资料认真制定
及时
制定价格，修改价格
制定出本矿三号文
B3D3E3
制定方案，并审核
根据资料认真制定
及时
C4
组织落实
严格认真
及时
A5B5
制定价格
根据资料认真制定
及时
D6E6
审核
严格认真
及时
A7B7C7
试运行
认真仔细
制定好后
A8C8C8
发现并收集问题
及时准确
试运行后
A9B9C9
重新制定
根据资料认真制定
及时
D10E10
审核
根据资料认真制定
及时
重点
A5D10
A11B11C11
正式运行
根据反馈情况，认真汇总
审核后
运行
结果兑现、内网公布、记录存档
B12C12
持续修改价格
根据反馈情况，认真汇总
重点
A11
C13
存档
认真
及时
存档
重点
C13
7．精细化考核业务流程
精细化考核流程工作标准
节点
工序名称
动作标准
标准时间
标准成本
重要
输入
重要
输出
B2F2
制定本矿精细化管理文件
根据公司三号文
随时
公司下达三号文
制定出本矿三号文
B3
制定全年度精细化管理推进计划和目标
根据本矿精细化管理文件
2工作日
B4
实施考核
按照文件规定
6工作日
实施考核
结果兑现、内网公布、记录存档
A5
配合考核
各单位积极配合
6工作日
B6
考核成绩汇总
准确及时
6工作日
C6
提供辅助考核依据
准确及时
6工作日
E7
审批
严格及时
接收后一个工作日
B8
接受审批
及时
接收后一个工作日
D9
绩效考核兑现
人力资源部按照3号文规定，对考核结果实施奖惩兑现
内网公布后2个工作日
B10
内网公布
公开、公平、公正
B11
存档
及时认真
重点实施考核
B4
8．CIA持续改进流程
持续改进流程工作标准
节点
工序名称
动作标准
标准
工时
标准成本
重要输入
重要
输出
B2
制定实施办法
根据总经理1号令
3个工作日
提出CIA项目
CIA项目落实
C3
提出矿长CIA项目要求
有效益，有实施性
3个工作日
A3
各单位上报改进方案
创新，可实施性
5个工作日
B4
C4
考核办汇总方案并报送矿领导审阅
认真、仔细
及时
A5
各单位落实方案
及时、认真
及时
B6
考核办跟踪调研CIA项目
认真、仔细
及时
A7
各单位进行分析总结CIA项目落实情况
认真、仔细
3个工作日
重点
A5
B8
考核办对CIA成果进行评定
根据可实施性及其经济效益
3个工作日
CIA项目评定
CIA项目奖励
C8
矿领导进行审批
认真、仔细
及时
B9
对成果发布与奖励
公正、公平
及时
B10
信息存档
认真、仔细
及时
重点
B8
9.地销过磅流程
地销煤过磅流程工作标准
节点
工序名称
动作标准
标准
工时
标准
成本
重要
输入
重要
输出
C2
安排工作
仔细、认真
班前
10分钟
检查
空车
装
煤
B3
空车过磅
及时
1分钟
B5
检查空车
及时
1分钟
A5
询问发运
仔细、认真、全面
2分钟
A6
记录车号、煤种
认真
0.5分钟
A7
过空车
正确无误
0.5分钟
A8
装车
及时、认真
1分钟
B9
重车过磅
及时、正确
0.5分钟
重点
B5
A11
过磅
及时、认真
2分钟
过
磅
发
煤
A12
发证
及时
1分钟
B13
出矿
及时
1分钟
重点
A11
10.地销煤发运流程
煤发运流程工作标准
节点
工序名称
动作标准
标准
工时
标准
成本
重要
输入
重要
输出
D2
购煤
客户自定
客
户
开
票
要
求
开
出
调
拨
单
E2
开调拨单
E3
购煤资料进网
及时
D4
送调拨单
及时
B5
确认登记调拨单
及时
上班时间
C6
接受调拨单
A7
按指定发煤品种
接
单
发
煤
C5
磅房接受调拨单
及时
C7
按照指定品种发煤
服从命令
C9
按照指定品种发煤
服从命令
C10
空车过磅
认真、仔细
及时
D11
装车
及时
及时
C12
重车过磅
认真、仔细
及时
C13
做好记录与日报
认真、仔细、及时
当时
重点
C12
11.销售数据报表处理流程
数据报表处理流程工作标准
节点
工序名称
动作标准
标准
工时
标准
成本
重要
输入
重要
输出
C2
日销售数来源
及时、准确
每个工作日
地销
车运
报表
日
报
B2
地销报表
准确
上午
A2
车运去向记录
准确
上午
重点
C2
C4
做日报
及时、仔细、准确
每个工作日
做
日
报
存
阅
日
报
C5
发日报
及时
及时
D5
保存查阅
E6
保存查阅
F6
保存使用
重点
C4
C7
月末按照日报做月报
及时、认真、准确
每月底
月
报
数
据
来
源
查
阅
月
报
C8
发月报
及时
及时
D8
保存查阅
E9
保存查阅
F9
保存使用
G10
保存查阅
重点
C7
12.选矸流程
矸石拣选流程工作标准
节点
工序名称
动作标准
标准
工时
标准成本
重要输入
重要
输出
B2
安排工作
仔细、认真、及时
班前10分钟
选矸
选净
A3
工作准备
及时
5分钟
A4
到岗交接班
认真
5分钟
A5
工作分配
合理、及时
2分钟
A6
检查设备
及时
3分钟
A7
选矸
认真
A8
放矸
认真
A9
打扫卫生
认真
10分钟
A10
交接班
及时
1分钟
重点
A7
13．工程计划管理流程
工程计划管理流程工作标准
节点
工序名称
动作标准
标准
工时
标准
成本
重要
输入
重要
输出
E2
工程申报
仔细认真
15个工作日
汇总申报资料
制定
初稿
C2
实施汇总
仔细认真
2个工作日
C3
制定初稿
仔细认真
1个工作日
重点
C2
C4
进行可行性研究
仔细认真
1个工作日
制定
初稿
传达
计划
C4
形成工程建议计划
仔细认真
1个工作日
C5
上报公司经营管理部
仔细认真
1个工作日
重点
C4
C6
传达公司审批后的工程计划
仔细认真
1个工作日
传达
计划
存档
C7
对工程计划存档
仔细认真
1个工作日
重点
C6
14．工程施工管理流程
工程施工管理流程工作标准
节点
工序名称
动作标准
标准
工时
标准
成本
重要
输入
重要
输出
F2
工程施工申请
仔细认真
3个工作日
施工
申请
审核
申请
B2
审核申请
仔细认真
1个工作日
重点
B2
F3
工程施工
仔细认真
审核
申请
解决
问题
F4
施工时遇到特殊情况
F5
现场查明情况并解决问题
仔细认真
F6
问题解决后继续施工
重点
F3
F7
工程竣工后向用户反馈信息
仔细认真
1个工作日
解决
问题
处理并存档
A6B6C6D6
对工程进行验收
仔细认真
1个工作日
F8
对验收资料存档
仔细认真
1个工作日
重点
A4B4C4D4E4
15．工程统计流程
工程统计流程工作标准
节点
工序名称
动作标准
标准
工时
标准
成本
重要
输入
重要
输出
D2
资料收集
认真仔细
1个工作日
资料
汇总
统计
资料
C2
资料汇总
认真仔细
1个工作日
C3
统计资料
认真仔细
1个工作日
重点
C3
C4
校验表格
认真仔细
1个工作日
统计
资料
打印
成册
C5
打印成册
认真仔细
1个工作日
重点
C4
B5
报送矿领导审阅
认真仔细
1个工作日
打印
成册
存档
A5
报送公司规划发展部审阅
认真仔细
1个工作日
C6
将资料存档
认真仔细
1个工作日
重点
B5
16．土建、机电、安装工程预决算流程
土建、机电、安装工程预决算流程工作标准
节点
工序名称
动作标准
标准
工时
标准
成本
重要输入
重要输出
F2
提供工程开工报告合同预算
仔细认真及时
3个工作日
提供
资料
审核资料
B2
对资料进行审核
仔细认真及时
1个工作日
A3
报送公司规划发展部审批
仔细认真及时
5个工作日
重点
B2
B4
F4
接到审批后的预算进行工程施工
仔细认真及时
1个工作日
审核资料
工程验收
B5C5
D5E5
工程竣工后进行验收
仔细认真及时
1个工作日
重点
F4
F6
工程验收后编制工程决算
认真仔细
工程验收
归档
B7
审批工程决算
认真仔细
A7
报送公司规划发展部审批
认真仔细
B8
将审批后的决算传达给施工单位
认真仔细
1个工作日
重点
F6
17.零星工程业务流程
零星工程业务流程工作标准
节点
工序名称
动作标准
标准
工时
标准
成本
重要
输入
重要
输出
E2
零星工程申报
仔细认真
15个工作日
汇总申报资料
制定
初稿
C4
进行可行性研究
仔细认真
1个工作日
制定
初稿
传达
计划
C4
形成工程建议计划
仔细认真
1个工作日
C5
确定方案
仔细认真
1个工作日
重点
C4
C6
进行验收
仔细认真
1个工作日
传达
计划
存档
C7
初审资料
仔细认真
1个工作日
重点
C6
第四部分：
组织设置
升级会员 