成都市机械高级技工学校部门预算.docx

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成都市机械高级技工学校部门预算

2018年成都市机械高级技工学校部门预算

目录

第一部分成都市机械高级技工学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分成都市机械高级技工学校2018年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分2018年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出分科目表

六、一般公共预算支出经济分类表

七、一般公共预算基本支出表

八、财政拨款“三公”经费表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分成都市机械高级技工学校概况

一、基本职能

1.贯彻执行国家和省、市有关教育工作的方针、政策和法律、法规，研究我校教育的发展战略。

2.编制学校教育事业发展规划，制定教育事业发展的年度计划和招生计划。

指导、监督教育规划、计划的实施。

3.综合管理基础教育、职业技术教育、成人教育。

4.负责学校干部和教师队伍的建设。

组织学校干部和教师的培训工作。

指导学校内部管理体制改革。

6.按管理职责权限负责教育系统编制和人事工作。

按照规定管理学校教师职务的评聘工作。

7.探索校本教研新模式。

以教师自身业务素质的提高和课堂教学质量的提升为目的开展校本培训。

通过各种途径培养“双师型”老师。

开发校本教材，做到因地制宜，因材施教。

8.全面落实全程质量监控措施，健全和完善教学考评奖惩制度，将考勤、教学质量纳入月度考核体系，全面提高我校教育教学质量。

9.加强发挥专业委员会作用，建立专业档案，专业委员积极招生、就业、培训，大力推进专业建设。

10.积极做好高考、职高毕业生分配和就业指导工作。

11.继续做好学校重大项目申报工作，全面助推学校提档升级，软、硬件得以改善。

12.对学校的工作进行自我监督、评估。

13.加强舆论宣传工作，提升学校声誉。

14.完成市县教育局和区委、区政府交办的其他事项。

二、2018年工作要点

2018年，学校继续坚持“以人为本、狠抓常规、特色带动、整体提高”的发展思路，以提升管理水平、优化师资队伍、推动课程改革、提高教学质量为重点；致力于“服务地方经济，培养技术人才，办人民满意的教育”；坚持依法办学、民主管理，全面推进素质教育，走内涵发展之路，营造一个抓机遇、谋发展、务实创新的工作氛围，使学校各项工作再上一个新的台阶。

（一）教学教研

1．加强德育教育，将德育教育渗透到教学的各方面

2．加强教学管理，上课不得迟到，下课不得提前，教学必须做到教学有计划，课堂有教案，课后有记录，认真批改作业，对教学中存在的问题及时改正。

教务处定时对教学计划、教案、教学日志进行检查，教务处专职教师根据当月完成情况与工作量将直接挂钩，兼职教师、外聘教师的完成情况上报主管校长。

3、提高教师业务水平，对还未取得教师资格证的教师规定时间段，必须在规定时间内获证；加强校内校外交流，校内实施听课、评课制度，所有教师每月必须完成规定听课数量，对教学经验及技巧尚欠缺的教师增加听课数量要求，对教学效果良好的教师采取公开课的形式进行经验推广，加大校际交流，学习其他学校的先进经验，鼓励教师对教学工作提出合理性建议，凡合理化建议得到采纳的教师，当月在工作量奖中做出奖励；鼓励教师发表各种论文，凡论文公开发表及获得奖励者，教务处上报学校，请学校予以公开表彰及奖励。

4、充分发挥专业委员会的作用，各专业委员会应对教学计划、教学方案、专业建设、招生、就业提出指导性意见，促进本专业的顺利发展。

5、继续发挥教育督导组作用，每天对教师出勤、教学规范进行检查，认真填写教学检查记录表，对教师教学中存在的问题及时指正，确保教学秩序与教学质量。

6、组织好我校第三届高考，对高考班进行政策宣传、报名引导。

3月组织好学生参加单招考试，针对学生的不同情况，引导学生报考合适院校，提高单招考试升学率；4月组织好学生参加对口高考技能考试，鼓励优秀学生冲击本科；6月组织学生参加对口高考；7月引导学生填报志愿；8月对高考工作进行全面总结。

7、大力开展教研、培训活动。

每周五下午确定为教研活动时间，教务处组织教师培训、教研，各专业组分头举行教研活动，集中备课，提升自身教学质量。

（二）产训一体教学：

1、组织开展好产教融合的教学模式，完成好各种生产任务，保证生产业务的持续稳定，确保产训一体教学模式的有效开展。

2、搞好实训教学“产、学、研”工作，不断开发新产品，使师生的专业技术水平在项目中得到更好地锻炼和培养。

3、每周实习工厂管理干部召开工作会议，对本周生产和实训教学方面的工作进行安排和协调。

每月25日前制定下月生产计划，组织、安排好职工加班加点完成各种生产任务。

4、产品加工过程中,严把首检、巡检、终检制度,督促职工严格遵守工艺纪律和质量检验制度。

每月组织相关人员，召集一次产品质量会，检查产品质量和质量管理执行情况，分析研究提高产品质量的措施和办法。

5、不断加强生产工艺流程管理，对毛坯、在制品、成品、工装、刀具、量具、进行统一规范管理，做到账目清楚、实物整洁整齐。

做好文明生产，组织管理好生产现场，做到“清洁、整齐、安全、畅通”。

6、做好设备维护保养工作，在每周五实习工厂进行机床设备卫生大扫除，并进行检查，对检查卫生不合格者进行处罚。

严格执行设备的维修制度，组织好各类设备的维修工作，保证设备完好使用率在90%以上，确保生产教学正常开展。

（三）后勤保障工作

1、加速学校基建工作完成学校运动场改建工程；2、完成市级高技能人才培训基地建设的设备采购工作；3、完成十三五产教融合建设项目实训基地升级改造工程的招标和建设；4、完成十三五产教融合建设项目汽车维修实训设备招标、安装、调试、工作；5、完成十三五产教融合建设项目数控加工实训设备的采购工作。

（四）学生德育工作

1、推进学生自主管理，建立校园学生自主管理机制

本学期继续遵循“安全教育摆首位”原则，扎实做好学生的督促指导，推进学生自主管理。

针对校园学生数量密集、运动场地有限、外部通道狭窄等现状，学校将采用“合理调整运动时间及场地、加大课间巡查”等方式来保证学生在校学习活动安全。

本学期，德育处要求各班，有针对性地培养不同年段学生的品质，与此同行继续通过学生自主管理，重点抓好“课间文明休息规范”、“班级卫生保洁”、“自我管理”等规范主题，同时加强对学生会的培训与指导工作，在过程中培养学生的主人翁意识，爱自己的班级，爱自己的学校，从而养成良好的道德行为习惯。

学生会负责全校常规检查。

结合值班老师的反馈和德育处的抽查，将每周检查结果在周一升旗仪式后向全校通报。

2、建立班级自主管理岗位模式

班级建设是班级工作的关键，本期我们继续以“我的班级我做主”为主题，各班根据班级阵地建设的需要设定学生自主管理岗位，完善“班级常规管理岗位设定表”，定岗定人定责，有检查有监督有评议，培养学生自己当家作主，这样有助于调动全体学生管理班级的积极性，并在工作中形成责任意识，强化行规养成，从而使学生的能力得到锻炼与提高，让学生更自信更快乐地成长。

3、坚持“人人都是德育工作者”原则，提升全体教职工的育德意识，规范并落实全体教职工的教育行为，提高全体教职工的育人能力。

（1）持续推动班主任专业化建设，强化德育意识。

我们将坚持以师德建设为德育首位，继续建立健全教育、宣传、考核、监督与奖惩相结合的师德建设工作机制，不断提高教师的师德素养和水平不断提高教师职业责任感、幸福感和荣誉感。

（2）继续推行班主任准入制

根据区教育发展的统一要求，将通过全校教师大会、班主任例会，各学科集中学习的机会，继续推进班主任准入制相关工作，为班主任竞聘制夯实基础。

（3）提升育德能力，加强专业培训

结合学校教师专业发展计划，分期分批组织班主任参加区、市、省等技能赛、观摩课、专业发展会等各种高层次培训，提升教师业务素质。

同时，通过班主任沙龙会、活动展示等为校级骨干班主任提供经验交流的平台和机会，以骨干引领带动班主任队伍的整体提高。

（4）落实班会课活动开展情况，做好常态下班主任主题工作研究

加强对班主任工作的指导、培训，提高班主任的工作水平，通过活动促进班主任素质稳步提高，切实落实班会课考核机制，积极参加区教育局，区团委举办的各级各类主题班团会赛课活动，推优推先。

3、坚持“活动育人”原则，注重开展体验教育、养成教育和社会实践活动，引导学生在活动中体验，在体验中感悟，在感悟中内化，形成稳定的道德品质和行为规范。

4、做好统筹协调原则，促进课内课外、校内校外统筹，构建家庭、学校、社会“三结合”教育共同体，创造全方位育人的良好环境氛围。

5、开创“创新发展”原则，创新工作方法，拓展工作路径，注重建立和完善学校德育课程体系，让每个师生都成为德育工作的实践者和受益者。

（五）就业保障工作

联系、邀请40余家校企合作企业到校，开展2016级毕业生就业工作研讨会，并举行企业、毕业生供需专场见面会，将今年毕业生顶岗实习率达到99%以上，对口就业率达95%以上。

2018年，学校就业办公室将拓展新的校企合作单位，建立新的校外实训基地。

在成都市、双流区范围内逐步选取25家左右企业建立校外实习基地，基地类型覆盖全校专业，完善学校与合作企业的沟通协调机制。

为2016级毕业生毕业生提供更多的校外实践实训、顶岗实习、就业的选择机会

（六）党建工作

全面加强基层党建工作，认真落实“两个责任”以贯彻落实党的十九大精神为统领，继续深化“两学一做”学习教育。

落实基层党建13项重点任务，开展学习型党组织创建和党员示范岗位、示范团队、示范单位评选工作；全面履行党风廉政建设责任制，落实“一岗双责”，加强对教育系统重点领域、重点工作、重点环节的监督检查，开展教育乱收费、教师有偿补课等专项治理。

深化正风肃纪工作，持续开展学校内部审计，推进“廉洁学校”创建活动。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市机械高级技工学校本级预算。

纳入成都市机械高级技工学校2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、成都市机械高级技工学校

第二部分成都市机械高级技工学校2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算1997.1672万元。

收入包括：

一般公共预算当年拨款收入1917.1672万元，事业收入80万元，支出包括：

一般公共服务支出1815.66万元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年财政拨款收支总预算19971672.00元。

收入包括：

一般公共预算当年拨款收入19171672.00元、事业收入800000元。

政府性基金预算当年拨款收入**万元、上年结转**万元；支出包括：

一般公共服务支出**万元、外交支出**万元、国防支出**万元、……、结转下年**万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出12962716元，占64.9%；社会保障和就业（类）支出131410元，占0.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出33074元，占0.2%；住房保障（类）支出90252元，占0.5%中等职业学校教学设施支出6754220元，占33.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、205（类）03（款）03（项）预算数为12962716元，比2017年预算数12003101元增加959615元，增加8.0%，变动的主要是增加了临聘职工经费。

主要用于工资（含绩效工资）津补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、205（类）09（款）05（项）预算数为6754220元，比2017年预算数7442460元688240元，下降9.2%，变动的主要原因是中职学校教学设施设备费用减少。

主要用于学校购买服务费、安全管理经费，校舍日常维修（护）费。

3、208（类）05（款）05（项）预算数为93864元，2017年预算数无此项科目，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4、208（类）05（款）06（项）预算数为37546元，2017年预算数无此项科目，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

主要用于职业年金缴费。

5、210（类）11（款）02（项）预算数为16274元，2017年预算数无此项科目，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

。

主要用于职工基本医疗保险缴费。

6、210（类）11（款）99（项）预算数为16800元，与2017年无增加/减少，与2017年预算持平，无变动，主要用于医疗费补助。

7、221（类）02（款）01（项）预算数为90252元，2017年预算数无此项科目，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

主要用于住房公积金。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

成都市机械高级技工学校2018年一般公共预算基本支出3170008元，其中：

人员经费900248元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费2203490元，主要包括：

办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置；

对个人和家庭的补助66270元，主要包括：

生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2018年预算未安排因公出国（境）经费，与2017年预算持平。

本单位无此项内容

（二）公务接待费

2018年预算未安排公务接待费，与2017年预算持平。

本单位无此项内容

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市机械高级技工学校核定车编无，目前实际车辆保有量为无。

2018年预算安排公务用车购置及运行维护费，与2017年预算持平。

本单位无此项内容。

2018年未安排公务用车购置经费。

本单位无此项内容

2018年未安排公务用车运行维护费。

本单位无此项内容。

五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市机械高级技工学校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市机械高级技工学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

一般公共预算财政拨款收入、事业收入；支出包括：

教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

成都市机械高级技工学校2018年收支总预算19971672元，比2017年预算数19552613元增加419059元，增长2.1%，变动的主要原因是28名临聘职工经费，减少承包学生食堂回购经费。

七、2018年收入预算情况说明

成都市机械高级技工学校2018年收入预算19971672元，其中：

一般公共预算拨款收入19171672元，占96%；政府性基金预算财政拨款收入**万元，占**%；事业收入800000元，占4%。

八、2018年支出预算情况说明

2018年部门预算本年支出总计19971672元，其中：

基本支出预算3170008元，占15.87%；部门项目支出预算16801664元，占84.13%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市机械高级技工学校2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计195.37万元。

（二）政府采购情况

2018年教育部门政府采购预算总额30万元，其中：

政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算**万元。

（三）国有资产占有使用情况

2017年，成都市机械高级技工学校无车辆，单位无此项内容。

无单位价值200万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年成都市机械高级技工学校实行绩效目标管理的项目单位无此项内容。

第三部分名词解释

成都市机械高级技工学校2018年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：

指区级财政当年拨付的资金。

事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

如成都市机械高级技工学校行政事业性收费中取得的中职学生住宿费收入等。

事业单位经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：

指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（教育管理事务）（项）：

指教育局行政机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：

指各部门举办的职业中学教育支出。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：

指教育附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：

指教育附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：

指教育附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：

指教育附加安排用于除中小学和中等职业学校以外的学前教育、其他教育的支出。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：

指上述项目以外的用于教育方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：

指机关事业单位实施职业年金制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

结转下年：

指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

专项资金：

指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。

不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

上缴上级支出：

指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：

指对附属单位补助发生的支出。

“三公"经费：

纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指教育部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：

指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2018年部门预算表