环安卫手册.docx
《环安卫手册.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《环安卫手册.docx（35页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
环安卫手册
环安卫手册
制订：
日期：
2017-05-25
审核：
日期：
批准：
日期：
发布日期：
2017-06-25生效日期：
2017-06-25
文件修订记录
文件版本
制/修/变日期
制/修/变页次
制/修/变摘要
01
2008.08.20
新发行
02
2010.5.21
管理者代表,组织机构变更
03
2016.7.15
组织机构，程序文件清单变更
04
2017-5-25
ISO14001为2015版，手册整体换版发行
0.1目录Contents
章节号
章节名称
页码
0.1
0.2
公司简介
0.3
颁布令
0.4
管理者代表任命书
0.5
公司方针、目标
手册管理
1
手册编制
2
手册管理
3
手册修改
4
组织环安卫Contextoftheorganization
4.1
理解组织及其所处的环安卫
4.2
理解相关方的需求和期望
4.3
确定管理体系的范围
4.4
环安卫管理体系
5
领导作用Leadership
5.1
领导作用和承诺
5.2
环安卫方针
5.3
组织的角色、职责和权限
6
策划 Planning
6.1
应对风险和机遇的措施
6.1.1
总则
6.1.2
环安卫因素
6.1.3
合规义务
6.1.4
措施的策划
6.2
环安卫目标及其实现的策划
6.2.1
环安卫目标
6.2.2
实现环安卫目标的措施的策划
7
支持 Support
7.1
资源
7.2
能力
7.3
意识
7.4
信息交流
7.4.1
总则
7.4.2
内部信息交流
7.4.3
外部信息交流
7.5
文件化信息
7.5.1
总则
7.5.2
创建和更新
7.5.3
文件化信息的控制
8
运行 Operation
8.1
运行策划和控制
8.2
应急准备和响应
9
绩效评价 Performanceevaluation
9.1
监视、测量、分析和评价
9.1.1
总则
9.1.2
合规性评价
9.2
内部审核
9.2.1
总则
9.2.2
内部审核方案
9.3
管理评审
10
改进
10.1
总则
10.2
不符合和纠正措施
10.3
持续改进
附件一
组织机构图
附件一
附件二
职能分配表
附件二
附件三
环安卫位置图
附件三
附件四
厂区平面布置图
附件四
附件五
生产工艺流程图
附件五
附件六
污水管网图
附件六
附件七
消防设施位置图
附件七
0.2公司简介
XXXXXXXXXXXXXXXX是马来西亚希尔工业旗下设在中国苏州的一家子公司,XXXXXXXXXXXXXXXX成立于2006年05月.公司主要的业务是生产与供应各电子行业的注塑产品,生产加工流程包括以下：
1.模具设计与制造；
2.注塑成型；
3.二次加工包括喷涂,移印,超声波焊接,热熔,UV,水移印刷；
4.部件组装。
0.3发布令
本环安卫手册具体阐述了公司的环安卫方针和目标,所描述的环安卫管理体系和职业健康安全管理体系符合国际标准ISO14001（GB/T24001）和OHSAS18001（GB/T28001）最新版标准的要求,它为保证本公司有效的开展环安卫管理活动,提供了统一的标准和行为准则,是一个纲领性的文件,适用于XXXXXXXXXXXXXXXX的生产、经营、服务等范围.为此要求公司各部门和全体员工须坚持贯彻执行,为进一步加强管理,做好环安卫保护、污染预防和职业健康、安全生产，实现持续改进和持续发展而不断努力。
本手册批准后实施。
总经理签字：
_______________
2017年5月25日
0.4管理者代表任命书
为确保环安卫方针的确实实施和达成管理目标，特任命许有良为全公司环安卫管理者代表，并授权其负责推动与维护环安卫管理手册内所规定事项和达成环安卫管理目标，其职责如下：
1.按照ISO14001（GB/T24001）和OHSAS18001（GB/T28001）管理体系最新版标准建立公司环安卫管理体系并确保系统有效地落实和执行。
2.监督实施内部稽核，定期组织进行管理审查和全公司环安卫安全紧急意外事件之应变程序的落实，以确保环安卫管理系统维持和改善。
3.定期向最高管理者汇报环安卫管理体系的运行情况和改善需求。
4.负责环安卫管理体系的外部联络工作。
总经理：
____________
2017年5月25日
0.5环安卫方针、目标
本公司环安卫方针：
1、持续改善环安卫绩效，提升公司各层面对环安卫、健康和安全的认知。
2、预防污染和安全事故。
3、确保每位员工具有保护环安卫的职责。
4、保护自然资源。
5、原料使用最优化，废物产生和空气、水、土地污染最小化。
6、遵守相关的环安卫、健康和安全法律法规，并转化为适用于公司活动、产品和服务的指导方针。
7、建立开放的沟通渠道，确保环安卫、健康和安全方针能够传达到各相关方和公众。
8、确保所有原料、产品和过程不含有环安卫相关物质，符合客户环安卫要求。
本公司环安卫目标：
零重大环安卫事故，零重大安全事故，零职业病例
总经理：
____________
2017年5月25日
手册管理
1.手册编制：
本环安卫手册是按照ISO14001（GB/T24001）和OHSAS18001（GB/T28001）管理体系最新版标准要求编写，阐述了希尔精密塑料科技（苏州）有限公司的环安卫方针、组织机构及主要管理层的责任权限和相互关系，并简要描述环安卫管理体系，是本公司实行环安卫管理和职业健康安全管理的纲领性文件。
2.手册管理
2.1对公司内部发行的环安卫手册，全部为受控版。
2.2对公司外部的发行，需经副总经理以上主管批准，并需在封面上明确表示为“参考用”。
2.3经批准的手册底稿及发放记录由文管中心控管。
3.手册修改：
环安卫手册如因公司发展和组织变动需进行更改时，须符合文件管制程序。
4组织环安卫
4.1组织及其环安卫
本公司目前所处的外部环安卫因素包含：
a）地球资源被大肆开采与破坏，生态平衡遭到严重破坏，多数生物种面临灭绝；
b）全球气候变暖，大气臭氧层被严重破坏；
c）水质被严重污染，森林被大肆砍伐，空气阴霾；
d）全球各国包括中国对气候与环安卫的保护已日渐重视；
e）中国政府已经加大对环安卫保护的惩处力度，近年来更是开出高达千万的天价罚单，企业对环安卫保护的职责与义务已刻不容缓。
本公司所处的内部环安卫因素包含：
a）员工对环安卫保护意识整体严重欠缺；
b）在节能减排方面仍需加大力度；
c）在工厂清洁，垃圾分类投放行为与素养方面亟待加强；
d）公司在基础设施配备，合规义务方面亦存在不足。
4.2理解相关方的要求和期望
经过评估与评审，本公司所属相关方及其要求和期望见表《相关方管理程序》。
4.3确定环安卫职业健康安全管理体系的范围
适用于本公司模具设计与制造；精密塑料注射成型；塑料产品二次加工，包括喷涂、水
移印刷、热熔、移印、组装和服务活动及其场所所涉及的环安卫管理。
本公司环安卫管理体系范围涵盖公司厂房内及周边2米边界范围，包含该范围内所有环安卫
与相关方（见4.1和4.2叙述）影响，基础设施的配备与管理（包含厂房，所有设备，污染排放口，废物投放点等），合规生产，制造与加工，物流运输及节能减排等所有环安卫体系相关的活动，产品与服务及相关责任与承担的合规义务。
4.4环安卫管理体系
4.4.1环安卫管理体系及其过程
本公司依据ISO14001：
2015建立，实施，保持并持续改进环安卫管理体系，包含所需要的过程及其相互作用（见体系过程系统图），以达成本公司的预期结果，包括增强环安卫绩效。
4.4.3职业健康安全管理体系的过程模式
职业健康安全管理体系的运行模式如下：
本公司通过确定职业健康安全方针，明确本公司在职业健康安全管理方面的意图和追求→通过对危险源的辨识，并对照相关的法律法规及其它要求，确定重大风险→针对重大风险制定职业健康安全目标及管理方案→通过明确组织机构的建立和职责权限，以及对相关人员进行培训，提高全体员工的职业健康安全意识，并通过对信息交流、协商和沟通→建立文件化的管理体系，对文件进行有效的控制，为管理体系的实施和改进提供依据→针对重大风险实施运行控制，并对应急情况确定相应的措施和方案→对职业健康安全绩效进行测量和监视及合规性评价→对不符合项进行处理，采取纠正和预防措施减少由此产生的影响→通过建立适当的记录，为管理体系的运行提供证据并为改进提供依据→通过对管理体系的审核和管理评审，对管理体系的符合性、充分性及有效性进行评价，寻找改进的机会，实现持续改进。
4.4.3.1外包服务的控制
本公司外包工作涉及：
基建部外包的土建施工；设备部外委的设备维修、改造和检测；物资采购部归口的采购物资的人事部归口的垃圾清运、绿化管理及生活物资运输；人事财务归口的特种设备外委检测；人事部归口的职业危害因素外委检测；人事部外请的培训等。
本公司对这些服务分包方按《相关方控制程序》进行控制，以确保其过程符合要求。
4.4.3.2新项目、新设备、新工种要进行安全“三同时”评估，由EHS负责。
5领导作用
5.1领导作用和承诺
本公司最高管理者（总经理）通过以下方式表现对环安卫职业健康安全管理体系的领导作用与承诺：
a）对环安卫职业健康安全管理体系的有效性负责；
b）建立环安卫职业健康安全管理方针与目标，并确保与公司战略方向与背景一致；
c）保证体系的要求融于实际运营过程；
d）提供本体系所需的资源，包括人力，物力，财力，基础设施等配置；
e）向公司上下传达有效环安卫职业健康安全管理体系和遵守体系要求的重要性；
f）保证环安卫职业健康安全管理体系实现预期的结果；
g）指导及支持有助于环安卫职业健康安全管理体系有效性的人员；
h）推动持续改进；
i）支持其他相关管理岗位的管理者在其职责范围内的领导作用。
5.2环安卫方针
a）持续改善环安卫绩效，提升公司各层面对环安卫、健康和安全的认知。
b）预防污染和安全事故。
c）确保每位员工具有保护环安卫的职责。
d）保护自然资源。
e）原料使用最优化，废物产生和空气、水、土地污染最小化。
f）遵守相关的环安卫、健康和安全法律法规，并转化为适用于公司活动、产品和服务的指导方针。
g）建立开放的沟通渠道，确保环安卫、健康和安全方针能够传达到各相关方和公众。
h）确保所有原料、产品和过程不含有环安卫相关物质，符合客户环安卫要求。
5.3组织的角色、职责和权限
5.3.1总经理职责
1）.环安卫管理之最终责任.
2）.环安卫管理方针之核定与发布.
3）.环安卫目标、指标及管理方案之核准.
4）.环安卫管理手册制定与修改之核准.
5）.环安卫管理代表之任命.
6）.核定公司年度预算.
7）.主持环安卫管理评审会议.
8）.核决公司组织架构及人事任命.
9）.紧急事件发生时,全厂之总指挥.
5.3.2管理者代表工作职责
1）.受总经理任命,全权负责环安卫管理体系建立、维护、实施,起草环安卫方针、落实各项职责.
2）.拟定各项环安卫推展计划,并主导环安卫目标、指标的制定.
3）.定期举行追踪检讨会,监控环安卫管理各项计划之实施状况.
4）.组织召开环安卫管理评审会议.
5）.审核环安卫管理制度之完整性,使其符合环境安全卫生标准之要求.
6）.负责统筹内部环安卫管理体系的审核活动及订定年度审核计划.
7）.选择第三方验证公司及评审人员,对工厂之环安卫管理体系做验证.
8）.为工厂对外界有关环安卫管理制度相关事项规划之代表.
9）.向管理阶层报告环安卫管理制度实施之成果.
5.3.3财务部工作职责
1）.利润及成本分析.
2）.跨年度利润目标的发展及预算.
3）.环安卫管理方案之资金控制.
4）.产品方案之财务控制.
5）.资本支出分析、资金运作.
6）.成本会计及融资.
7）.环安卫目标、指标的配合完成.
5.3.4生产部职责:
1）.全厂水、电、气等能源及设施管理.
2）.整体生产、环保设备、设施之规划、维修及保养.
3）.定期进行环安卫监测,如废水、废气、噪音等.
4）.厂内各环安卫异常事件的紧急处理及建议.
5）.对废水、废气、噪音及其它污染进行管控.
6）.相关环安卫管理目标与环安卫管理方案之执行.
7）.相关环安卫管理缺失之纠正与预防措施.
8）.生产制过程控制制.
9）.生产过程中环安卫因素之控制.
10）.6S活动之推行.
11）.做好污染预防工作并持续改进.执行环保法规及其它要求.
12）.统计化学品清单.
13）.化学品标识管理.
14）.依环安卫管理要求对化学品进行存储管理.
5.3.5营业部职责:
1）.向客户宣传公司环安卫方针.
2）.收集客户环保要求.
3）.客户订单中环保要求的反馈.
4）.向客户宣传交付产品使用和使用后的环安卫保护措施.
5.3.6品保部职责:
1）.环安卫管理体系之文件建立.
2）.环安卫管理之仪器校验及管理.
3）.环安卫管理体系文件及资料管制.
4）.环安卫管理体系相关记录管理
5）.环安卫管理体系运作之审核（以执行为主）
6）.全厂品质管理体系之推行、执行、审核等规划及管理.
5.3.7人事部:
1）.确定环安卫管理相关岗位的环保职责与任职要求.
2）.环安卫管理教育训练计划之拟定.
3）.全厂员工环安卫意识培训.
4）.组织与人力资源的开发.
5）.全厂环安卫管理体系之推动、执行、审核等规划与管理.
6）.环安卫法律、法规资料之收集及环保信息的上传下达.
5.3.8EHS
1）.环安卫管理方案之计划执行.
2）.不符合纠正及预防措施的追踪管理与措施之实施.
3）.环安卫管理、废弃物处理厂商评估.
4）.法律法规及其它要求的主导执行.
5）.审核全厂环安卫因素.控制重大环安卫因素之影响.
6）.配合相关部门做好对外之环安卫信息沟通.
7）.环安卫管理之宣传活动.
8）.公司内环安卫之维护.
9）.生活废水减量之控制.
10）.实施环安卫管理体系之内部审核工作.
11）.全厂环安卫因素影响之评价.
12）.全厂消防设施之管理.消防技术之培训演练.
13）.规划督导环安卫安全卫生之教育训练及安全卫生设施的检点与检查.
14）.规划督导各部门之员工安全卫生管理.
15）.负责厂内废弃物处理过程的审核及废弃物的储存分类与处理之管理.
16）.在选择为工厂提供产品和服务之厂商时,评估其环安卫绩效.
17）.环安卫管理紧急准备及应变程序定期演练之规划与执行.
18）.配合总经理执行国家环保法规及其它要求.
19）.环安卫不符合纠正与预防措施之配合执行.
20）.配合各部门完成公司目标和指标.
5.3.9采购部
1）.向厂商宣传公司环安卫方针.
2）.对厂商进行评价，选择符合本公司环保要求的供应商.
3）.在采购合同中明确环保要求.
4）.协力厂商环安卫保护措施实施情况的监督.
5）.废弃物处理之厂商选择,以确保安全处置废弃物,减少环安卫影响.
5.3.10其他各部门（工程部、项目部、生管部、物流部等）职责:
1）.部门内各环安卫因素的管理.
2）.按环安卫管理各相关程序规定进行作业.
5.3.11全体员工职责:
1）.行为须符合环安卫方针之要求.
2）.为达成公司环安卫目标和指标而努力.
3）.依作业标准书与规定,遵守主管的指示及指导，杜绝环安卫污染事件的发生.
6.策划
6.1应对风险和机遇的措施
6.1.1总则
本公司建立、实施和保持多个过程以满足6.1.1到6.1.4的要求，并考虑：
a）条款4.1中提到对公司所处环境与背景的理解（见4.1）；
b）条款4.2提到对公司相关方要求与期望（见4.2表1，表2）；
c）环境职业健康安全管理体系的范围，并确定与环境因素、危险源、合规义务和条
款4.1，4.2提到的其他问题和要求相关的风险和机会，并阐述：
---提供保证已达成环境职业健康安全管理体系预期的结果；
---防止或减少非预期影响，包括影响本公司潜在的外部环境状态；
---实现持续改进。
在环境职业健康安全管理体系范围内，本公司确定潜在的紧急状况，包含哪些有环境安全影响的情况。
本公司保持相关文件化的信息，包括：
---需要阐述的风险和机会（见《风险和机遇应对控制程序》）；
---6.1.1到6.1.4所需要的过程，及这些过程按照策划实施的必要程度（见4.4）。
6.1.2环境因素/危险源辨识、风险评价和控制措施的确定
a）目的
本环安卫管理系统应制定并维持其书面化之程序，以鉴别本公司在活动、产品和服务的过程中，均能妥善考量各项环安卫影响及各项危害风险。
对可能造成重大环安卫影响或显著性危害之部分，并应设定目标、指标和管理方案及相关作业管制加以管理、改善。
b）适用范围
本公司之活动、产品和服务的环安卫因素及危害风险均属之。
c）环安卫因素/危险源识别及评价过程：
专案
相关资料
备注
确定产品、活动、服务
↓
识别环安卫因素/危险源
↓
环安卫因素/危险源登录
↓
评价重大环安卫因素/危险源
↓
重大环安卫因素/危险源登录
↓
传达环安卫因素/危险源（含重大）
↓
策划控制方式
环安卫因素识别评价与更新程序
危险源辨识、风险评价与更新程序
环安卫因素清单
危险源辨识和风险评价记录表
重大环安卫因素清单
重大危险源一览表
重大环安卫因素清单
重大危险源一览表
1.按过程分析进行识别
2.（重大）环安卫因素的更新请依环安卫因素识别、评价与更新程序处理
3.（重大）危险源的更新请依危险源辨识、风险评价与更新程序
4.每年一次重新识别与评价，针对新的或者修改的开发或活动、产品、服务等因素需要及时识别与评价。
d）相关文件：
环安卫因素识别评价与更新程序
危险源辨识、风险评价与更新程序
6.1.3合规义务
⑴建立《法律法规管理程序》，以识别并获取环境适用的法律法规及其他要求；
⑵人事负责环境法律法规和其他要求的识别、收发和保管，并形成记录，进行适合性评价；
⑶获取的法律法规及其他要求经适用性评价后，经管代审核，由人事汇总适用的法律法规及其他要求清单，并保存文本。
将适用于某部门的文本发放到相应的部门；
⑷各部门对公司清单中适用于本部门的文本进行确认。
必要时，可根据需要传递到相关场所，并作好记录；
⑸采取多种途径，及时获取适用的法律法规及其他要求，应每年对清单进行一次全面的更新。
6.1.4措施的策划
为确保环境职业健康安全目标的实现及环境职业健康安全管理体系满足本手册中4.4的要求，总经理及最高管理层必须组织相关职能部门对环境职业健康安全管理体系进行策划，包括确定每一环境职业健康安全管理体系过程的输入、输出及活动以及资源配置要求，并作出相应规定。
本章后续条款与本手册第7、8、9、10章及相应程序性文件描述了环境职业健康安全管理体系策划的结果，针对具体产品、项目或合同的产品实现过程的策划参见本手册8.1条及相应的技术文件。
6.2环境职业健康安全目标及其实现的策划
6.2.1环境职业健康安全目标，见本手册0.5章节。
环境职业健康安全目标目标必须在本公司各相关职能部门和层次上展开，使其能具体分解落实。
总经理及最高管理层应对环境职业健康安全目标的实现情况定期进行总结和评价。
6.2.2实现环境职业健康安全目标措施的策划
1、总则
⑴总经理应确保在公司的相关职能和层次上建立环境职业健康安全目标；
⑵建立并保持《环安卫目标管理程序》，对目标的制定、修订、评审、批准、监视等所需的控制进行规定；
⑶目标应与管理方针保持一致。
目标应是可测量的，可行时，应予以量化。
2、目标、指标和管理方案的制定与批准
EHS组织各部门制定环境职业健康安全目标、环境职业健康安全管理方案，管理者代表负责审核环境职业健康安全目标、环境职业健康安全管理方案，并负责定期评估其执行情况，总经理负责环境职业健康安全目标和环境职业健康安全管理方案的批准。
3、目标和管理方案的控制
⑴目标和管理方案应形成文件，经授权人审批后发布；
⑵环境职业健康安全管理方案应规定公司每个有关职能部门实现环境职业健康安全目标指标的职责以及实现的方法和时间表；
⑶通过内审和管理评审，对目标指标的实现进行评价，必要时可进行修订。
7支持
7.1资源
组织确定并提供建立、实施、保持和持续改进管理体系所需的资源。
7.2能力
7.2.1公司从事影响产品、环境因素、职业健康安全的各岗位人员，必须具有胜任相应岗位工作能力的技能、经验和水平。
公司建立并保持《环安卫教育训练管理程序》，对人力资源的需求、配置、教育和培训进行控制，确保各级各类人员具有相应岗位的能力和意识。
7.2.2相关职责
⑴总经理负责各岗位任职资格的批准及对部门主管的考核与奖惩，人力资源需求申请的批准、部门培训申请及公司年度培训计划的批准；
⑵人事部负责对公司新进员工有关规章制度、环境职业健康安全意识教育的培训，并对培训效果的评估；
⑶人事部负责人力资源的开发、年度培训计划的制定、员工档案的记录与保管；
⑷各部门负责部门内人力资源需求申请、本部门人员岗前培训、本部门人员的能力考核、本部门培训申请。
7.2.3控制要求
⑴确定从事重要环境因素、重大风险工作人员所必要的能力并进行相应的培训；
⑵实施管理体系标准、法律法规及其他要求的培训；
⑶采用考试、实际操作或履行岗位职责的业绩或其它方式，评价所采取培训或措施的有效性；
⑷通过培训和教育，提高员工环境职业健康安全意识，确保员工对自已所从事工作的相关性和重要性的认识，愿意并且知道如何为实现公司管理方针、目标指标作出贡献，偏离规定的运行程序的潜在后果；
⑸对员工的教育、培训，员工的技能和经验，应作适当记录，按规定保存这些记录。
7.3意识
组织确保在其控制下工作的人员意识到：
a）环境方针
b）与他们的相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响
c）对环境管理体系有效性的贡献，包括对提升环境绩效的贡献
d）不符合环境管理体系要求，包括未履行组织合规性义务的后果，具体见《环安卫
教育训练管理程序》。
7.4信息交流（沟通）
7.4.1总则
7.4.1.1为了增进公司各职能部门和层次间的相互理解，促进环境职业健康安全管理体系有效性和过程效率的提高，总经理及最高管理
升级会员 