试验室管理制度及办法上墙.docx

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试验室管理制度及办法上墙

试验仪器设备管理制度

1、试验室根据施工生产的需要配置试验检测仪器设备，试验检测环境条件及仪器设备的精度必须满足标准要求。

仪器设备的购置、验收，执行测试母体机构制定的“仪器设备控制程序”，做到购置有计划、有审批，验收有记录。

2、建立所有仪器设备档案，由资料员统一管理。

档案内容包括：

仪器设备履历书、固定资产登记表、装箱单、使用说明书、出厂合格证、保修书、周期检定证书和自检自校资料（证书、自检自校记录）。

不同仪器设备分装不同仪器设备档案袋，同时建立总目录和卷内目录。

仪器设备调拨时，档案资料随机而行，同时要有履历登记。

3、仪器设备、计量器具的检定，按《监视和测量装置周期检定/校准计划》，有计划地检定或自检自校。

检定选择有资质的计量部门；自检自校方法采用集团公司计量测试中心指定的有效版本，凡没有检定合格证书或超过检定有效期的仪器设备（包括自检自校）、计量器具一律不允许使用。

4、仪器设备在搬运、维修或长期不使用时，应重新检定。

用于测量和监控规定要求的软件，在使用前应予以确认；仪器设备的维修、检定情况，档案管理人员要及时填写在履历书上。

5、新购置的仪器设备、计量器具应先进行检定，取得合格检定证书后方可使用。

6、各种仪器设备必须在各检测室内放置整齐，并按计量认证要求分别粘贴：

合格证（绿色）、准用证（黄色）、停用证（红色）标志。

标志内容包括：

仪器设备的编号、检定（校准）日期、有效日期、检定（校准）单位、检定（校准）人。

标志由送检（自校）负责人根据检定结果粘贴，其他人员不得更改。

7、检定合格的仪器设备方可投入使用，操作人员必须经过技术培训，了解仪器的性能，熟悉操作方法，方可上机工作。

使用环境条件应满足标准和使用说明书的要求。

8、仪器设备在使用过程中，要做好仪器设备的维修、保养工作并填写记录。

9、仪器设备要降级、报废、封存时，执行相应的管理程序。

委托试验管理制度

1、任务接收：

收到委托书后，由收样人员会同委托单位人员一起依据有关标准对样品的外观、包装、标识、数量等进行查看，并与委托书进行核对，如有不符合之处请委托单位予以补充或说明情况后退回委托单位重新送样。

2、任务登记：

验收符合要求后，由收样员在管理台账上进行登记，并在委托书相应栏目签字。

3、录入系统：

由收样员将试验样品及委托检验项目录入试验管理系统，打印试样流转单，置于试样之上，交给分管试验员进行试验。

4、试验人员收到试样及流转单后，打开管理系统与工作流程单进行核对，无误后转入试验阶段。

样品管理制度

1、凡属委托试验的试样，收样人员应及时按委托书编号在试样包装上编号后存放于指定地点，并标识“待检”字样。

2、执行委托试验任务的专业试验人员，在接到收样人员交给的委托书时，应在“试样验收”栏中签名以示接受检验任务。

3、对必须留样保存的试样，专业试验人员应在留样包装外附留样卡，表明产地、品种、规格、批号、施工单位、工程名称、使用部位、用途、取样日期及取样人及委托编号等内容。

4、对已检合格试样尚需留样时，专业试验人员在检验完毕后，应对样品标识“已检合格”字样。

5、对已检不合格试样尚需留样时，专业试验人员在检验完毕后，应对样品标识“已检不合格”字样。

6、对已检不合格试样，工程检测中心应立即通知委托方，以便采取相应纠正和预防措施。

7、样品存放应堆码整齐，避免货架倒塌砸伤人。

试验记录管理制度

原始记录是试验数据的原始记载，必须依照规章制度和母体机构质控规定从严进行控制。

1、试验原始记录应认真、准确填写，不得涂改，对非初始数据允许划改，但划改处应可辨别并加盖划改人名章。

2、原始记录必须填写所使用的主要设备、环境条件、依据的标准规范等信息，上述信息不全的视为无效记录。

3、原始记录应即时填写，不得事后补记，保持记录的时效性。

4、原始记录应采取手工填写，一般不得微机打印。

5、原始记录应采取规定的格式。

6、原始记录应在完成后及时由填写人本人签字。

试验报告审核签发管理制度

试验报告是检测机构工作的最终产品，必须依照规章制度和母体机构质控规定从严进行控制。

1、试验报告由国家认监委批准的授权签字人签发，签发范围不得超出资质认定批复范围，否则无效；授权签字人的签字权限范围由母体机构做出书面规定，并做出代理的规定，严禁超资质、超范围发出试验报告。

2、试验报告必须严格实行三级审核制（一审、二审、签发），非经规定的三级审核签字不得发出，试验报告经三级审核签字后，尚应经盖章（试验专用章、计量认证章）、登记后方可发出；试验报告领取人应由试验室和委托方事先约定，禁止随意领取试验报告。

3、在正常工作程序中，应严格执行试验工作规章制度和工作程序，禁止不当行政权力、不当商业利益非法干预试验报告及结论。

4、授权签字人对不合程序的报告、可能存在结论错误的报告及其它有悖公正性、准确性、科学性的报告有拒签的权力，并可对试验过程、数据、结论进行追溯性核查。

5、正式任命的质量监督员在职责范围内，在有依据的情况下，对程序、结论有怀疑的报告有建议停发、缓发的权力，并可提请试验室主任调查处理。

6、试验报告一经发出不可变动，如因客观原因需要修改时，可按规定程序采取追加报告的形式，一般情况下禁止直接修改。

7、以下报告无效：

（1）无编号和编号不符合本机构的规定；

（2）无或缺签字、盖章；

（3）非经本机构许可复印的无效，局部复印无效；

（4）有任何涂改的报告。

8、试验完成后，应安排专人将试验记录和报告订在一起并装订成册，按规定归档，妥善保存；任何人不得抽撤、损毁、涂改试验资料，非经试验室主任批准其他人不得随意调阅、复制试验资料；竣工时试验资料经整理、审定后随其它资料一起移交业主单位。

试验检测信息化管理制度

1、凡我试验室接收的试验任务，一律使用业主、监理规定的信息化管理系统进行流程管理，做到透明、公开、规范、可查询，从根本上避免人为干扰和违规操作。

2、各类混凝土和砂浆试块、钢材和焊件及机械连接件等结构性材料，一律实行检测数据实时上传，试验数据自动生成并无法修改，避免人为因素干扰数据的准确性。

3、各类试块一律按盲样的方式使用芯片标识并使用扫描方式录入委托方信息，使试样及检测人员不能人为影响试验检测数据。

4、执行电子签名制度，保证检测工作效率。

5、与信息化软件公司签订长期售后服务合同，保证信息化系统可以得到及时更新和升级。

6、信息化管理系统设专人进行管理，保证系统使用和运行严格执行。

7、全体员工定期接受信息化技术和管理培训，熟悉信息化条件下的工作流程和方法，树立可核查、可追溯、公开透明的理念，从技术手段上保证试验工作的公正性和准确性。

试验检测环境管理制度

1、试验室启用前，试验室主任应组织分管人员，根据标准规范的规定对每个房间的温、湿度控制要求作出明确，并标识在门前。

2、凡是试验标准规范对环境温、湿度有要求的试验项目，其房间应设置空调器和加湿器等设备，保证试验项目在规定的环境条件下进行。

3、勃式比表面积仪、负压筛析仪宜设置在面积较小的房间内并配除湿器，以保证较低的湿度条件。

4、凡是房间有温、湿度要求的，其房间必须设置温湿度记录簿，在试验时做好实际环境情况记录。

5、凡试样需在规定环境条件下进行静置待检的，应开启空调等进行环境调节，直至试验开始。

6、混凝土养护室、水泥养护箱应设专人管理，每日记录实际温湿度情况。

养护室应做好防滑、防触电工作；水泥养护箱宜放置在周围温度相对变化较小、无太阳直射的地方。

7、环境条件不能保证温湿度要求的，不得正式开展试验工作。

安全环保管理制度

1、试验室应认真执行安全第一、重视环保的基本国策，经常进行安全及环保教育，实行危险源和污染源清单制度，制定应急预案，设立兼职安全员和环保监督员，按规定履行职责。

2、试验室的所有电气及配线应由专业技术人员进行设计，由专业队伍施工，经施工质量验收合格后方可投入使用。

3、用电设备、配电箱、开关箱的设置必须符合安全规定，保护装置必须齐全，所有的设备都需接地，所有设备操作都应符合安全操作规程的规定。

4、伴有高温、蒸汽、有毒有害的试验操作、化学试剂的保管和使用应必须符合安全操作规定。

5、一般情况下女同志不得穿高跟鞋进行试验操作，不得在未带束发帽情况下操作机械设备；进入标养室应注意防滑；试验机必须安装防护网。

6、试验室应配置灭火器、砂箱、水桶等消防器材，且不得挪作它用，每半年进行一次消防演练。

7、出现电气事故、火灾事故等安全事故应第一时间关闭电源，并向上级报告，出现火灾及人身伤害事故应及时拨打119、120急救电话报警。

8、试验室负责人应每月进行一次安全生产教育，每季度进行一次安全检查，发现问题及时整改，并保存相关记录。

9、试验室应设置沉淀池，试验用废水排放前应先进行沉淀，符合要求后再排入下水，禁止直排。

10、废化学试剂应先用PH试纸辨明性质并中和后方可排放，有毒、有害物质必须送指定单位进行无害化处理。

档案资料管理制度

1、试验档案资料实行专人管理、专柜存放制度，应按照统一目录、统一格式、统一编号、分工形成、专人督促、及时归档、集中管理、完整移交的原则进行管理。

2、资料存放柜应放置在安全、干燥、通风处，应远离火源、水源，防止太阳直射，平常处于锁闭状态，防止被盗，附近应有灭火器。

3、已经形成的试验资料（试验报告、原始记录、委托书等）不得随意抽撤、涂改；非经主任同意外部人员不得随意调阅、复制、抄录；试验资料严禁污染、丢失、损毁。

4、试验室标准规范集中保管，由专人管理，应编制标准规范台账，文本应加盖时效状态标识章；应购买两套完整的标准规范，主任和办公室各一套；使用完毕的标准应及时放回资料柜，不宜在个人手中长期放置。

5、试验室的书籍和参考资料应统一登记，专人保管，用毕归还，做好防潮、防盗、防火、防水等工作。

6、资料丢失应立即向试验室主任报告，并采取相应措施。

7、工程竣工后，除各类移交资料外，其它资料应统一造册，按单位有关规定上交主管部门处置，禁止资料流失。

混凝土施工配合比审核发放制度

1、各类配合比应严格按照规定程序进行试验和审批，禁止随意打乱、改变和简化程序，禁止减少和简化试验项目，禁止不经监理单位见证及审批发出和使用配合比报告。

配合比发出的程序是：

明确技术要求→原材料检验→计算→见证试配→性能验证→编制报告→复核→主任批准→监理审核→使用→优化，以上过程应保留完整的记录。

2、配合比设计宜采用计算法加同类类比法的设计方法，互为印证。

3、混凝土试配过程中应邀请监理人员进行旁站见证并作出见证记录，非经监理见证不得进行试验工作，必要时应留存影像资料。

4、试验结束后应按规定编制配合比报验单，附完整的报批资料，报监理单位审批，未经审批的配合比不得使用。

5、技术要求不明、原材料未经检验的不得直接进行配合比设计。

6、禁止仅凭经验进行配合比设计，未经试配及性能验证、取得直接数据不得发出配合比报告。

7、水泥、外加剂、掺合料等主要材料及主要施工工艺发生改变，必须重新设计及报批配合比。

8、配合比及审批资料应按规定时间存档、发放。

试验事故处置管理制度

1检测事故包括：

样品丢失、损坏、混淆；试样加工过程中出现损坏；原始记录及数据丢失；由于试验过程控制不当或不严，造成的检测结论错误；检测过程中发生仪器、设备损坏；报告结论错误；使用标准错误或方法错误等。

2发生事故后，应立即向试验室主任报告，根据主任指令采取有效措施制止事故继续发展，根据具体情况，经确认可以继续试验的可恢复试验，不可继续试验的应停止试验按相关规定处理，试样灭失或数据失真的向委托方说明情况再次取样试验。

3、试验完毕后发现仪器设备存在问题的，应对使用该台仪器设备已完成的试验项目的结论进行追溯性分析论证，并得出明确结论，对数据存疑的一律进行复检并向委托方说明情况。

4、凡是已出现事故可能导致试验数据错判或误判的，必须如实向领导、委托方和监理人员说明情况，让有关方面知情，严禁封闭消息造成更严重的后果。

5事故发生并处理后，试验室主任应责成责任者填写事故情况说明，说明事故发生的时间、地点、经过、旁证、原因分析，试验室主任应召集有关会议，明确事故的性质，举一反三，杜绝类似事故再次发生，并按照单位规定的权限和程序，对事故责任人做出批评教育、调离岗位、经济赔偿等处理，情节严重者，吊销其试验员证件。

不合格品管理制度

1、不合格品处置

1.1、采取措施消除不合格,开盘检查及生产过程中检查出的一般不合格品,项目部物质部查明原因,负责调整/处置和纠正、直至合格。

运输到施工现场发现的不合格品（如坍落度不符合顾客要求或混凝土有离析等现象）不得交付顾客，应立即返回搅拌处，由质检员重新检验，经调整合格可返回施工现场，或提出降级使用。

1.2、降级使用：

对混凝土生产中检查出的严重不合格品，由项目部物质部向主任工程师汇报，由主任工程师组织相关职能人员分析原因进行评审，并提出改进措施，做出降级使用或报废处理决定，并做好记录。

1.3、报废：

对经评审确认无法满足顾客的要求，不能降级使用的产品，由主任工程师做出报废处理决定，并作出记录；

1.4、拒收：

对无法满足混凝土产品质量的原材料，由材料科做出拒收处理，并做出记录。

2、不合格品标识

凡不合格品均应标识，可行时，应隔离。

标识的方法有：

记录、标牌、分区堆放、涂抹印记等。

3、不合格品记录

3.1、进厂材料中经目测或试验室检测确认的不合格品，由项目部物质部通知材料科直接退货，填写《不合格品评审处置记录》。

3.2、项目部物质部组织相关人员对一般不合格品进行评审和提出处置方案，并填写《不合格品评审处置记录》。

3.3、主任工程师组织相关部门人员对严重不合格、质量事故、顾客重大投诉等进行调查、分析产生的原因，提出处置方案，填写《不合格品评审处置记录》。

检测质量保证制度

1、认真执行国家、行业、业主、质检、监理及上级制订的法律法规就、规章制度及相关要求，健全岗位责任制，实施质量管理体系，以严格执行各种制度来保证试验工作质量。

2、认真执行试验检测工作监理见证制度，所有的取样及送检必须在监理人员的见证之下进行，重要试验项目采取监理人员全程旁站见证监督，保证试验检测的合法性、真实性、准确性。

3、认真执行国家各级标准规范，一切以数据说话，维护检测数据的严肃性，对出具的检测数据和结论承担法律责任。

4、使用信息化管理系统对试验过程进行管理，保证试验工作的科学性、准确性和效率，试验数据与业主、监理及本单位主管人员建立时时上传，发现不合格情况有关人员可随时了解情况。

5、认真执行试验室考察认可制度，试验室经监理和业主单位详细考察其资质、能力范围、场地、人员、设备、环境及管理体系后方可对项目开展检测服务工作。

6、认真执行能力验证比对制度，及时纠正技术偏差，消除缺陷及隐患，原则上在一个认证周期内全部批准参数大类应验证一次，使质量保证体系及运作良好运行。

7、全部试验人员必须持证上岗，定期接受主管部门的业务技术培训（每两年不少于一次），各专业人员设置比例应协调、搭配，并应经常进行执行法律、廉洁从业的警示教育。

8、认真执行监督、内审、管理评审工作制度，定期对管理体系进行诊断、评估，对管理目标进行考核，根据发现的问题实施纠正措施和预防措施，达到不断持续改进的目的。

9、对主要试验场所安装视频监控系统，建立威慑机制，杜绝过程中的不规范、不及时、偷工减料及造假行为。

10、建立不合格项目台账和信息报告制度，发现问题在第一时间向主管人员及时上报。

11、建立试验事故责任追究处理制度，根据具体情节给予经济、行政处理，情节严重的按国家法律执行。

试验室质量责任追究制度

1、为进一步加强项目试验室的质量管理制度，有效预防和减少试验室安全事故的发生，保障工作人员的生命、财产安全，促进项目试验室能健康、稳定、快速地开展各项工作，特制定本制度。

2、质量负责人负责制定试验室安全与质量建设工作方针和规划，确定相关的管理工作原则和政策，督促和协调解决试验室安全与质量工作中的重要事项，负责试验室质量事故的责任认定、经济损失数额和赔偿比例的认定工作。

3、试验室工作认真贯彻“谁使用、谁负责，谁主管、谁负责”原则，逐级建立试验室质量责任体系，确定各级、各个试验室房间的质量责任人，履行试验室质量工作职责。

若因未尽职责或管理不当等工作失误而造成试验室质量事故的，依据本办法对事故责任人和相关人员追究相应的责任。

5、与试验室质量工作相关的职能部门负责人和管理人员有以下导致发生试验室严重质量事故，造成工程质量有质量隐患的人员，视职责履行情况和情节给予直接责任人书面检查、诫勉谈话、通报批评、警告、记过、降级或撤职等处分，并取消其一年内各类评奖评优、升职升级资格；对于造成经济损失的，由各级责任单位和相关责任人赔偿相应损失，具体比例由项目部质量部门工作委员会认定。

监理见证试验检测制度

1、所有原材料进场后，都要在监理人员见证下取样送试验机构进行检测，由监理人员在委托书及见证单上签字认可，保证送检材料的合法性和真实性。

2、所有地基、路基、结构等原位检测和功能性检测项目，都要由监理人员在场进行旁站见证，保证检测结果的合法性和准确性。

3、尊重监理人员意见和建议，遇事多与监理及相关人员沟通、协商，拿不准的事项提交到监理例会上研究，共同做好工程试验工作。

4、所有试验检测报告取回后，都要与其它报验资料一起报送监理人员审查确认，保证质保资料的合法性和完整性。

5、项目部初步选定委托试验检测机构后，需要由业主单位和监理单位派员对其资质、场地、人员、设备及管理体系进行审查确认。

6、项目部试验人员编制的试验检测工作策划在经项目部领导批准后，要报送项目监理人员审查确认，对不同意见要进行认真处理。

7、在试验检测工作中，各类标准规范及相关文件对某些事项无明确规定或规定不清时，应拟出初步意见后与监理人员沟通协商，取得一致意见后实施，并形成书面记录。

8、对各种不合格试验结果，要根据有关标准规范及相关规定拿出处置意见，报监理人员审查批准。

9、监理人员可以在试验人员陪同下对试验室监控系统和信息化管理系统的相关内容进行查看、核实、比对。

10、项目部试验室（或人员）应定期向项目监理机构报送规定的报表。

试验人员管理制度

1、一切试验人员都必须经主管部门业务培训并取得相应证书后持证上岗，未经培训的一律不得独立工作，仅可在有证试验人员指导下从事辅助性、配合性、事务性工作。

2、试验人员必须在培训项目内、在试验机构规定的分工范围内从事试验工作，不得超越规定范围和项目，否则无效。

3、根据资质认定的有关规定，毕业生见习期、外聘人员、特殊重要试验项目必须安排监督员进行适当的监督，以保证检测质量。

4、试验人员操作仪器设备应在试验机构授权范围内，不得超授权范围操作仪器设备。

5、试验人员必须接受一定课时的安全、环保及遵守法律法规、廉洁从业及公共礼仪教育，保证人员的政治和职业素质。

6、试验人员必须接受新知识、新技能、新标准及新法规的继续教育，保证从业所需的相关技能和知识得到及时更新。

7、禁止我单位试验人员在另外的检测机构从业（包括兼职），否则一经发现一律辞退。

8、保证我单位试验人员的入岗起始资格（专科以上及土建类高校毕业生），不具备起始资格的仅可从事辅助性工作。

9、试验人员每年接受一次本机构对其的以业务能力和工作绩效为主的综合考核，考核不合格的转岗或降职使用。

试验室工作管理制度

1、全面严格执行各项方针、政策、法规执行各项规章制度。

2、坚持“实事求是、严肃认真、一丝不苟”的工作原则。

全体试验人员对外应坚持以文字为工作的主要依据，确保各项工作有据可查。

任何工作必须经办到底，做到及时处理和及时汇报，发扬“事不过夜”的工作作风，试验完毕后及时出具体试验报告。

3、认真学习试验规范，熟悉掌握各类试验操作规则和技术要求，努力提高试验水平，确保试验结果准确、可靠和权威。

4、严格执行检测控制程序和数据采集程序，执行规范要求的操作规程，确保试验工作质量和试验成果精度。

5、试验室内外保持整洁干净，不得随地吐痰，爱护公共财产，不得随意丢失，损坏仪器设备，办公用品和资料文件等。

6、试验中做到细心操作，及时观察，详细记录，书写工整，准确无误。

7、及时整编、汇报试验资料，及时填写试验报告。

8、仪器设备经常维护保养，细心操作，杜绝主观原因损坏仪器设备。

9、各项试验仪器的器材按规定的时间，定期进行标定。

设备和仪器专人操作，并保证设备仪器处于正常标准状态。

廉政工作制度

1、试验中心任何人，禁止与材料供应单位进行私下接触和交易，试验结果只对委托单位不对供应商，禁止将试验结果私自透露给供应商，一般情况下试验室不直接接待供应商来访。

2、设备购置实行公开透明、阳光采购、集体决策，严格执行招标采购程序，严禁暗箱操作，严禁个人决定中标单位，严禁向投标单位泄露招标信息和相关情况，凡能从网上采购的一律从网上采购。

3、试验人员在履行职务时要做到清正廉洁，严禁借试验工作职权以权谋私、吃拿卡要，权钱交易，不准利用工作之便接受下属单位及供货单位宴请，严禁接受业务相关人赠送物品和有价证券，禁止与业务相关方共同出入酒店、宾馆、KTV等娱乐场所，否则一经发现将严肃处理。

4、试验人员在履行职务时要严守廉政工作纪律，公正做事，正派做人，做到一切以标准为依据，用数据说话，实事求是出具试验报告和检测数据，对试验结果承担法律责任。

5、工地试验室完成本项目部试验业务时，一律不收费；工地试验室只为本项目施工生产服务，一律不得对外进行有偿服务，否则一经发现资质母体机构将收回资质使用；经业主协调并经领导批准的对本标段以外其它标段进行检测的，收取的试验费直接由项目部财务部门办理，试验室不介入。

力学室管理制度

1试验前应对本室的仪器设备、配件、水、电等检查一遍，如有异常，应立即采取措施。

进行对环境温度有要求的试验项目前还要先调整室内温度。

2、试验人员应对所使用的仪器设备完全了解，包括配套的仪器及配件如何正确操作和保养。

万能试验机、压力机应在其量程的20%~80%范围内操作。

3、试验人员在试验前应熟悉每项试验的操作程序，避免在试验过程中因查阅操作规程而导致试验操作不连贯。

4、操作过程中应集中注意力，如发现仪器异常，应立即关机，切断电源，并查明原因。

5、仪器设备定期保养，压力机、万能试验机、应力环等定期检定。

6、下班前，关闭所有门、窗、水、电。

水泥室管理制度

1、试验前应检查本室所有仪器设备、配件、水、电是否正常，如有异常应立即采取措施。

2、试验人员应对所使用的仪器及配件性能完全了解，做好使用记录。

3、试验人员应熟悉每项试验的操作规程，避免在试验过程中查阅操作规程。

4、试验室温度为20±2℃，相对湿度不低于50%，试验时应记录室温。

5、定期保养仪器，保持室内清洁，应注意计量仪器的检定期限。

6、下班前应检查门、窗、水、电。

混凝土标养室管理制度

1、本标准养护室用于养护砼试块，严格按照有关标准进行，保证结果的准确性。

2、应保持清洁，不得堆放与养护无关的物件。

3、室内试件放在专用铁架上，摆放整齐，按结构物桩号、日期统一布置，便于试块的查找。

试件间距至少保持3-5cm，不得叠放在一起。

4、室内要求温度为20±2℃，湿度≥95%，设定专人维护，每日记录温度应有记录，以备后查。

5、试块必须标识清楚明确，否则本试验室有权拒收，送达的试件要立即登记台帐。

6、试件应在规定龄期时做试压日期，不得超龄期试压，试件要有专人管理。

化学药品管理制度

1、化学药品的采购必须根据实际需要，制订采购计划，并经领导批准