度龙沙区政务服务中心.docx
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度龙沙区政务服务中心
2018年度龙沙区政务服务中心
管理办公室预算
第一章2018年度部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算财政拨款支出表
六、一般公共预算财政拨款基本支出表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表（绩效情况）
第二章部门概况
一、部门职责
二、机构设置及人员情况
三、部门预算编报范围
第三章2018年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算基本支出财政拨款说明
八、“三公”经费支出情况说明
九、政府性基金预算支出说明
十、机关运行经费安排情况说明
十一、政府采购情况说明
十二、对专业性较强的名词的解释
十三、国有资产占用情况说明
第一章2018年度部门预算报表
部门公开表1
部门收支总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
158.44
一、一般公共服务支出
158.44
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、事业单位经营收入
四、公共安全支出
五、其他收入
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
5.59
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十九、住房保障支出
7.77
收入总计
158.44
支出总计
158.44
部门公开表2
部门收入总表
单位：
万元
科目
合计
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
201
一般公共服务支出
158.44
158.44
20103
政府办公厅（室）及相关机构事物
158.44
158.44
事业运行
158.44
158.44
210
医疗卫生与计划生育支出
5.59
5.59
21005
医疗保障
5.59
5.59
事业单位医疗
5.59
5.59
机关事业养老保险
10.29
10.29
221
住房保障支出
7.77
7.77
22102
住房改革支出
7.77
7.77
住房公积金
7.77
7.77
合计
158.44
158.44
部门公开表3
部门支出总表
单位：
万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
201
一般公共服务支出
0
20103
政府办公厅（室）及相关机构事物
0
事业运行
158.44
132.82
25.62
210
医疗卫生与计划生育支出
5.59
5.59
21005
医疗保障
5.59
5.59
事业单位医疗
5.59
5.59
机关事业养老保险
10.29
10.29
221
住房保障支出
7.77
7.77
22102
住房改革支出
7.77
7.77
住房公积金
7.77
7.77
合计
158.44
132.82
25.62
部门公开表4
财政拨款收支总表
单位：
万元
收入
项目
支出
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、一般公共预算拨款
158.44
一、一般公共服务支出
158.44
158.44
二、政府性基金预算拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
5.59
5.59
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
7.77
7.77
收入总计
158.44
支出总计
158.44
158.44
0
部门公开表5
一般公共预算财政拨款支出表
单位：
万元
功能分类科目
2018年预算数
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
201
一般公共服务支出
158.44
132.82
25.62
20103
政府办公厅（室）及相关机构事物
158.44
132.82
25.62
事业运行
158.44
132.82
25.62
210
医疗卫生与计划生育支出
5.59
5.59
21005
医疗保障
5.59
5.59
事业单位医疗
5.59
5.59
机关事业养老保险
10.29
10.29
221
住房保障支出
7.77
7.77
22102
住房改革支出
7.77
7.77
住房公积金
7.77
7.77
0
合计
0
0
158.44
132.82
25.62
部门公开表6
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：
万元
经济分类科目
2018年基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
96.19
96.19
30101
基本工资
33.04
33.04
30102
津贴补贴
31.67
31.67
采暖补贴
2.43
2.43
30103
一次性奖金
5.40
5.40
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
10.29
10.29
30110
职工基本医疗保险缴费
5.59
5.59
30113
住房公积金
7.77
7.77
302
商品和服务支出
34.24
34.24
30201
办公费
2.00
2.00
30208
取暖费
25.61
25.61
30239
其他交通费
4.33
4.33
30228
工会经费
1.30
1.30
30229
福利费
0.03
0.03
30216
培训费
0.97
0.97
303
对个人和家庭的补助
2.39
2.39
30309
奖励金
2.20
2.20
30399
其他对个人和家庭补助支出
0.19
0.19
合计
132.82
98.58
34.24
部门公开表7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：
万元
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
0
0
0
注：
本部门没有“三公”经费拨款安排的支出，故本表无数据。
部门公开表8-1
政府性基金预算支出表（功能分类）
单位：
万元
功能分类科目
2018年预算数
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
……
201
一般公共服务支出
20103
政府办公厅（室）及相关机构事物
事业运行
210
医疗卫生与计划生育支出
21005
医疗保障
事业单位医疗
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
住房公积金
提租补贴
合计
注：
本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门公开表8-2
政府性基金预算支出表（经济分类）
单位：
万元
经济分类科目
2018年预算数
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
301
工资福利支出
30101
基本工资
30102
津贴补贴
30103
一次性奖金
30104
社会保障费
302
商品和服务支出
30201
办公费
30208
取暖费
30239
其他交通费
30228
工会经费
30229
福利费
303
对个人和家庭的补助
30309
奖励金
30311
住房公积金
30312
提租补贴
合计
注：
本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门公开表9
行政事业性项目和专项资金绩效目标表
单位：
万元
实施单位
区政务服务中心管理办公室
主管部门
龙沙区政府
财政主管科处
文行股
资金类型
行政事业性项目
项目起始时间
2018年1月1日
项目终止时间
2018年12月31日
资金名称
政务服务中心项目支出
项目资金申请（万元）
资金总额:
158.44万元
1.一般公共预算
158.44万元
2.政府性基金
无
3.其他资金
无
年度总体目标
人员支出及购买办公用品，使政务服务中心能够正常运作。
年度绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
办公费20000元、印刷费37380元、手续费5元、邮电费50106.36元、取暖费256042.85元、公会经费13000元、福利费300元、培训费9700元等。
编报依据（预算支出明细表中有），达到标准得10分，未达到标准扣10分。
10
质量指标
使政务服务中心的硬件和软件都达到过硬的标准。
达到质量标准得10分，未达到扣10分。
10
时效指标
2018年12月
2018年1月-12月
5
成本指标
壹佰伍拾玖万玖仟玖佰元整
达到标准得10分，未达到扣10分。
10
效果指标
经济效益指标
打造阳光政府、为促进和谐社会奠定基础。
达到标准得10分，未达到扣10分。
10
社会效益指标
提升服务人员素质、提高龙沙区的社会影响力
达到标准得5分，未达到扣5分。
5
环境效益指标
通过中心的建立，龙沙区实现了集行政审批、服务群众、监督投诉于一体的综合性服务场所。
达到标准得5分，未达到扣5分。
5
可持续影响指标
致力于深化政务公开，打造阳光政府，全心全意为人民服务。
达到标准得5分，未达到扣5分。
5
服务对象满意度指标
服务对象满意度指标
服务对象满意率100%
达到满意率得5分，未达到扣5分
5
第二章部门概况
一、部门职责
（1）逐步建立健全行政服务中心体系。
全省行政服务中心建设要坚持“突出重点、分步实施、因地制宜”的原则。
以行政服务中心为主体，逐步整合各级各类行政服务平台，形成上下联动、层级清晰、覆盖城乡的全省行政服务中心体系。
未建立行政服务中心的省直有关部门，要指定处室统一负责行政审批受理和送达，确保“一个窗口对外”；未建立行政服务中心的市（地）、县（市、区），要及时规划部署，启动行政服务中心建设。
（2）充分发挥行政服务中心作用。
各市（地）、县（市、区）政府（行署）要明确行政服务中心的服务功能。
凡与企业和人民群众密切相关的行政许可、非行政许可审批和公共服务事项均应逐步纳入行政服务中心办理。
因涉密、场地限制等特殊情况不进入行政服务中心办理的，由本级政府确定。
双重管理和垂直管理部门的行政许可、非行政许可审批和公共服务事项，按照“便于工作、加强服务”的原则，适合依托行政服务中心的可纳入当地行政服务中心办理。
有条件的地区要依托行政服务中心搭建便民服务平台，逐步将水、电、暖、气等企业提供的便民服务事项纳入行政服务中心。
（3）明确行政服务中心职能。
进一步规范全省各级行政服务中心的名称、场所标识、进驻部门、办理事项和运行模式，推进行政服务中心规范化建设。
行政服务中心管理机构负责对政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务，对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常考核，承担本级政府赋予的其他职责。
（4）规范行政服务中心。
以提高服务质量和效率为重点规范行政服务中心运行，着力为群众解决实际问题。
进入行政服务中心办理的事项经本级政府审核批准后，要及时向社会公开办理主体、办理依据、办理条件、办理程序、办理时限、办理结果、收费依据、收费标准和监督渠道，并由中心窗口统一受理、统一审核、统一收费、统一送达。
进驻行政服务中心的政府部门要对其服务窗口办理事项充分授权，不需要现场勘察、集体讨论、专家论证、听证的一般性审批事项，在窗口受理后直接办理。
对同一个行政审批事项涉及两个以上部门的，逐步实行并联审批、联合审批。
二、机构设置及人员情况
2018年初，政务中心本级编制数10人，年初实有10人，离退休0人；（汇总报表范围编制数10人，年初实有10人，离退休0人。
）下设综合管理室、协调服务室、电子监察室、e网通平台指挥中心、受理中心共5个机构。
1、综合管理室有2名工作人员，负责制定（修订）并组织实施“中心”的各项规章制度、管理办法。
办公备品采购、管理与发放。
完成区总工会、团区委、区机关工委等交办的工作。
对外联络与接待。
固定资产管理。
大厅一窗式受理。
文秘档案的收发、传阅。
例会与会议纪要的编发。
大事记的记载，行政与后勤管理、督办、文字材料的编写。
2、协调服务室有1名工作人员，负责组织协调进入（退出）“中心”办理的审批服务事项并报区政府、区法制办决定。
对进驻“中心”的审批服务事项进行动态管理。
对新增、取消、调整的行政审批事项进行审核、登记和对外公布。
组织开展标准化审批，对审批服务事项运行情况进行沟通协调，精简申报材料、优化审批流程、公开办理程序。
负责综合代办窗口业务受理工作。
督促检查“中心”窗口及其工作人员各项规章制度的落实情况，并定期、不定期的公布结果。
对窗口单位及其工作人员进行阶段性考评和年度考评，并提出考评等次和奖惩意见。
受理对窗口单位及其工作人员的投诉举报，依据有关规定进行调查处理，并及时通报结果。
对窗口受理和办理情况进行跟踪督办，定期、不定期的向管理办公室通报情况。
3、电子监察有2名工作人员，负责管理信息系统网络的维护与管理。
网络设备设施的维护与管理。
负责对“中心”办事大厅实施电子监察。
负责受理外来办事人员对“中心”工作人员违规、违纪的投诉和日常监督工作。
大厅人员纪律及出勤情况。
4、e网通平台指挥中心有1名工作人员，负责整理并下发每月平台工作简报。
负责综合执法队的各项工作，对街道及综合执法队的月考核。
每月平台事件的统计及平台无效事件的查看。
负责召开每月的平台联席会议及会议内容。
负责平台二期建设工作。
资源共享工作。
平台事件派遣、流转、督办。
12345热线出现场，接受、流传、派遣及下发。
区长信箱的受理、流转。
网站投诉。
e网通随手拍。
5、受理中心共有1名工作人员，负责接待办事群众，解决群众关于大厅的问题，对大厅整体纪律进行监督监管并及时收集大厅人员变动等信息报送综合管理室。
三、部门预算编报范围
2018年纳入本部门预算编报范围的单位有：
齐齐哈尔市龙沙区政务服务中心管理办公室；事业单位1个，是齐齐哈尔市龙沙区政务服务中心管理办公室。
第三章2018年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2018年度政务中心收支总预算158.44万元，比上年预算数减少185.81万元。
主要原因是大项目支出减少。
收入包括：
一般公共预算收入158.44万元；支出包括：
一般公共服务支出134.79万元、其他社会保险缴费10.29万元、医疗保险支出5.59万元、住房保障支出7.77万元。
按照综合预算的原则，政务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、部门收入总体情况说明
（一）具体要求
说明部门收入总体情况，并说明增减变化情况。
2018年度政务中心收入预算158.44万元，比去年减少185.81万元。
主要原因是大项目支出减少。
其中：
一般公共预算收入158.44万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、部门支出总体情况说明
2018年度政务中心支出预算158.44万元，比去年减少185.81万元。
其中：
基本支出132.82万元，占83.83%；项目支出25.62万元，占16.17%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2018年度政务中心财政拨款收支总预算158.44万元，比去年减少185.81万元。
收入包括：
一般公共预算收入158.44万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。
支出包括：
一般公共服务支出132.82万元，医疗卫生与计划生育支出5.5万元、住房保障支出7.77万元。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）具体要求
按照功能分类说明部门一般公共预算支出情况，并说明增减变化情况。
（二）参考格式
2018年度政务中心一般公共预算支出158.44万元，比去年减少185.81万元。
其中：
1、2018年预算数为158.44万元，比上年预算数减少185.81万元，下降53.98%；
2、2018年基本支出预算数为132.82万元，比上年预算数增加64.52万元，上升94.47%；
3、2018年项目预算数为25.62万元，比上年预算数减少250.32万元，下降90.72%；
六、一般公共预算基本支出说明
2018年度政务中心一般公共预算基本支出132.82万元，其中：
1、工资福利支出96.19万元，主要包括：
基本工资33.04万元、津贴补贴31.67万元、年终一次性奖金5.40万元、采暖补贴2.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.29万元、职工基本医疗保险5.59万元、住房公积金7.77万元。
2、按定额管理的商品服务支出34.24万元，主要包括：
办公费2万元、取暖费25.61万元、其他交通费4.33万元、公会经费1.30万元、福利费0.03万元、培训费0.97万元。
3、离退休公用支出0万元，主要包括离休人员特需费0万元、离休人员公用经费XX万元和退休人员公用经费0万元。
4、职工体检费支出0万元。
5、对个人和家庭补助支出2.39万元，主要包括：
离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元、奖励金2.20万元、其他对个人和家庭补助支出0.19万元。
七、“三公”经费支出情况说明
政务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元，比上年减少（增加）0万元。
其中：
因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，主要原因是政务中心2018年度无“三公”经费支出预算安排；公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，主要原因是政务中心2018年度无“三公”经费支出预算安排；公务用车运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，主要原因是政务中心2018年度无“三公”经费支出预算安排；公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，主要原因是政务中心2018年度无“三公”经费支出预算安排。
八、政府性基金预算支出说明
2018年度政务中心政府性基金当年拨款0万元，比去年增加（减少）0万元。
九、机关运行经费支出情况说明
政务中心2018年度机关运行经费预算安排34.24万元，比2017年增加25.46万元，增长289.98%。
主要原因是：
增加政务中心大楼取暖费。
其中，办公费2万元、取暖费25.61万元、其他交通费3.44万元、公会经费1.30万元、福利费0.03万元、培训费0.97万元。
十、政府采购情况说明
政务中心2018年度政府采购支出预算安排总额46.9万元，其中：
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.9万元。
十一、对专业性较强的名词进行解释
1、财政拨款收入：
指财政当年拨付的资金。
2、上级补助收入：
指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
4、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：
指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
6、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属
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