淮滨人力资源和社会保障局社保.docx
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淮滨人力资源和社会保障局社保
淮滨县人力资源和社会保障局（社保）
2017年度部门决算
二〇一八年九月
目录
第一部分人力资源和社会保障局（社保）概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分人力资源和社会保障局（社保）2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明
八、关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
一十、其他重要事项情况说明
第三部分人力资源和社会保障局（社保）部门决算名词解释
第四部分人力资源和社会保障局（社保）2017年度部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 淮滨县人力资源和社会保障局（社保）概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划，起草全县人力资源和社会保障地方性规章草案，并组织实施和监督检查。
（二）拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策措施，建立统一规划的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责全县促进就业工作。
拟定全县统筹城乡的就业发展规划和实施意见；完善公共就业服务体系和公共创业服务体系；建立健全就业援助制度；完善职业资格制度；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟定高校毕业生就业工作意见；会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才和激励政策措施。
（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。
统筹拟定全县城乡社会保险及其补充保险实施意见和标本，组织拟定全县统一的社会保险关系转续办法，统筹拟定全县机关企事业单位基本养老保险实施意见，会同有关部门拟定全县社会保险及其补充保险基金管理和监督管理制度，编制全县社会保险基金预决算草案。
（五）负责全县就业、实业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预案、调节和控制；拟定全县经济结构调整中涉及职工安置保障的有关政策措施，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）会同有关部门拟定全县机关、事业单位人员工资收入分配实施意见，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟定全县机关企事业单位人员福利和离退休实施意见。
（七）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟定全县事业单位人员和机关工勤人员管理实施意见；参与人才管理工作；制定全县职称制度改革工作；协同县委组织部做好享受国务院特殊津贴人员的推荐、选拔和管理工作；负责全县其他高层次专业技术人才选拔和培养工作。
（八）会同有关部门拟定全县军队转业干部安置措施和安置计划；组织全县军队转业干部教育培训工作；组织拟定部分企业军队转业干部解困和稳定实施办法；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
（九）负责全县行政机关公务员综合管理；拟定有关人员调配实施意见和特殊人员安置实施意见；会同有关部门组织落实国家荣誉制度；拟定政府奖励制度。
（十）会同有关部门拟定全县农民工工作综合性政策措施和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十一）统筹拟定全县人事、劳动争议调解仲裁制度和劳动关系实施意见，完善劳动关系协调机制；依据国家特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（十二）负责全县引进国外智力工作，组织实施引进国外人才和出国（境）培训项目；负责我县人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。
（十三）负责局机关及其直属单位的政务信息化工作。
（十四）承担县政府交办的其它事项。
二、机构设置及部门决算单位构成
淮滨县人力资源和社会保障局（社保）有二级预算单位10个，三级预算单位0个。
本决算为部门汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位包括淮滨县人力资源和社会保障局（社保）本级、所属9个二级单位、所属0个三级单位，具体单位名单如下：
序号
单位名称
1
淮滨县人力资源和社会保障局（社保）本级
2
淮滨县机关事业养老保险所
3
淮滨县失业与工伤生育保险中心
4
淮滨县社会医疗保险中心
5
淮滨县城乡居民医疗保险中心
6
淮滨县城乡养老保险中心
7
淮滨县职业介绍所
8
淮滨县劳动就业培训中心
9
淮滨县劳动监察大队
10
淮滨县再就业办
第二部分
淮滨县人力资源和社会保障局（社保）
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计6080.70万元，支出总计6080.70万元，与2016年相比，收、支总计各增加4591.71万元，增长308.38%。
收入变动的主要原因是：
2017年我单位承担了行业扶贫工作，落实脱贫攻坚政策扶贫收入较大，如政府代缴建档立卡贫困人口医疗保险、最低标准养老保险、贫困人口重大疾病基金池、贫困劳动力技能培训生活费补贴、公益性岗位补贴等项收入。
支出变动的主要原因是：
2017年我单位落实脱贫攻坚政策扶贫支出较大，如政府代缴建档立卡贫困人口医疗保险、最低标准养老保险、贫困人口重大疾病基金池、贫困劳动力技能培训生活费补贴、公益性岗位补贴等项支出。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计6080.70万元，其中：
财政拨款收入6080.70万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计6080.70万元，其中：
基本支出6080.70万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收支总决算6080.70万元。
与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加4591.71万元，增长308.38%。
变动的主要原因：
2017年我单位承担了行业扶贫工作，落实脱贫攻坚政策扶贫支出较大，如政府代缴建档立卡贫困人口医疗保险、最低标准养老保险、贫困人口重大疾病基金池、贫困劳动力技能培训生活费补贴、公益性岗位补贴等项支出。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2017年一般公共预算财政拨款支出6080.70万元，占支出合计的100%。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4591.71万元，增长308.38%。
变动的主要原因：
2017年我单位承担了行业扶贫工作，落实脱贫攻坚政策扶贫支出较大，如政府代缴建档立卡贫困人口医疗保险、最低标准养老保险、贫困人口重大疾病基金池、贫困劳动力技能培训生活费补贴、公益性岗位补贴等项支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出6080.70万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出2165.25万元，占35.61%；扶贫（农林水）支出3266.29万元，占53.72%；住房保障支出61.71万元，占1.01%，医疗卫生与计划生育支出587.45万元，占9.66%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1143.28万元，支出决算为6080.70万元，完成年初预算的531.86%。
决算数与年初预算数存在较大差异的主要原因：
2017年我单位开始承担了行业扶贫工作，落实脱贫攻坚政策扶贫支出较大，如政府代缴建档立卡贫困人口医疗保险、最低标准养老保险、贫困人口重大疾病基金池、贫困劳动力技能培训生活费补贴、公益性岗位补贴等项支出。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出6080.70万元，其中：
人员经费4803.39万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其它对个人和家庭的补助支出；公用经费1277.31万元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加了4591.71万元，增长308.38%。
变动的主要原因：
2017年我单位开始承担了行业扶贫工作，落实脱贫攻坚政策扶贫支出较大，如政府代缴建档立卡贫困人口医疗保险、最低标准养老保险、贫困人口重大疾病基金池、贫困劳动力技能培训生活费补贴、公益性岗位补贴等项支出。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为28.20万元，完成预算的94%，其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.52万元，完成预算的94%；公务接待费支出决算为20.68万元，完成预算的94%。
2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位压缩了公务接待及公车维护支出。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.8万元，下降6%，其中：
公务用车购置及运行费支出决算减少0.48万元，下降6%；公务接待费支出决算减少1.32万元，下降6%。
公务用车购置及运行费、公务接待费支出减少的主要原因是我单位2017年压缩了三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算7.52万元，占26.67%；公务接待费支出决算20.68万元，占73.33%。
具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。
全年安排厅（局）机关单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费支出7.52万元。
其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，公务用车运行支出7.52万元。
主要用于车辆保险、燃料费支出。
2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。
3．公务接待费支出20.68万元。
主要用于按规定开支的各类公务接待支出，人力资源和社会保障局（社保）2017年全年共接待国内来访团组167个，来访人员473人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
我单位2017年未开展部门预算绩效管理工作。
（二）项目绩效自评结果
我单位2017年没有项目支出。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度机关运行经费支出206.34万元，比2016年减少108.34万元，下降34.43%。
变动的主要原因是：
为切实做好脱贫攻坚工作，全力支持扶贫，我单位压缩了机关运行经费，在扶贫投入上加大了扶持力度，支出较大。
（二）政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额22.86元，其中：
政府采购货物支出22.86万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：
授予小微企业合同金额22.86万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
2017年期末，人力资源和社会保障局（社保）共有车辆1辆，其中：
一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 淮滨县人力资源和社会保障局（社保）部门决算名词解释
一、财政拨款收入：
单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：
事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：
事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：
事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：
事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：
单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：
事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：
为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：
基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：
纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：
单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：
单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：
单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：
本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：
本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分 淮滨县人力资源和社会保障局（社保）2017年度部门决算表
说明：
表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。
收入支出决算总表
公开01表
部门：
淮滨县人力资源和社会保障局（社保）
金额单位：
元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
60,806,959.77
一、一般公共服务支出
37
0.00
其中：
政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
38
0.00
二、上级补助收入
3
0.00
三、国防支出
39
0.00
三、事业收入
4
0.00
四、公共安全支出
40
0.00
四、经营收入
5
0.00
五、教育支出
41
0.00
五、附属单位上缴收入
6
0.00
六、科学技术支出
42
0.00
六、其他收入
7
0.00
七、文化体育与传媒支出
43
0.00
8
八、社会保障和就业支出
44
21,652,475.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
45
5874534.77
10
十、节能环保支出
46
0.00
11
十一、城乡社区支出
47
0.00
12
十二、农林水支出
48
32662860.00
13
十三、交通运输支出
49
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
50
0.00
15
十五、商业服务业等支出
51
0.00
16
十六、金融支出
52
0.00
17
十七、援助其他地区支出
53
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
54
0.00
19
十九、住房保障支出
55
617090.00
20
二十、粮油物资储备支出
56
0.00
21
二十一、其他支出
57
0.00
22
二十二、债务还本支出
58
0.00
23
二十三、债务付息支出
59
0.00
本年收入合计
24
60806959.77
本年支出合计
60
60806959.77
用事业基金弥补收支差额
25
0.00
结余分配
61
0.00
年初结转和结余
26
0.00
交纳所得税
62
0.00
基本支出结转
27
0.00
提取职工福利基金
63
0.00
项目支出结转和结余
28
0.00
转入事业基金
64
0.00
经营结余
29
0.00
其他
65
0.00
30
年末结转和结余
66
0.00
31
基本支出结转
67
0.00
32
项目支出结转和结余
68
0.00
33
经营结余
69
0.00
34
70
35
71
总计
36
60806959.77
总计
72
60806959.77
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：
淮滨县人力资源和社会保障局（社保）
金额单位：
元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
60806959.77
60806959.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
21652475.00
21652475.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
32662860.00
32662860.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
617090.00
617090.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
5874534.77
5874534.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：
淮滨县人力资源和社会保障局（社保）
金额单位：
元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
60806959.77
60806959.77
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
21652475.00
21652475.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
32662860.00
32662860.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
617090.00
617090.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
5874534.77
5874534.77
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
淮滨县人力资源和社会保障局（社保）
金额单位：
元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
60806959.77
一、一般公共服务支出
31
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
32
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
33
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
34
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
35
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
36
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
37
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
38
21652475.00
21652475.00
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
5874534.77
5874534.77
0.00
10
十、节能环保支出
40
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
41
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
42
32662860.00
32662860.00
0.00
13
十三、交通运输支出
43
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
44
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
45
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
46
0.00
0.0
0.00
17
十七、援助其他地区支出
47
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
48
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
49
617090.00
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二十、粮油物资储备支出
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