企管部流程图.doc

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企业管理部工作流程图

流程名称

运营监控流程

流程文件编号：

TM-QG-001

生效日期：

流程协调控制部门：

行政管理中心

总负责人：

徐颖

负责人：

丁宝连

审核人：

丁宝连

签署：

下达意见

审批运营监控报告

确定经营目标＞

形成计划与预算＞

总

经

理

副

总

经

理

初审

企

管

部

相

关

部

门

财务：

资产分析及预决算执行情况；生产、采储、营销：

信息及数据分析

经济运行分析

运营监控报告

生产经营，综合分析分析

子

公

司

日常经济运行

成文下发

文档

存档

企业管理部工作流程图

流程名称

制度及规范管理流程

流程文件编号：

TM-QG-002

生效日期：

流程协调控制部门：

行政管理中心

总负责人：

徐颖

负责人：

审核人：

签署：

确定经营目标＞

形成计划与预算＞

总

经

理

副

总

经

理

企

管

部

管理制度目录

填写管理制度目录，下发到各部门监督实施

进行审批

进行审核

子

公

司

按制度运行

拟定制度及规范文件草案

文档

归档

企业管理部工作流程图

流程名称

质量环境体系内部审核流程

流程文件编号：

TM-QG-003

生效日期：

流程协调控制部门：

总负责人：

负责人：

审核人：

签署：

确定经营目标＞

形成计划与预算＞

总

经

理

生

产

副

总

进行批复

企

管

部

整理审核报告下发，起草工作报告

整理审核报告下发，起草工作报告

验证纠正结果

到各子公司检查提出纠正措施

根据纠正措施进行改进

审核，填制《审核检查表》

制定审核计划

文档

归档

企业管理部工作流程图

流程名称

管理评审流程

流程文件编号：

TM-QG-004

生效日期：

流程协调控制部门：

总负责人：

负责人：

审核人：

签署：

确定经营目标＞

形成计划与预算＞

总

经

理

跟踪监督，管理质量记录

执行

管理质量记录

备案下发

审批

审核

总经理办公会

副

总

经

理

评审

审批

审核

企

管

部

拟定管理评审报告

备案下发

制定管理评审计划

子

公

司

准备相应材料

文档

归档

企业管理部工作流程图

流程名称

设备报废管理流程

流程文件编号：

TM-QG-005

生效日期：

流程协调控制部门：

总负责人：

负责人：

审核人：

签署：

确定经营目标＞

形成计划与预算＞

总

经

理

副

总

经

理

审批

财

务

部

企

管

部

进行善后处理

组织善后处理

送报废办

是否车辆

提出意见上报

否

是

子

公

司

进行相应财务凭证处理

提出报废申请

附清单

文档

归档