企管部工作流程.docx
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企管部工作流程
企管部所属职责的工作流程
一、质量管理体系内部审核流程
1、质量管理体系内部审核流程说明
流程名称：
质量管理体系内部审核流程流程编号：
001
（1）目的：
规范企业行为，完善公司管理
（2）原则：
按照ISO有关标准执行
（3）使用范围：
管理者代表、企管部及各职能部门、下属各子公司、分公司
（4）流程说明：
序号
执行人
内容
1
企管部
制定内部审核计划，准备检查表
2
管理者代表
审批通过
3
企管部
到各部门、各子公司、分公司进行检查，提出纠正措施并验证纠正结果
4
企管部
整理审核报告并发送相关各方（管理层、各部门、各子公司、分公司）
（5）相关表单
《审核检查表》、《工作报告》
2、质量管理体系内部审核流程图
管理者代表企管部各单位
二、制度及规范管理流程
1、制度及规范管理流程说明
流程名称：
制度及规范管理流程流程编号：
005
⑴目的：
规范企业行为，完善公司管理
⑵原则：
步骤清晰，责任明确
⑶使用范围：
主管副总、企管部及各职能部门、下属各子公司、分公司
⑷流程说明：
序号
执行人
内容
1
各部门、子公司、分公司
拟定制度及规范文件草案
2
企管部
审核
3
主管副总经理
审批
4
企管部
填写《管理制度目录》下发到各部门、子公司、分公司并监督其实施
5
各部门、子公司、分公司
按制度实施
5相关表单
《管理制度目录》
2、制度及规范管理流程图
主管副总企管部各部门各单位
存档，进入MIS
三、质量管理体系日常检查流程
1、质量管理体系日常检查流程说明
流程名称：
制度及规范管理流程流程编号：
002
⑴目的：
规范企业行为，完善公司管理
⑵原则：
按照ISO有关标准执行
⑶使用范围：
管理者代表、企管部及各相关检查部门（监察部、安环部、人力资源部、公司办公室等）、下属各子公司、分公司
⑷流程说明：
序号
执行人
内容
1
企管部
制定检查计划报管理者代表审批
2
管理者代表
审批通过
3
企管部及相关部门
结合部门职责准备相应检查表，并到各单位进行检查，提出纠正措施
4
各单位
根据纠正措施进行相应改进
5
企管部及相关部门
验证纠正结果并整理检查报告，由企管部汇总分析并整理最终体系运行报告，存档并发送相关各方
5相关表单
《检查表》、《工作报告》
2、质量管理体系日常检查流程图
管理者代表企管部各相关检查部门各单位
存档，进入MIS
四、质量管理体系文件换版、修订流程
1、质量管理体系文件换版、修订流程说明
流程名称：
质量管理体系文件换版、修订流程流程编号：
003
⑴目的：
规范企业行为，完善公司管理
⑵原则：
按照ISO有关标准执行
⑶使用范围：
总经理、管理者代表、企管部、各单位
⑷流程说明：
序号
执行人
内容
1
各单位
提出修改建议
2
企管部
收集信息，组织人员进行修订
3
管理者代表
进行审核
4
总经理
审批
5
企管部
收回旧版并下发新版文件
5相关表单
《建议表》
2、质量管理体系文件换版、修订流程图
总经理管理者代表企管部各单位
五、管理评审流程
1、管理评审流程说明
流程名称：
管理评审流程流程编号：
004
⑴目的：
规范企业行为，完善公司管理
⑵原则：
按照ISO有关标准执行
⑶使用范围：
总经理、管理者代表、企管部、各部门、各单位、评审小组
⑷流程说明：
序号
执行人
内容
1
企管部
制定管理评审计划，管理者代表审核、总经理批准。
企管部备案下发
2
各单位、各部门
准备相应材料
3
管理评审小组
评审
4
企管部
拟定评审报告，报管理者代表审核，总经理批准，然后下发到各单位、各部门
5
各单位、各部门
执行。
企管部跟踪监督
5相关表单
《管理评审计划》、《管理评审报告》、《质量记录》
2、管理评审流程图
总经理评审小组管理者代表企管部各单位、部门
六、运营监控管理流程——经济运行分析
1、运营监控管理流程——经济运行分析说明
流程名称：
经济运行分析流程流程编号：
006
⑴目的：
规范企业行为，提供相关法律服务
⑵原则：
维护公司利益和形象
⑶使用范围：
各子公司、分公司、各相关部门、企管部、总经理
⑷流程说明：
序号
执行人
内容
1
子公司、分公司
日常经济运行
2
各相关部门
战略发展部进行投资分析，财务部进行财务、资产、预决算执行情况分析，生产技术部进行生产信息及数据分析，安全环保部进行生产安全、环保分析。
3
企管部
进行生产销售分析，最后综合汇总形成《运营监控分析报告》报总经理
4
总经理
审核、批准经济运行报告
5
企管部
将《运营监控分析报告》存档，同时提交进入战略监控/调整流程
5相关表单
《运营监控报告》
3、运营监控管理流程图——经济运行分析
子公司、分公司各相关部门企管部总经理
七、所属单位合同管理流程
1、所属单位合同管理流程说明
流程名称：
所属单位合同管理流程流程编号：
007
⑴目的：
规范企业行为，提供相关法律服务
⑵原则：
规范化、科学化、制度化
⑶使用范围：
各所属单位、企管部、行政副总、总经理
⑷流程说明：
序号
执行人
内容
1
所属单位
拟定合同文本草案
2
企管部
审查合同
3
行政副总
合同审核
4
总经理
合同审批
5
企管部
将已经审批的合同草案返回所属单位
6
所属单位
签订合同并存档，进入MIS系统
5相关表单
《合同草案》、《正式合同》
2、所属单位合同管理流程图
总经理行政副总企管部部长法律事务专员所属单位
八、资质证书管理流程
1、资质证书管理流程说明
流程名称：
资质证书管理流程流程编号：
008
⑴目的：
规范企业行为，提供相关法律服务
⑵原则：
及时办理各项资质、证书的申报和年审
⑶使用范围：
企管部、办公室、各所属单位、各部门、人力资源部、资质审查部门
⑷流程说明：
序号
执行人
内容
1
企管部
下发通知，进行各种资质、执照的申报和年检
2
各所属单位、各部门
上报有关资料
3
企管部
汇总、上报有关部门
4
资质审查部门
进行相应审批和年检（包括建设、建管、交通、技术监督、工商、等单位）
5
企管部
将结果送达相关部门（项目经理证书送人力资源部，其他送公司办公室），同时复印备份
5相关表单
《通知》、《申报资料》
2、资质证书管理流程图
办公室企管部各单位、各部门资质审查部门
九、法律纠纷处理流程
1、法律纠纷处理流程说明
流程名称：
法律纠纷处理流程流程编号：
007
⑴目的：
规范企业行为，提供相关法律服务
⑵原则：
维护公司利益和形象
⑶使用范围：
各所属单位、项目部、各部门、企管部、公司法律顾问
⑷流程说明：
序号
执行人
内容
1
企管部
收到被诉讼有关材料（法律传票等）或各单位起诉要求
2
企管部
咨询法律顾问，如属于重大纠纷，报主管副总审批或总经理审批；否则由部门经理与发生诉讼单位领导协商。
另外企管部协助律师为被诉单位或提出诉讼部门提高法律支持。
3
所属单位、各部门
准备应诉材料，进行应诉或起诉
4
企管部
协助应诉或起诉，并将有关材料汇总、归档
6相关表单
《合同草案》、《正式合同》
2、法律纠纷处理流程图
公司法律顾问主管副总企管部所属单位、各部门
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