河南省纺织生产企业安全生产标准化评定标准.docx
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河南省纺织生产企业安全生产标准化评定标准
河南省纺织生产企业安全生产标准化评定
办法和标准（试行）
河南省安全生产监督管理局
二〇一一年六月
编制说明
为规范河南省纺织生产企业安全生产标准化评定工作，合理确定评定等级，根据《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）的有关规定，结合我省纺织生产企业的实际情况，制定了《河南省纺织生产企业安全生产标准化评定办法和标准》（以下简称本办法）。
本办法起草单位：
河南中咨安全工程师事务所有限公司
本办法主要起草人：
张树勋王清柱马金营陈永平孔祥胜苑喜成张菊霞王红梅袁重一崔中立宋遂成
河南省纺织生产企业安全生产标准化
评定办法
为贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号和《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》（安委[2011]4号）文件精神以及省政府关于开展安全标准化工作的要求，指导全省纺织类生产企业开展安全生产标准化建设，切实加强基层和基础工作，促进企业建立自我约束、持续改进的安全生产长效机制，制定本办法（试行）。
F1.1范围
本办法适用于全省的纺织企业安全生产标准化考核工作
F1.2规范性引用文件
《中华人民共和国安全生产法》
《中华人民共和国劳动法》
《中华人民共和国消防法》
《中华人民共和国职业病防治法》
《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）
《工伤保险条例》（国务院令第375号）
《河南省安全生产条例》
《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号）
《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》（安委[2011]4号）
AQ/T9006-2010《企业安全生产标准化基本规范》
GB50418《棉纺织工厂设计规范》
GB50477《纺织工业企业职业安全卫生设计规范》
AQ7002《纺织工业企业安全卫生管理规程》
GB11651《劳动防护用品选用规则》
GB2894《安全标志及其使用导则》
GBZ158《工作场所职业病危害警示标识》
GB18218《危险化学品重大危险源辨识》
GB50016《建筑设计防火规范》
GB50057《建筑物防雷设计规范》
GB50140《建筑灭火器配置设计规范》
GB50059《35～110kV变电所设计规范》
GB50060《3～110kV高压配电装置设计规范》
GB50059《10kV及以下变电所设计规范》
GB50052《供配电系统设计规范》
GB50054《低压配电设计规范》
GB50058《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》
GB50169《电气装置安装接地装置施工及验收规范》
GBJ65《工业与民用电气装置的接地设计规范》
GB/T13869《用电安全导则》
TSGR004《固定式压力容器安全技术监察规程》
GB4053.1《固定式钢梯及平台安全要求第1部分：
钢直梯》
GB4053.2《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：
钢斜梯》
GB4053.3《固定式钢梯及平台安全要求第3部分:
工业防护栏杆及钢平台》
GBZ1《工业企业设计卫生标准》
GBZ2.1《工作场所有害因素职业接触限制第1部分：
化学有害因素》
GBZ2.2《工作场所有害因素职业接触限制第2部分：
物理有害因素》
GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》
AQ/T9002《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》
国家安全生产监督管理总局令第16号《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》
国家安全生产监督管理总局令第3号《生产经营单位安全培训规定》
河南省人民政府令第112号《河南省重大危险源监督管理办法》
安监管协调字[2004]56号《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》
河南省《生产安全事故应急预案管理办法》实施细则
F1.3术语和定义
引用AQ/T9006-2010《企业安全生产标准化基本规范》中的术语和定义。
F1.4标准化抽样
基础管理考评部分，对人员抽查考核数量不少于现场（或在册）人数的3%；
设备设施安全考评部分，按设备设施及物品的分类拥有量（H）比例抽样：
1.H≤10，抽100％。
2.10＜H≤100，抽10台。
3.100＜H＜500，抽10％。
4.500≤H≤1000，抽50台。
5.H＞1000，抽5％。
F1.5准化评定办法
纺织行业安全标准化企业考核得分以1000分为满分。
被考核企业的得分计算方法：
各项目实得分之和×[1000÷（1000－各空项分之和）]。
项目实得分：
抽样台数得分的算术平均值即为该项目的得分。
F1.6标准化等级判定
安全标准化企业分为两个等级：
二级（省级）：
考核得分不少于800分；
三级（市级）：
考核得分不少于650分。
设备设施安全考评各空项分之和超过300分的，不得评为二级安全标准化企业。
企业当年发生安全生产死亡事故和存在重特大生产安全事故隐患的不得参加考评。
F1.7考核评级的程序：
F1.7.1按照《评定办法和标准》的要求，企业成立由主要负责人任组长，各相关职能部门以及工会参加的考评小组进行自评。
F1.7.2企业自评后，形成自评报告，向省或设区的市（县）安全生产监督管理部门提出考评申请（评审申请表格式见附件3）。
申请二级安全标准化企业的，由设区的市（县）安全生产监督管理部门审核同意并向省安全生产监督管理部门提出考评申请。
F1.7.3安全生产监督管理部门收到企业的考评申请后，应有各级安监管理部门认定的评审机构或行业协会组织专家组进行考评。
考评专家组严格按照本办法和《考评标准》的要求开展考评工作，编制考评报告（评审报告格式见附件4），确保安全标准化企业考核评级工作的质量。
F1.7.4符合相应等级安全标准化企业标准的，由安全生产监督管理部门核准；不符合的，由企业按照评审报告的要求进行整改。
F1.7.5安全生产监督管理部门核准后，向企业颁发相应的证书和牌匾，并在网上公告。
F1.8安全标准化企业实行分级核准制
三级（市级）由设区的市（县）安全生产监督管理部门核准；二级（省级）由设区的市（县）安全生产监督管理部门审核同意后报省安全生产监督管理部门核准。
企业存在重特大生产安全隐患及发生生产安全一般事故，当年不得授予其安全生产标准化企业称号。
F1.9标准化等级有效期
安全标准化企业证书和牌匾有效期为3年。
在有效期内，企业发生生产安全一般事故，由原核准部门撤销其安全生产标准化企业称号。
F1.10其他
F1.10.1二级（省级）安全标准化企业证书和牌匾的样式由省安全生产监督管理局按国家规定规格样式统一制定。
三级（市级）安全标准化企业证书和牌匾的样式由市（县）安全生产监督管理局按国家规定规格样式统一制定。
F1.10.2省、设区的市安全生产监督管理部门对获得安全标准化企业称号的纺织生产企业定期组织抽查，并将抽查结果进行通报。
河南省纺织生产企业安全生产标准化考评标准
F2.1基础管理考评（260分）
表F2.1-1安全生产目标考评检查表
考评
项目
考评内容
考评说明
满分
得分
安全生产目标
安全生产目标要每年以文件化的形式设立并由最高管理者签发。
检查企业下发的有效文件。
1、无企业安全生产目标文件不得分；
2、未经最高管理者签发，扣1分。
3、安全生产目标不具体、不合理，扣1分。
4
安全生产目标应传达到全体员工及相关方。
全体员工及相关方应熟悉并理解安全生产目标。
1、抽查从业人员。
对安全生产目标不了解的，每人次扣1分。
2、查企业公布方式。
未在显著位置张贴的扣1分；未作为员工岗前培训及再教育的内容印刷在现场安全手册中，扣1分。
扣完为止。
4
安全生产目标要进行分解，并签订各级组织的安全目标责任书，制定奖惩措施。
检查企业下发的有效文件及目标责任书。
1、安全生产目标未分解的，不得分。
2、没有签订安全目标责任书的，每缺少一个部门、一个基层单位，扣1分。
3、各部门和各基层单位的安全目标责任书不符合各部门和各基层单位实际情况的，即目标责任书没有针对性的，每发现一个部门、一个基层单位，扣1分。
4、无各部门和各基层单位考核内容及奖惩措施的，每发现一个部门、一个基层单位，扣1分。
扣完为止。
4
各级组织制定安全工作规划或计划，以保证安全生产方针和目标的有效完成。
检查各部门/单位的年度安全工作计划。
未制定年度安全工作计划的，缺少一个部门或一个基层单位，扣3分。
扣完为止。
4
对目标的完成情况进行考核。
检查企业考核记录或考核结果文件。
未按目标责任书考核内容进行考核的，每漏考一次或一项扣1分。
扣完为止。
4
合计
20
表F2.1-2安全生产管理机构与职责考评检查表
考评
项目
考评内容
考评说明
满分
得分
一、安全生产管理机构与人员
安全生产管理网络
1、查企业下发的有效文件，未建立安全生产委员会或安全领导小组，扣1分；未由主要负责人担任领导的，扣1分；未开展工作的，扣1分。
2、各级生产系统（车间、班组）均有主管安全的领导和专（兼）职安全员。
查企业下发的有效文件，一个车间不合格扣0.5分，一个班组不合格扣0.2分。
扣完为止。
4
安全生产管理机构或安全生产管理人员
1、符合《河南省安全生产条例》规定应设置安全生产管理机构或专职安全生产管理人员的单位而未设置的，不得分。
2、专职安全生产管理人员任命文件符合相应要求时，相关人员安全生产资格证书的发证机关不符合《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号）的、资格证书不在有效期内的或任命文件中专职安全生产管理人员与所持任职资格证书或注册安全工程师执业资格证书不符的，均视为没有证书，持有证书的专职安全生产管理人员少于《河南省安全生产条例》规定的，少一人扣1分。
扣完为止。
5
安全生产主要负责人
检查主要负责人的安全生产培训证书。
发证机关不符合《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号）的或资格证书不在有效期内的，视为没有证书，主要负责人没有取得安全生产培训证书的，不得分。
安全管理人员没有经过安全生产培训的，不得分。
3
二、安全生产职责
安全生产责任制文件
主要负责人：
1、经检查没有主要责任人的安全生产责任制的，不得分。
2、主要负责人的职责按照《河南省安全生产条例》列述的内容，每项不符合扣0.5分。
扣完为止。
3
安全生产管理机构或安全生产管理人员：
1、经检查没有安全生产管理机构或安全生产管理人员的安全生产责任制的，不得分。
2、安全生产管理机构或安全生产管理人员的职责按照《河南省安全生产条例》列述的内容，每项不符合扣0.5分。
3、各安全生产管理人员职责、分工不明确的，每人次扣0.5分。
扣完为止。
3
各职能管理部门、生产基层单位（车间、班组）：
1、缺少职能管理部门安全生产责任制的，每缺少一个部门扣0.5分。
2、缺少生产基层单位（车间、班组）安全生产责任制的，车间级别每缺少一个扣0.5分，班组级别每缺少一个扣0.2分。
2、安全生产职责不具体、不合理，与其主要职能不相符的，每发现一个部门或单位扣0.2分。
扣完为止。
3
岗位人员：
有岗位作业人员的安全生产责任制，每缺少一种扣1分，职责不明确的，每种扣0.5分。
3
责任宣贯与执行
1、抽查从业人员。
对相关安全生产职责不了解的，每人次扣1分。
2、抽查培训及教育材料。
未作为员工岗前培训及再教育的内容印刷在培训及教育材料中的，扣1分。
扣完为止。
3
责任考核
1、查安全生产责任考核制度，内容应包括各部门、各从业人员的安全职责考核，无考核制度的不得分，每缺少一项内容扣2分。
2、安全生产责任考核制度应规定考核职责、频次、法、标准、奖惩办法等，缺少一项扣1分。
3、查考核记录，未进行考核不得分，每缺少一项考核扣1分。
4、查安全生产奖惩管理台帐，无台帐的扣2分，缺少一级台帐扣1分。
扣完为止。
3
合计
30
表F2.1-3安全生产投入与安全生产设施“三同时”考评检查表
考评
项目
考评内容
考评说明
满分
得分
一、安全生产投入
制定年度安全技术措施计划
1、计划有文本，有审批。
未制定或未按规定审批安全措施计划，不得分。
2、内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣0.5分。
3、安全措施计划中安全投入应包括安全教育培训费用、安全检查工作费用、劳动防护用品及保健费用、工伤保险费用、安全设施（设备、器材）购置更新和维护保养投入的费用、作业场所职业危害防治措施投入的费用、重大隐患治理费用、安全风险抵押金等。
安全措施计划不符合要求，一处扣0.2分。
3
按计划和有关规定提取安全技术措施费用
1、年度财务中未将安全生产专款单独列支的，扣1分。
2、未提取重大隐患治理费用的或提取的重大隐患治理费用不能满足要求的，扣0.5分。
3、未依法参加工伤社会保险的，扣1分，参加工伤社会保险但存在漏保现象的，漏保一人扣0.2分，扣完2分为止。
4、其它未按制度规定使用安全费用或将安全费用挪作它用的，每项扣0.2分。
4
按计划使用安全技术措施费用，建立台账
建立安全生产费用使用情况台账，台账中应有名称、责任单位、实施情况，每项不合格扣0.5分。
4
二、安全设施“三同时”
安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
1、查相关安全预评价报告或安全条件论证报告备案资料，安全预评价未备案，此项不得分。
2、查安全设施设计专篇及其设计审查备案资料，安全设施设计专篇审查结论未备案的，此项不得分；已进行备案的，查建设项目概算，无安全设施投资的，此项不得分。
。
3、查安全设施竣工验收资料，未进行安全设施竣工验收备案的或经验收未同意投入生产使用的，此项不得分。
。
4
合计
15
表F2.1-4法律法规与安全管理制度考评检查表
考评
项目
考评内容
考评说明
满分
得分
一、法律法规、标准规范
制度保障
1、企业应建立识别和获取纺织生产企业适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，未建立的不得分。
2、明确安全生产法律法规、标准规范管理的主管部门，制度中未明确的，扣0.5分。
3、确定获取的渠道、方式，制度中未明确的，扣0.5分。
2
识别需求，定期更新
1、及时识别和获取纺织生产企业适用的安全生产法律法规、标准规范，查企业存档资料清单，缺主要安全生产法律法规、标准规范的，一处不合格扣0.5分，其它的一处不合格扣0.2分。
2、查清单，无更新记录扣0.2分。
3、查清单内容，法律法规、标准规范失效，每发现一项扣0.2分。
扣完为止。
2
及时对从业人员进行宣传和培训
1、企业应对从业人员进行安全生产法律法规、标准规范的宣传和培训，抽查作业人员，不合格的，每人扣0.2分。
2、查企业宣传培训记录，无宣传培训记录的，扣0.2分。
扣完为止。
2
二、安全生产规章制度
制订健全的安全生产规章制度
1、无企业主要负责人签发发布令的安全生产管理制度视为无安全生产管理制度，缺一项制度扣0.2分。
2、制度内容应明晰、全面，现场检查，一处不符合扣0.1分，每项制度最多扣0.5分。
扣完为止。
注：
企业应建立的安全生产管理制度至少应包括以下内容：
1）安全生产职责；2）安全投入；3）文件和档案管理制度；4）隐患排查和治理制度；5）安全教育培训制度；6）特种作业人员管理制度；7）设备设施安全管理制度；8）建设项目安全设施“三同时”管理制度；9）生产设备设施验收管理；10）生产设备设施报废管理11）施工和检修安全管理制度；11）危险物品及重大危险源管理制度；12）作业安全管理制度；13）相关方及外用工安全管理制度；14）职业健康管理制度；15）防护用品管理制度；16）应急管理制度；17）事故管理制度；18）消防安全管理制度等。
3
规章制度落实情况
1、企业应将规章制度发放到相关工作岗位，现场抽查，一处不合格扣0.2分。
2、从业人员应该了解企业相应的规章制度，抽查作业人员，一人不合格扣0.1分。
扣完为止。
2
三、安全操作规程
建立健全操作规程
1、查操作规程，无遗漏岗位，其中，特种作业缺少操作规程的，每种扣0.2分，其它每缺少一种扣0.1分。
2、操作规程符合安全技术标准，一处不符合扣0.1分，每项操作规程最多扣0.5分。
扣完为止。
注：
纺织生产企业安全生产操作规程应包括各生产岗位或工种，主要岗位和工种有以下方面：
1清钢、2并条、3精梳4粗纱、5细纱、6气流纺、7络筒、8捻摇成、9整经、10浆纱（调浆室）、11布机、12整理、、13保全、14保养、15电气、16锅炉、17空压机、18空调、19仓库、20除尘室、21泵房、22机修、23后勤等。
3
操作规程执行情况
1、企业应将操作规程发放到相关工作岗位（上墙），现场抽查，一处不合格扣0.2分。
2、从业人员应该了解企业相应的操作规程，现场抽查相关作业人员，不合格的，每人扣0.2分。
扣完为止。
2
四、文件和档案
企业应建立健全档案
1、查档案，每少一种类型的记录档案扣0.2分。
2、档案中内容一处不合格扣0.1分，每种档案最多扣0.5分。
扣完为止。
注：
纺织生产企业应建立健全以下档案：
1）法律法规与安全管理制度档案；2）安全教育档案；3）特种设备及危险设备档案；4）安全会议档案；5）隐患排查和治理档案；6）工伤事故档案；7）危险源及测控档案；8）安全措施项目档案；9）安全设施及职业危害防护设施档案；10）违章记录及安全奖惩档案；11）有害作业人员健康卡片档案；12）职业危害因素监测和技术评价档案；13）特种作业及危险作业人员健康档案；14）职业病档案；15）消防管理档案；16）临时用电和动火档案；17）劳保用品档案等。
2
企业应配备有档案管理人员，设置专门的档案室。
1、查企业有效文件，无档案管理人员的，扣1分。
2、检查档案室，无专门档案室的，扣1分。
扣完为止。
2
合计
20
表F2.1-5教育培训考评检查表
考评
项目
考评内容
考评说明
满分
得分
一、教育培训管理
明确安全生产教育培训主管部门。
制度、文件未明确的，不得分。
1
按规定及岗位需要，系统辨识安全生产教育培训需求。
查安全教育培训档案，无辨识内容的，不得分，未系统辨识安全生产教育培训需求的，扣0.2分。
扣完为止。
2
企业应根据识别需求进行培训计划的编制。
计划中有教育培训目标、考核指标体系，且有配套的检查、管理办法。
查安全教育培训档案，无培训计划的，不得分。
未根据识别需求进行培训计划编制的，每种不合格扣0.2分。
扣完为止。
1
二、安全生产管理人员教育培训
主要负责人
目标值100%，不合格不得分。
1.5
分管安全生产负责人
目标值100%，不合格不得分。
1
安全生产管理人员
目标值100%，不合格不得分。
2
职能管理部门主要责任人
目标值100％，不合格不得分。
1
生产系统（车间、班组）主要负责人
目标值100％，不合格不得分。
2
三、岗位作业人员教育培训
新职工进厂三级教育
目标值100％，查人事部门台帐，少1人扣该项全分。
1
特种作业人员培训教育
目标值100％，查特种作业人员台帐和教育台帐，少1人扣该项全分。
注：
特种作业人员含：
电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械[含电梯]作业、企业内机动车辆驾驶、锅炉作业[含水质化验]、压力容器作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业。
2
调换工种和“四新”教育
目标值100％，不合格不得分。
1
危害岗位职业健康教育基础知识教育
目标值100％，不合格不得分。
1
全员教育
目标值100％，不合格不得分。
1
复工教育
目标值100％，不合格不得分。
1
“三违”人员培训
目标值100%，少1人不得分。
2
相关方及外用工教育
目标值100％，少5％扣0.2分。
扣完为止。
1
安全知识抽查合格率
目标值100％，少5％扣0.2分。
扣完为止。
1
四、安全文化建设
企业应采取多种形式进行安全文化建设。
1、查记录，开展过大型安全文化宣传活动且影响较大的，得0.5分。
2、现场调查，采用宣传板途径进行安全文化建设的，得0.5分。
3、现场调查，生产场所醒目位置多处悬挂安全口号的，得0.5分。
4、组建安全宣传队，深入进行安全宣传的，得0.5分。
5、通过其他方法进行安全文化宣传和建设，其方法新颖、效果较好的，得0.5分得满分为止。
2.5
合计
25
表F2.1-6特种设备、安全设施管理考评检查表
考评
项目
考评内容
考评说明
满分
得分
特种设备、安全设施管理
建立、健全各特种设备、安全设施档案
应建立特种设备、安全设施安全技术档案：
1、特种设备、安全设施的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料。
2、特种设备、安全设施定期检验和定期自行检查记录。
3、特种设备、安全设施的日常使用状况记录。
4、特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；安全设施的日常维护保养记录。
5、特种设备运行故障和事故记录。
一处不合格扣0.5分。
5
特种设备/强制检测设备定期检验/校验
1、依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验，查阅特种设备台帐和检验报告，一台未检验此项不得分。
2、依据规定的强制检测设备检验/校验周期，由法定检验机构进行检验/校验，查阅强制检测设备台帐和检验/校验报告，一台未按期检验/校验此项不得分。
5
特种作业人员
检查特种作业人员岗位和特种作业人员类别、持证情况。
1、有特种作业岗位而无特种作业人员，缺少一个岗位此项不得分。
。
2、无特种作业操作资格证上岗作业或资格证不符合要求，该项不得分。
3、缺少一个特种作业人员的档案扣0.5分。
直至本项目分数扣完为止。
5
合计
15
表F2.1-7隐患排查和治理考评检查表
考评
项目
考评内容
考评说明
满分
得分
一、隐患排查
排查计划
计划有文本。
未制定隐患排查计划，不得分。
隐患排查计划中应对隐患排查方案的制定、隐患分析评估、隐患登记建档、隐患排查的周期、变更处理等有相应的规定，一处不合格扣0.5分。
1
排查方案
1、隐患排查前应制定排查方案，未制定排查方案为不合格，不得分。
2、排查方案与纺织企业相关的法律法规、标准规范以及企业安全生产目标不符合的为不合格，不得分。
3、排查方案应
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