内部质量审核检查表-器材.doc

内部质量审核检查表-器材.doc

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内部质量审核检查表

受审部门：

器材处NO：

时间

审核内容

检查记录

审核依据

标准

手册或程序文件

1、对HT-7U工程质量管理体系的质量方针、质量目标，领导和员工是否理解和实施？

询问、抽查1~3名职工；

2、负责人的质量职责是否理解和实施？

是否制订了质量目标？

本年度能否大到？

7.4.1

7.4.1

QA/PF-CFC

5.2

审核员：

审核组长：

审核日期：

内部质量审核检查表

受审部门：

器材处NO：

时间

审核内容

检查记录

审核依据

标准

手册或程序文件

3、合格供方的选择、评价和重新评价的准则是否符合标准要求和组织规定？

（含外协）；

4、对供方调查、考察、认定的评价和重新评价记录的检查？

（含外协）；

7.4.1

7.4.1

QA/PF-CFC

5.2

审核员：

审核组长：

审核日期：

内部质量审核检查表

受审部门：

器材处NO：

时间

审核内容

检查记录

审核依据

标准

手册或程序文件

5、合格供方名录中的供方是否通过了评价？

6、抽查3~5份采购订单中的采购产品的供应单位是否已在合格供方名录中？

7.4.1

7.4.1

审核员：

审核组长：

审核日期：

内部质量审核检查表

受审部门：

器材处NO：

时间

审核内容

检查记录

审核依据

标准

手册或程序文件

7、采购信息是否正确反映了采购产品的资料内容？

产品质量要求和质量保证要求是否明确？

抽查3~5份采购文件；

8、采购产品的验证记录；

7.4.2

7.4.3

QA/PF-CFC

5.1

5.3

审核员：

审核组长：

审核日期：

内部质量审核检查表

受审部门：

器材处NO：

时间

审核内容

检查记录

审核依据

标准

手册或程序文件

9、库房管理：

a.库房管理制度；

b.保管员培训及持证上岗；

c.帐物卡相符性

抽查1~3项库存器材。

7.5.5

5.5

审核员：

审核组长：

审核日期：