品质部流程.doc
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浙江**照明有限公司
品质部
作
业
规
范
2015年3月23日编制
浙江**照明有限公司
品质部组织架构图
品质主管
组装FQC
包装IPQC
进料IQC
试验室
出货OQC
组装IPQC
明帅照明
文件名称
品质部门职责
版次
2015-1-1
管制章
页次
1/1
文件编号
PZ-WI-001
制定日期
2015.1.1
1．目的：
为了确保公司下达各项任务指标的顺利完成，根据品质部的实际情况，特制定本部门职责。
2．职责：
2.1.执行与推动品质活动。
2.2.制定与执行进料、制程成品检验规范。
2.3.分析制程品质控制能力及进行异常的改善。
2.4.对制程品质进行巡回检验与控制。
2.5.参与客户投诉与退货的调查、原因分析及改善措施拟定。
2.6.仲裁及处理企业品质异常。
2.7.测量、检验设备及监视装置的维护、保养及统一管理工作。
2.8.监督执行不合格品的控制及预防措施。
2.9.外协物料的进货检验及对外协厂商品控能力的辅导与评估。
2.10.负责对产品检（试）验的记录、统计、分析、存档等工作。
2.11.协助其他部门的相关工作。
发文部门
公司
责任人
品质部经理
收文人
品质部经理
检查人
总经理
文控管理
人事专员
制度解释
总经理
明帅照明
文件名称
品质部门作业流程
版次
2015-1-1
管制章
页次
1/1
文件编号
PZ-WI-001
制定日期
2015.2.1
责任人
作业流程
应用管理工具
生产部经理
公司经营目标下
工作流程的拟订
工作目标的拟订
人力资源的拟订
质量标准编制
异常的追踪、改善
产品质量检查
员工技能素质培训
其它工作事项办理
年度目标
作业流程、岗位流程
年度目标
人员需求表
产品/材料检验标准
异常报告
品质反馈表
培训计划方案
检
物
发文部门
公司办
责任人
品质部经理
收文人
品质经理
检查人
总经理
文控管理
人事专员
制度解释
总经理
明帅照明
文件名称
品质部主管
岗位职责
版次
2015-1-1
管制章
页次
1/1
文件编号
PZ-WI-001
制定日期
2015.2.1
1．目的：
为了明确品质部经理的工作职责，依照公司的经营方针、品质部门工作内容以及公司规章制度，特制定本岗位职责。
2职责
2.1.负责贯彻落实公司质量方针和质量目标,策划、组织公司质量管理体系的运行维护、绩效改善;
2.2.负责公司各种品质管理制度的订立与实施,“零缺陷”、“全面质量管理”等各种品质活动的组织与推动;
2.3.负责对各部门品质管理工作进行内部质量审核;
2.4.负责进料、在制品、半成品、成品的品质标准、品质检验规程和各种质量记录表单的制订与执行,对出仓产品质量负全部责任;
2.5.负责全员品质教育、培训;
2.6.负责各种质量责任事故调查处理,各种品质异常的仲裁处理,配合营销中心对客户投诉与退货进行调查处理.
2.7.督导各部门提升产品质量,防止异常发生,达到公司的品质目标.
2.8.召开各种品质会议,协调各部门处理品质异常问题.
2.9.审核相关部门呈交的品质文件.
2.10.对进料品质进行最终判定,并推动IQC、QE部门对供应商进行辅导、稽核、评估、追踪改善等.
2.11.定期主持召开供应商评审会议及对供应商评估
2.12.督导QE及时处理生产品质异常问题和客户投诉的回复追踪,确保纠正与预防措施的有效实施.
2.13.督导产品可靠性测试和新产品试投产的品质改善及可靠性测试
2.14.对成品的品质进行最终判定,
2.15.协调IQC验货的各项工作.
2.16.督导并审核品质周报、月报表.
2.17.对下属进行考核、评定.
2.18.完成总经理临时交办的其他工作。
发文部门
公司
责任人
品质部主管
收文人
品质部经理
检查人
副理
文控管理
人事专员
制度解释
总经理
明帅照明
文件名称
品质部FQC
岗位职责
版次
2015-1-1
管制章
页次
1/1
文件编号
PZ-WI-001
制定日期
2015.2.1
1．目的：
为了明确品质部FQC的工作职责，依照公司的经营方针、品质部门工作内容以及公司规章制度，特制定本岗位职责。
2职责
2.1.坚决服从上级的指挥，认真执行工作指令，一切工作行为向直接领导负责.
2.2.对生产部当天出货之产品进行外观，印字内容，性能上的测试检验。
2.3.记录好当天检验之产品的品质状况。
2.4.对自己工作岗位的5S负责清扫。
2.5.对检验后之产品的状态进行标识。
发文部门
公司
责任人
FQC组长
收文人
品质部经理
检查人
品质部主管
文控管理
人事专员
制度解释
总经理
明帅照明
文件名称
品质部IQC
岗位职责
版次
2015-1-1
管制章
页次
1/1
文件编号
PZ-WI-001
制定日期
2015.2.1
1．目的：
为了明确品质部IQC的工作职责，依照公司的经营方针、品质部门工作内容以及公司规章制度，特制定本岗位职责。
2职责
2.1.坚决服从上级的指挥，认真执行工作指令，一切工作行为向直接领导负责；
2.2.执行公司进料检验。
2.3.识别和记录进料品质问题，拒收进料中的不合格物料。
2.4.通过再检验验证纠正措施的实施效果。
2.5.每日记录并上交《进料检验报告》及其他报表。
2.6.品质部相关工作的配合。
2.7.管理与维护所使用的检验设备。
发文部门
公司
责任人
品质部IQC
收文人
品质部经理
检查人
品质部IQC组长
文控管理
人事专员
制度解释
总经理
明帅照明
文件名称
品质部IPQC
岗位职责
版次
2015-1-1
管制章
页次
1/1
文件编号
PZ-WI-001
制定日期
2015.2.1
1．目的：
为了明确品质部IPQC的工作职责，依照公司的经营方针、品质部门工作内容以及公司规章制度，特制定本岗位职责。
2职责
2.1.坚决服从上级的指挥，认真执行工作指令，一切工作行为向直接领导负责；
2.2.执行公司生产线的巡回检验。
2.3.执行生产线的首检工作。
2.4.监督纠正公司生产中违规品质规范的行为
2.5.识别和记录制程品质问题，
2.6.监督执行生产中不合格产品隔离、处理。
2.7.对制程中的问题点进行研究与分析。
2.8.每日记录并上交《制程检验报告》、《首检确认记录》及其他报表。
2.9.品质部相关工作的配合。
2.10.管理与维护所使用的检验设备。
发文部门
公司
责任人
品质部IPQC
收文人
品质部经理
检查人
IPQC组长
文控管理
人事专员
制度解释
总经理
明帅照明
文件名称
品质部OQC
岗位职责
版次
2015-1-1
管制章
页次
1/1
文件编号
PZ-WI-001
制定日期
2015.2.1
1．目的：
为了明确品质部OQC的工作职责，依照公司的经营方针、品质部门工作内容以及公司规章制度，特制定本岗位职责。
2职责
2.1.坚决服从上级的指挥，认真执行工作指令，一切工作行为向直接领导负责；
2.2.执行公司生产线成品检验。
2.2.参与生产线的首检工作。
2.3.公司出厂加工的半成品的品质确认。
2.4.监督纠正公司生产中违规品质规范的行为
2.5.识别和记录成品品质问题。
2.6.拒收不合格成品。
2.7.监督执行不合格成品的隔离、处理。
2.8.对成品的问题点进行研究与分析。
2.9.每日记录并上交《成品检验报告》及其他报表。
2.10.品质部相关工作的配合。
2.11.管理与维护所使用的检验设备。
发文部门
公司
责任人
品质部OQC
收文人
品质部经理
检查人
IPQC组长
文控管理
人事专员
制度解释
总经理
明帅照明
文件名称
品质部IQC
日常作业流程
版次
2015-1-1
管制章
页次
1/1
文件编号
PZ-WI-001
制定日期
2015.2.1
作业流程
责任部门
应用管理工具
接收验货单
材料检验
不合格
质量判定
合格
入库
MRB流程
让步
挑选
退货
入库
仓库
品质部
品质部
仓库
品质部
相关部门
《仓库入库单》
《质量检验标准》
《AQL抽样计划》
《检验报告》
《入库单》
《异常单》
发文部门
公司
责任人
IQC
收文人
生产部经理
检查人
IQC组长
文控管理
人事专员
制度解释
总经理
明帅照明
文件名称
品质部IQC
作业指导书
版次
2015-1-1
管制章
页次
1/1
文件编号
PZ-WI-001
制定日期
2015.2.1
1.目的
对IQC品检人员的作业方法及流程进行规范,提高IQC检验作业水平，控制来料不良，提高品质。
2.适用范围
适用于入料检验的质量控制。
３．权责
3．1IQC：
负责供应商入料检验的执行。
4.作业程序
4．1检验步骤：
4．1．1来料暂收。
4．1．2来料检验。
4．1．3异常反馈。
4．1．4材料入库。
4．2检验规范
4．2．1来料暂收：
仓管收到供应商的送货单后根据送货单核对来料：
数量，种类及标签内容等无误后送交IQC检验，予以暂收，并签回货单给来料厂商。
4．2．2来料检查：
IQC品检人员收到仓库入库单后，依验收单和采购单核对来料与标签内容是否相符，来料规格，种类；是否相符，如不符拒检验，并通知仓管、采购及生管，如符合，则进行下一步检验。
一般先抽查来料的一定比例（以仓库来料质检标准），查看品质情况，再决定入库全检，还是退料。
4．3检验内容：
参考检验规范
4．4异常处理办法
物料在检验过程中发现异常，即时向采购及品管主管反映，录求解决方法，尽快处理。
4.5不合格品的处理：
4.5.1IQC判定为不合格时，在产品包装外贴上退货/拒收标签，把产品转移到不合格/退货区域，并报品质主管确认签字后，送采购/物控/计划签名后发到供应商，供应商未在2个工作日内回复的报仓库直接作退货处理；如为急料，经品质主管与采购，生管，业务协商后，呈经理审批，按评审意见办理；
4.5.2跟据供应商提供的改善方案，IQC品管员对下批来料改善效果进行确认，并记录结果。
4.6材料环保要求管理：
4.6.1原材料必须符合无毒或低毒环保要求，且符合国际环境保护之法律法规要求，每批来料必须符合联昌环境有害物质管理标准之规定，第一批来料必须附有第三方的检测报告（如SGS）及物质安全表及客户要求的其它有害物质检测报告）并贴有环保标签，按批随货物送达；
4.6.2原材料为环保产品，必须要求仓库单独放在环保区域且要分类保管,贴上环保标签；
4.6.3如原材料有变更，供应商必须提前知会，并提供相关变更资料及样板，IQC品检人员在原材料变更没有得到确认的情况下可以拒检。
4.7免检品：
4.7.1原材料的辅料等每3批需抽查1批；
4.7.3免检品必须符合无毒或低毒环保要求，且符合国际环境保护之法律法规要求和客户环保要求及联昌环境有害物质管制标准之规定，且附有第三方的检测报告（如SGS）及物质安全表及客户要求的其它有害物质检测报告）随货物送达；
4.7.4如免检品有1次不良发生，可转变为必检品，如接着连续3批来料检验为合格，又自动转为免检品。
产品合格入库后贴免检标签，检验时按原材料抽检方法抽检；
4.7.5免检品在收货时，只对厂商，品名，料号，数量，规格，颜色，角度，重量，品牌等内容与进料实物核对，相吻合签收，否则按3
（2）执行,且每批免检结果必须雅阁做好登记记录,作追朔之用。
4．8制程检验的记录
巡回检验时应将检查结果进行记录，包括巡检过程中发现的质量异常及纠正措施和处理结果，都应如实记录在《IPQC巡检记录表》中。
5．记录表格
5．1《生产异常通知单》
发文部门
公司
责任人
IQC
收文人
生产部经理
检查人
IQC组长
文控管理
人事专员
制度解释
总经理
明帅照明
文件名称
品质部IPQC
日常作业流程
版次
2015-1-1
管制章
页次
1/1
文件编号
PZ-WI-001
制定日期
2015.2.1
作业流程
责任部门
应用管理工具
接收检验
首件确认
制程巡检
产品检验
合格
产线返工
不合格
产品检验
入库
品质部
品质部
品质部
生产部
生产部
生产部
《生产计划单》
《BOM清单》
《制程巡检记录表》
《制程检验报表》
《返工通知单》
《制程检验报表》
《入库单》
发文部门
公司
责任人
IPQC
收文人
品质部经理
检查人
IPQC组长
文控管理
人事专员
制度解释
总经理
明帅照明
文件名称
品质部IPQC
作业指导书
版次
2015-1-1
管制章
页次
1/1
文件编号
PZ-WI-001
制定日期
2015.2.1
1.目的
为确保生产过程的质量得到有效的控制，纠正及预防质量异常的重复发生，特制订本程序。
2.适用范围
适用于生产过程巡回检验的质量控制。
３．权责
3．1IPQC：
负责生产过程巡回检验的执行。
3．2品质部：
负责巡检员及生产线质量反馈异常的处理。
3．3相关部门：
负责生产过程质量异常纠正及预防的执行。
4.作业程序
4．1生产过程的物料检验：
4．1．1巡检员对线上每批产品每种物料随机抽取5个（只）以上进行检验。
4．1．2根据《生产通知单》或《物料清单》等相关资料以及生产样板（样品）检查所用物料是否符合质量要求。
4．1．3根据相关检验标准文件对所用物料进行检验，确认是否合格。
检验项目包括外观（目视、手感），尺寸（游标卡尺）及性能特性要求等。
4．1．4对不合格物料（如让步申请）的使用，依《不合格品控制程序》处理，巡检员要负责使用情况的跟踪。
4．2生产过程的工序检验
4．2．1巡检员对生产线每道工序在制品都必须进行检验，每次随机抽检5个（只）上以上。
4．2．2根据相关检验文件检查是否符合相应工艺要求及质量标准。
4．2．3检验项目包括外观（目视、手感）、装配（配套件）、机械特性（承受力）以及电气特性（电气参数）等。
4．2．4检查工序作业员工的操作是否按操作规程，工艺卡片正确操作。
4．2．5检查作业员使用工具是否符合使用要求。
如：
烙铁的功率大小，工具的使用、防静电措施等。
4．2．6检查生产线使用仪器设备运行状态是否正常。
4．2．7检查生产线使用仪器设备是否及时校验及受控是否有效。
4．2．8生产线合格品与不合格品，半成品与成品是否区分隔离，并标志清楚。
4．2．9检查生产线环境是否良好。
如：
物料的摆放，通道的清洁。
4．3巡检频度的规定：
一般，巡检员对生产线的巡回检查周期定为二小时。
特殊情况可由巡检员根据生产情况合理安排检验周期。
在下列情况应加大巡检密度：
a．生产高峰期；
b．生产经常发生异常，有较高不良品记录的工序；
c．仪器设备运行不稳定；
d．让步接收物料的投入处；
e．新员工的操作处。
4．4质量异常的处理：
4．4．1巡检员在巡检过程中发现的质量异常，一般情况下,要及时通知生产主管或工序负责人作出纠正处理，必要时则上报品质部，由主管判定是否需要开出《生产异常通知单》落实生产部门采取纠正措施。
4．4．2若为原材料、生产工艺异常涉及到相关部门时，则由异常发现处的拉长或巡检员填写《生产异常通知单》提交品质部，品质部主管人员根据反馈问题作原因调查分析，落实纠正及预防措施到相关责任部门。
4．4．3生产过程中出现严重不合格（质量事故）时，由品质部负责主持召开质量分析会议，牵涉到质量问题的有关部门负责人参加会议。
4．4．4以上纠正及预防措施实施，跟踪及效果验证具体按《纠正和预防措施控制程序》执行。
4．5制程检验的记录
巡回检验时应将检查结果进行记录，包括巡检过程中发现的质量异常及纠正措施和处理结果，都应如实记录在《IPQC巡检记录表》中。
5．记录表格
5．1《IPQC巡检记录表》
5．2《生产异常通知单》
发文部门
公司
责任人
IPQC
收文人
品质部经理
检查人
IPQC组长
文控管理
人事专员
制度解释
总经理
17
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