莆田市自来水有限公司2015年度绩效考核管理制度(试行).doc
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莆田市自来水有限公司
2015年度绩效考核管理制度
（试行）
第一章总则
第一条：
为进一步规范我公司的绩效管理制度，将整个部门的工作业绩科学、合理地与员工的报酬、奖惩相结合，以培养员工的团队精神，激励员工增强工作的积极性和创造性，高质量地完成工作任务，特制定本制度。
第二条：
本制度适用于莆田市自来水有限公司各科室（所）、第二自来水厂；下属子公司不在本制度规定范围，可参照执行。
第二章绩效考核基础管理
第三条：
为保证绩效考核的客观、公正、公开，成立以总经理为组长的绩效考核管理小组，以对绩效考核的有效性进行监督和平衡。
其主要职责为：
领导和指导绩效考核工作，听取企业管理科负责人的初步评估意见和汇报，纠正评估中的偏差，有效地控制考核评估的尺度，确保绩效考核的客观公正。
组长：
总经理
成员：
公司领导班子、综合科及企管科负责人
第四条：
绩效考核的基本原则：
1、坚持公开、公平、公正的原则。
2、工作目标的设置，坚持能量化的量化、不能量化的也要有相应的评分标准的原则。
3、以部门职能为主要依据，定性与定量考核相结合的原则。
第五条：
绩效考核的目的：
1、通过进行绩效考核，提高中层管理者的带队能力、执行能力；
2、通过进行绩效考核，加强管理者与被管理者之间的相互理解和信任；
3、为薪酬、福利、晋升、培训等激励政策的实施提供依据。
第六条：
绩效考核管理的基础工作
1、公司对各部门采用百分制考核，以及加分指标及扣分指标考核。
2、本制度各项考核指标只针对部门，加分及扣分针对整个部门，考核结果影响整个部门的绩效奖金发放，个人的绩效由各部门根据部门职能及岗位职责、分工自行制定考核管理办法，报企业管理科备案。
3、形成有效的管理机制，让绩效考核与薪酬分配（如加薪、奖金、岗位福利等）、人力资源的其它环节（如培训、管理沟通、岗位轮换、晋升等）相互联结、相互促进。
第三章绩效考核的实施细则
第七条：
绩效考核办法
采用工作指标百分制考核。
由企业管理科对各部门每月各类指标完成情况综合评分、绩效考核管理小组最终把关；对企业管理科的考核由公司领导班子直接考核。
特殊岗位考核采用十分制考核，该考核项目单列，不占用基础工作指标考核分数及奖金，原特殊岗位补贴金额转为特殊岗位考核奖金，取消原特殊岗位补贴项目，特殊岗位考核奖金按月考核：
二厂及调度中心三班倒岗位400元/人，二厂保卫组岗位800元/人，服务大厅岗位300元/人、市政府行政服务大厅岗位400元/人。
由企业管理科及岗位所在部门联合考核、综合评分，直接考核至个人。
水费回收率超额奖励规定：
水费回收率超额奖励在绩效考核体系之外另设奖金，专门针对企业主营业务的水费回收率提高而设立激励机制。
①各营业所收费人员在抄表准确率、到位率100%的前提下，以回收率指标96.00%为基数，实行超额完成任务阶梯奖励：
月平均回收率达到97.00%应发绩效奖金×10%做为超额奖励；月平均回收率达到98.00%应发绩效奖金×20%做为超额奖励；月平均回收率达到99.00%应发绩效奖金×30%做为超额奖励；月平均回收率达到100%应发绩效奖金×50%做为超额奖励。
②二供办收费组以水费回收率指标97%为基数，月平均回收率98%（含）以上，每增加1%应发绩效奖金×10%做为超额奖励。
③营销科电算员以各营业所超额奖励金的平均数作为超额奖励。
（回收率精确到小数点后两位数）
第八条：
考核指标体系
基础工作指标考核（100分）
序号
考核项目
分值
1
职能履行情况考核
30
2
考勤督查情况考核
5
3
部门协作考核
5
4
任务完成情况考核
60
特殊岗位考核（10分）
1
三班倒岗位
10
2
服务大厅对外窗口岗位
3
二厂保卫组岗位
扣分指标考核
1
不服从公司工作安排
全部分值扣完为止
2
受公司大会批评
3
周例会上被总经理批评
4
工作失误，给公司带来经济损失，按照规定处理外
5
发生安全事故，按规定处理外
6
被上级效能部门督查到问题
7
营业所、二供办水费回收率90%以下
加分指标考核
1
集团大会董事长点名表扬
上不
封顶
2
提出合理化建议
3
为公司挽回经济损失
4
撰写供水行业学术文章或宣传公司的文章
5
营业所含托收水费回收率100%
第九条：
考核指标评分办法
1、绩效考核内容（附后）。
2、稽查大队、管网测漏组的绩效考核按相关规定执行。
3、二供办的水费回收率97%为达标、水费户数回收率99%。
4、“领导层满意度”评分分值0-10分，领导班子成员对各部门评分，所评分值总和的平均值即为该部门本项考评得分。
5、各类绩效考评表由企业管理科组织考评，经绩效考核领导小组审验后存档，考核结果汇总公示。
（考评表附后）
6、特殊岗位考核指对原来享受特殊岗位补贴的三班倒岗位、服务大厅对外窗口岗位及二水厂保卫组岗位的考核，公司直接考核至各岗位，原特殊岗位补贴取消发放，补贴金额纳入绩效奖金考核后发放。
7、营业所、二供办、营销科水费回收超额奖励由企管科每月调取营销数据及考核抄表准确率，依据考核结果公司将超额奖励金发放至各营业所，由各部门依据对本部门个人回收率考核情况据实发放至个人。
8、工程技术科承包施工班组、管网所管道测漏人员及营业所、计量所参与换表包干人员按各自的承包协议或包干方案、规定进行，不纳入本绩效考核体系。
第十条：
加（扣）分指标评分办法（附后）
第十一条：
考核的时间
月度考核时间为次月的3-5日，若逢节假日，依次顺延。
第十二条：
考核等级
依据总得分情况，将考核指标情况分为四级，具体定义如下：
“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”。
（暂定指标标准）
优秀：
98分及以上，良好：
95-97分，合格：
90-94分，不合格：
89分及以下。
特殊岗位考核依据岗位考核情况分为三级：
“良好”、“合格”、“不合格”（暂定指标标准）。
良好：
10分，合格：
8-9分，不合格：
7分及以下。
第四章绩效考核结果的管理
第十三条：
绩效考核结果的管理
1、每月由企管科对各部门进行考核，并兑现绩效奖金。
公司将结合考核结果及平时督察的情况，最终核定部门的绩效奖金总额，部门绩效奖金总额及各类超产（超额）奖金仅包括部门员工，不包括中层管理人员。
2、中层管理人员的绩效奖金按本部门考核等级结果对应的绩效奖金等级及相应的权重系数进行计算。
3、绩效奖金按总额分配至各部门，各部门根据部门制定的绩效考核办法，以部门为单位组织本部门内部考核，按部门考核结果自行分配绩效奖金。
4、绩效奖金权重系数分配：
员工为1.0，部门副职为1.5，部门正职为1.7，公司正副职按1.7预发。
5、企业管理科要做好统计和考评跟踪，并整理各部门的绩效考核表，建立部门绩效考核档案，以备查、检索。
第十四条：
考核结果的运用
1、绩效奖金分配
根据绩效考评的结果确定绩效考评等级程度，进行绩效奖金的分配。
（详见下表）。
序号
职务类别
各部门绩效奖金总额（元）
备注
优秀
良好
合格
不合格
1
员工
1100×1.0×人数
900×1.0×人数
700×1.0×人数
0
1、职务以公司任命文件为准。
2、工程技术科承包施工班组人员、管网所人员及计量所参与换表包干人员不计入绩效奖金计算与发放
2
部门副职
1100×1.5×人数
900×1.5×人数
700×1.5×人数
0
3
部门正职
1100×1.7
900×1.7
700×1.7
0
4
公司正、副职
1100×1.7
特殊岗位绩效奖金
序号
岗位
奖金金额（元/人）
良好
合格
不合格
1
三班倒岗位
400
200
0
2
大厅对外窗口岗位
公司
大厅
300
150
0
市政府行政服务大厅
400
200
0
3
二厂
保卫组岗位
800
400
0
营业所超额奖励（抄表准确率、到位率100%）
水费回收率达到97%另增奖金：
实发绩效奖金×10%
水费回收率达到98%另增奖金：
实发绩效奖金×20%
水费回收率达到99%另增奖金：
实发绩效奖金×30%
水费回收率达到100%另增奖金：
实发绩效奖金×50%
二供办收费组超额奖励（抄表准确率、到位率100%）
水费回收率达98%另增奖金：
实发绩效奖金×10%
水费回收率达99%另增奖金：
实发绩效奖金×20%
水费回收率达100%另增奖金：
实发绩效奖金×30%
2、表彰
年度综合总分前三名，由公司在年末表彰时根据全年经营情况，另订奖励办法。
特殊岗位考核分值不计入部门总分。
3、处理
一年内考评2次“不合格”者，部门及部门负责人不得参与年底评先评优。
一年内考评3次以上“不合格”的部门，部门领导按不称职予以撤职、降职、调离岗位处理。
4、绩效考核结束后，由企管科负责汇总考核情况，报综合科计发绩效奖金。
第十五条：
年度考核的内容主要为全年各月份的考核得分总和。
第十六条：
公司内凡有与本规定相抵触的规章制度，以本制度为准。
第十七条：
本制度由企业管理科负责解释。
第十八条：
本制度2015年1月1日起执行。
附件一：
绩效考核内容
基础工作指标（100分）
考评科室
项目
考核内容
职能履行情况考核（30分）
部门工作计划、管理计划制定,每周召开部门工作例会并做好会议记录。
计划制定合理、量化数据明确得2分，计划制定含糊、能量化的没有量化、需要进度的没有制定进度等扣1分，没订计划扣2分;检查部门会议记录，每少一次会议扣1分。
各科室（所）
计划完成情况、工作进度进展情况及部门履职情况
按计划完成各项工作指标得5分；完不成计划，每下降1%或拖延1个工作日扣1分;每周一向企管科报送上周工作完成情况及工作计划完成进度，每逾期1天扣1分，30分扣完为止；每发生一起失职事件扣1分，30分扣完为止。
首问责任制落实情况
制定首问责任制制度得1分，具体落实得2分，没制定首问责任制扣3分，该责任制没落实被投诉，每次扣2分，30分扣完为止。
岗位设置和分工、制定部门内部绩效考核制度并实施
部门岗位设置合理、分工明确到位得2分，所设岗位能充分完成公司下达的各项任务、履行部门职能得3分，反之扣2分，没有设置岗位分工扣5分。
制定部门内部绩效考核制度得2分，实施部门内部绩效考核制度得3分，没有制定绩效考核制度扣5分。
领导层满意度
共10分，由公司领导对各部门当月工作情况直接打分，最高10分，最低0分
考勤督查情况考核（5分）
考勤机签到结果按相关规定处理外
每迟到早退1人次扣0.5分，每缺勤1人次扣1分，5分扣完为止
公司考勤督查结果按相关规定处理外
每督查到不在岗1人次扣1分，5分扣完为止
办公环境卫生、胸牌（工作牌）佩戴等情况
每被通报一次扣0.5分，5分扣完为止
上班时间手机上网
上班时间用手机、电脑等电子设备上网浏览与工作无关网页按相关规定处理外，被公司督查到每人次扣2分，被集团督查到每人次扣5分，5分扣完为止，被水利局及以上部门督查到每人次扣20分（从总分中扣）
上班时间办公电脑上网、内网电脑上外网网站
部门协作考核（5分）
工作关联部门间互动协作
工作中扯皮、推诿、推卸责任、故意刁难等，每次涉及负主要责任部门扣2分，分不清主次责任各扣2分，5分扣完为止
公司临时指派部门职能以外工作
接受并出色完成公司临时指派职能以外工作任务或当月没有本项任务得2分，拒不接受每次扣2分，5分扣完为止
部门内制定AB岗制度并实施
制定AB岗制度得1分，实施得2分，没有制度扣3分
任务完成情况考核（60分）
及时打印用户发票
因发票打印不及时引起用户投诉，每发生一起扣0.5分
客户服务中心（营销科）
按时完成数据上装下载
每月5日完成数据上装、23日完成数据下装，每拖延1日扣1分
托收户按时送盘银行扣款
每月10日托收户送盘银行扣款、10日同城特约送盘银行扣款并跟踪扣款情况、完成扣款当日反馈，每拖延1日扣1分
按时发送催缴短信
每月10日、20日各发送一次催缴短信，每拖延1日扣1分
按时打印欠费单
每月13日-14日完成欠费单打印，每拖延1日扣1分
及时打印收费卡片分发给营业所
每发生一次延期事件并查实负主要责任的，每次/户扣1分
及时向计财科报送账务处理数据
每月4日前报送上个月的账务处理数据，每延迟1日扣1分，60分扣完为止
及时向领导、企管科提供营销数据
每发生一起延期事件扣1分，60分扣完为止
水费金额回收率96%
每下降1%扣3分（回收率计算精确到小数点后二位数，下同）
营业所
水费户数回收率98%
每下降1%扣1分
托收水费金额回收率95%
每下降1%扣0.5分（物业公司托收户按月考核，单位管理托收户按季度考核）
托收水费户数回收率95%
每下降1%扣0.5分（物业公司托收户按月考核，单位管理托收户按季度考核）
抄表准确率99.9%
每降1%扣2分，60分扣完为止
抄表数据录入抄表器准确率99.9%
每次错误扣1分，数据每发生退减1次扣2分，60分扣完为止
抄表到位率99.9%
每下降1%扣1分，60分扣完为止（表在户内或被掩埋的每三个月内必须看到1次表）
欠费拆表
发生拆表追缴欠费，每拆20个表扣0.5分，60分扣完为止
及时插卡收费
接到抄收卡片后于次月前完成插卡收费，逾期1天、每户扣1分，60分扣完为止
用户投诉率
用户投诉被查实公司员工负主要责任的，每次扣2分，60分扣完为止
生产水耗4.5%
5月-10月4.5%，其它月份3.8%，每增加0.1%扣1分
二水厂
生产药耗4.5PPM
5月-10月4.5PPM，其它月份4PPM，每增加0.1PPM扣1分
生产电耗（千吨水125KWH）
每增加1KWH扣1分
出厂水压合格率100%
以调度通知水压进行生产，偏差超过±0.01MPa视为不合格，合格率每下降1%扣1分
安全生产
发生安全生产事故按相关规定处理外，每发生一起扣1分，重大事故扣5分
出厂水质综合合格率98%
每下降1%扣1分
及时将安装水表档案移交营销科打卡收费
安装验收完毕逾期一个月及以上未移交营销科的，零星散户每户扣0.5分，小区集中用户的每10户扣0.5分，60分扣完为止
工程技术科
按对外服务承诺时效及公司相关规定要求及时完成勘察、估料、工程监管、工程结算、管网图绘制等
每发生一起延期事件扣1分，60分扣完为止
管网科测出的漏点及时组织维修、结算
每发生一起延期事件扣1分，60分扣完为止
仓库库容库貌
保持仓库物品摆放整齐有序、分类标识清楚、卫生整洁，每被通报一次扣2分，60分扣完为止
物资管理科
物资进出库管理
物资进出库有序、管理到位，秉持先进先出的仓管原则，每发现一次违反仓管原则扣1分，60分扣完为止
确保24小时物资正常进出库
科学安排值班，不得出现物资进出库时无人轮值，每发现1起扣2分
物资材料领料凭单发料
材料发放时凭领料单发放，仓管员须经手清点，违规发放每发现1起扣2分
各类工程施工的物资保障
确保正常库存，及时采购各部门上报的应急材料，因物资部门管理原因造成物资保障不到位，每发现1起扣1分
仓管员工作熟练程度考核
不定时组织对仓管员收发材料考核，在考核规定时间内无法完成考核内容的，每次扣3分，60分扣完为止。
招投标采购项目标后管理
对采购材料的质量、售后服务等标后管理负责，每发现1起失职事件扣2分
DN50以上大表每周巡查看表1-2次，做好登记
每减少2架次扣1分，60分扣完为止
计量所
DN50以上大表计量出现问题没有及时发现
每查实1起扣1分，60分扣完为止
DN50以上大表重点用水大户跟踪，每周一、三、五看一次表并做记录
每减少2架次扣1分，60分扣完为止
校验水表工作考核
需要校验的水表没有按时校验或拒绝校验，每查实1起扣1分
打击管网破坏考核
发现或接到破坏管网的报告，及时到场查处，不到场1次扣1分。
稽查大队
配合企管科督查收费员等工作8人次
每减少1人次扣0.5分，最多5分
稽查出勤每月44次以上
每减少1次扣0.5分，最多5分
水费金额回收率97%
每下降1%扣2分,60分扣完为止
二供办
水费户数回收率99%
每下降1%扣1分,60分扣完为止
远传水表安装验收完毕当月纳入收费管理
逾期一月及以上未纳入收费管理，每20户扣0.5分，60分扣完为止
欠费拆表
每追缴欠费拆表20户扣0.5分，60分扣完为止
用户投诉率
用户投诉被查实属公司员工负主要责任的，每次扣2分，60分扣完为止
及时对加压设备、二供管道组织监管、验收
因科室自身原因每发生一起延期验收事件扣5分，60分扣完为止
受理案件转办、反馈率
每延迟转办、反馈1天扣1分，60分扣完为止
调度中心
发现问题及时上报
每延迟上报1天扣1分，造成严重后果扣10-60分，60分扣完为止
按月汇总投诉件处理结果报企管科
每月第一个工作日报上月汇总表，每拖延1日扣1分
及时完成公司下达的工作任务、指标
按时完成得20分，每拖延1个工作日或指标下降1%扣1分，60分扣完为止
其它各科室
及时完成部门本职工作、不拖欠
按时完成得20分，每拖延1个工作日或指标下降1%扣1分，60分扣完为止
突发事件处置得当、及时
处置得当、及时得20分，处置不当、不及时，被公司领导批评每次扣5分，被上级批评每次扣10分，60分扣完为止
特殊岗位考核
三班倒岗位
严格执行岗位排班制度
出现睡岗、串岗、脱岗、未经批准换岗换班等违反三班倒岗位制度的，按相关规定处理外，每发现一次扣1分，10分扣完为止。
服务大厅对外窗口岗位
严格执行对外窗口单位服务规范
违反上级及公司相关服务规范规定或要求的（如：
态度、礼貌用语、环境卫生、坐班制度等）每发现1次扣1分，10分扣完为止。
二厂保卫组岗位
严格执行保卫内容及排班制度
出现睡岗、串岗、脱岗、未经批准换岗换班、未按规定巡逻等，按相关规定处理外，每发现1次扣1分，10分扣完为止。
扣分指标
不服从公司工作安排
每次扣2分
各科室（所）
受公司大会批评
被批评的部门扣5分，个人被批评的所在部门扣2分
周例会上被总经理批评
被批评的部门扣2分，个人被批评的所在部门扣1分
工作失误，给公司带来经济损失，按照规定处理外
损失在500-2000元,扣5分
损失在2000-10000元,扣10分
损失在10000以上,扣10-100分
发生安全事故，按规定处理外
发生安全事故未造成人员伤亡的扣10分，造成人员伤亡或损失1万元以上扣当月全部分值。
营业所平均月水费回收率在90%（含）以下
扣该营业所当月全部分值
各营业所
奖励加分指标（仅用于年度考核）
集团大会董事长点名表扬
被表扬的部门加10分，表扬个人的所在部门加5分
各科室（所）
提出合理化建议
建议被公司采用，每条加5分
为公司挽回经济损失
举报偷水每查处一起加2分；发现漏水及时向公司报告，每起1分；追回6年以上欠费，每1000元加1分，上不封顶
撰写供水行业学术文章或宣传公司的文章
在省级以上报刊发表每篇加10分，地市级报刊发表每篇加5分，信息被集团或水利局采用的每篇加0.5分
出色完成公司指派的部门职能以外的工作
积极接受工作并出色完成，每完成1项加1分
含托收水费回收率100%
全所年度水费回收率达100%的营业所加10分
各营业所
16
升级会员 