安监部关于操作票管理规定.docx
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安监部关于操作票管理规定
青海华电大通发电有限公司发布
操作票管理规定
目次
1前言
本标准是根据青海华电大通发电有限公司标准体系工作的需要编制，是企业标准体系建立和实施的个性管理标准。
目的是为了在发电生产、质量管理、职业健康安全、环境管理体系运行过程中，建立安全管理模式，并达到有效的实施，从而实现安全管理标准化、规范化。
使安全管理更具系统性、可控性、可操作性，使“安全第一、预防为主”的方针贯穿于生产过程的始终，由被动的预防，变成主动的预防，由事后监管变为事前监督，从而规范并加快企业标准体系的完善，适应国家标准和国际先进标准的需要。
本标准代替Q/HDDT-205.10—2008《工作票、操作票管理规定》。
本标准的附录A为资料性附录，附录B、附录C、附录D、附录E、附录F、附录G、附录H为规范性附录。
本标准由青海华电大通发电有限公司安全监察部提出并归口。
本标准起草单位：
青海华电大通发电有限公司安全监察部。
本标准主要起草人：
唐海锋。
本标准审核人：
于亮平、管燕纯、王有仁、李忠、康孝德、张文鼎。
本标准批准人：
王新元。
本标准于2008年首次发布，2011年第一次修订。
操作票管理规定
11 范围
本标准规定了青海华电大通发电有限公司操作票的适用范围、执行程序、使用和管理、检查与考核等内容。
本标准适用于青海华电大通发电有限公司内的操作票的使用和管理。
12 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
中国华电生制[2011]113号《中国华电集团公司电力安全生产工作规定》
中国华电生【2010】611号《电力安全工作规程》电气部分、热力和机械部分
中国华电生【2008】1613号中国华电集团公司工作票和操作票管理使用规定（试行）
中国华电生【2006】1447号中国华电集团公司动火作业安全管理规定（试行）
中国华电生[2005]512号中国华电集团公司反违章管理指导意见术语和缩略语
12.1 本标准采用下列术语。
倒闸操作
就是改变设备运行状态，是将电气设备由一种状态转换成另一种运行状态。
名词术语
系指国标、行标、中国华电集团公司规范的标准称谓。
双重名称
系指具有中文名称和阿拉伯数字编号的设备，如断路器（以下称开关）、隔离开关（以下称刀闸）等，在操作票和工作票的内容中，凡涉及到的设备都要写上；在下达、复诵操作命令中，在设备标示牌中，都要一并使用。
12.2 本标准采用下列缩略语。
青海华电大通发电有限公司——公司
安全监察部——安监部
生产技术部——生技部
电气第一种工作票——电气一种票
电气第二种工作票——电气二种票
热力机械工作票——热机票
断路器——开关
隔离开关——刀闸
13 总则
13.1 为规范操作票管理，依据电力行业标准DL408-1991《电业安全工作规程（发电厂和变电所电气部分）》、中国华电集团公司工作票和操作票管理使用规定（试行），结合公司安全生产实际，制定本规定。
13.2 操作票是在生产设备及系统上进行操作的书面依据和安全许可证。
13.3 在电力生产设备及系统上进行操作，必须执行危险点分析预控制度、操作票制度和操作监护制度。
13.4 各部门应注重操作票使用和管理标准化、规范化和程序化工作。
加强对操作票执行过程的管理，杜绝无票作业现象。
14 操作票的种类及适用范围
14.1 各部门应编制填用操作票的具体电气、热机操作任务的清单，以及操作、监护等级和相应的操作人、监护人岗位，或明确对应的岗位级别，经公司生产副总经理或总工程师批准后，书面通知有关工作岗位。
14.2 一项操作任务有两个及以上操作项目且必须按顺序操作才能保证安全的，必须填用操作票。
检查项目视同操作项目，并应按顺序分项填写。
14.3 下列热机操作必须填用操作票
锅炉、汽轮机的启动与停止；
主要辅助设备，如制粉系统、给水泵组、循环水泵等的启动与停止；
汽轮机冷油器、高低压加热器、发电机内冷水及空冷器的投入、停止或切换，凝结器半侧的投入和停用；
重要转动机械的定期轮换操作，如真空泵（射水泵）、发电机内冷水泵、给水泵辅助油泵等；
为办理检修工作票执行的运行隔离措施，具有两个及以上操作项目且必须按顺序操作才能保证安全的。
现场的水、汽、气、油、灰、渣等设备系统及设备的投入及退出运行的操作。
发电部及时制订出公司热机操作票名目表。
14.4 下列热机操作可以不填用操作票：
事故处理。
开、关单一阀门。
按下单一操作按钮。
14.5 除下列几项操作外，其他电气操作必须填用操作票：
事故处理；
拉、合开关的单一操作；
拉开单一的接地刀闸或拆除全厂（站）仅有的一组接地线；
单一保护压板的投停。
不填用操作票的操作任务在完成后，值班负责人必须在值班记录簿内做好详细记录。
15 操作票的监护及操作
15.1 操作监护等级
双监护操作：
110kV及以上母线和220kV及以上变压器、线路的停、送电操作任务。
单监护操作：
双监护操作以外的所有填用操作票的操作任务。
无监护操作：
不需填用操作票的操作任务，可以进行单人操作，但操作人必须具备相应的能力；
16 操作人、监护人
16.1 双监护操作任务：
第一监护人应为主值班员及以上岗位人员，第二监护人应为熟悉电气系统、运行方式的电气专业管理人员或者相关运行部门领导。
第一监护人职责：
履行《安规》有关操作要求，对其操作正确性负责。
第二监护人职责：
监护操作人、第一监护人正确履行《安规》有关操作要求，对其正确性负责。
16.2 机、炉启停、发电机解、并列和涉及二个及以上电气系统的操作等任务，一般应由正值班员为操作人，值班负责人为监护人。
16.3 其他操作任务一般由副值班员为操作人，正值班员为监护人。
16.4 发电部应分别编制必须经值长、值班负责人审批的填用操作票的操作任务清单，经审批后书面通知有关工作岗位。
16.5 监护人为值班负责人以及操作预告由值长发布的操作票，必须经值长审批。
16.6 操作票应由操作人填写，监护人和值班负责人、值长分别审核并签名。
17 操作票的使用
17.1 操作票的填写必须使用标准的名词术语（见附录A）、设备的准确双重名称。
17.2 不具有阿拉伯数字编号的设备，如线路、主变等，可以直呼其名。
17.3 运行的调整性操作以及程控实现的操作，可不使用操作票，按照运行规程执行；事故处理要按照运行规程和事故预案进行。
17.4 运行人员根据工作票要求填写操作票，做现场安全措施。
17.5 机组的启、停操作，为便于系统操作的连贯性，防止发生疏漏，可以按照系统操作的流程，将涉及电气一次、二次、热控自动、热力系统的所有操作整合成一张操作票。
17.6 操作票应统一编号，纸质操作票应在印刷时排印编号，每张操作票的编号应是唯一的，使用时应按编号顺序依次使用。
微机操作票管理由系统自动编号。
18 职责及要求
18.1 安监部负责操作票执行过程中的监督、检查、考核，每月对其进行统计和评价。
18.2 生技部负责操作票执行过程中的监督、检查和考核。
18.3 各部门、承包单位要加强对“两票”执行过程的管理。
任何作业人员（除严重危及人身、设备安全的情况下）都无权无票作业。
18.4 “两票”的使用和管理要做到标准化和程序化。
18.5 各部门要积极建立标准操作票和标准工作票票库。
18.6 实现标准化作业是提高安全生产水平，克服工作过程中人员行为随意性的重要措施，使用标准操作票和标准工作票后，正确填写和使用两票仍然要作为员工培训的基本内容。
19 危险点预控
19.1 在实施具体检修、操作任务前，应对工作任务全过程进行危险点分析，辨识工作任务全过程可能存在的全部危险点，制定风险控制措施，填入工作票。
19.2 危险点分析应由工作票签发人或者工作负责人组织，全体工作班成员参加。
19.3 危险点分析主要从防止人身伤害、防止设备损坏、防止环境污染等方面，涵盖工作任务的全过程，内容要涉及人身、设备、工作环境、工作条件、人员状况、对其他人员及设备系统的影响等各个方面，危险点分析要深入、具体、实事求是、有针对性。
19.4 工作班成员应对工作任务、危险点分析及安全措施栏进行确认签名，工作班成员变动后新工作班成员也应在学习掌握后签名。
19.5 危险点分析和预控内容采用工作票的附页形式。
110 电气倒闸操作票的执行程序
110.1 倒闸操作票的填写
操作票应由操作人填写，监护人和单元长认真审核后分别签名，须经值长审核签字的应交给值长审核后签名，若操作票已由上一个班填写好时，接班人员必须认真、细致地审查，确认无误后，在原操作人、监护人、值班负责人处签名后执行。
签字的每个人都应对操作票的正确性负责。
操作票的编号由运行值班负责人编写，按照要求的规则编写。
操作开始时间和终结时间
从单元长接到值长下达操作命令后填写开始时间，对多页操作票，开始时间填写在第一页；重要操作后，应填写完成时间；全部操作完毕并汇报值长后填写终结时间，多页操作票，终结时间应填写在最后一页。
操作任务
操作任务应填写设备的双重名称（名称和编号），每份操作票只能填写一个操作任务。
每份操作票必须在页脚注明“第××页、共××页”。
操作项目：
1——应拉合的开关和刀闸；
2——检查开关和刀闸的位置；
3——开关和刀闸操作后，应检查其确在操作后的状态。
进行倒负荷或并列操作，要检查另一电源的供电情况。
检修后的设备送电前，应检查与该设备有关的开关和刀闸确在断开位置；
4——装拆接地线；
5——拆除接地线应注明接地线确切地点和编号，在合闸送电前，应检查在送电范围内接地线（接地刀闸）是否确已拆除（拉开）。
装设接地线前，应在停电设备上验电，认真执行“六核对”；
6——装上或取下控制回路、防误闭锁回路、电压互感器回路保险；
7——切换保护回路和投入或解除自动装置；
8——检查负荷分配；
9——在停送电、并解列、解合环操作后，应检查负荷分配及母线电压情况。
110.2 填写操作票的注意事项：
——填写时字迹要工整、清楚；
——填写操作票时同时填写危险点分析卡；
——严禁并项，不得添项、倒项、涂改，否则应另填新票；
——填写错误作废的操作票以及未执行的操作票，应在操作任务后及其余每张的操作任务栏内盖“作废”或“未执行”章。
操作票按倒闸操作顺序依次填写完毕后，在最后一项操作的下空格中间位置加盖“以下空白”章。
110.3 倒闸操作票的执行
倒闸操作必须有两人执行，其中一人对设备比较熟悉者作监护。
对于两个电气系统和发电机的并列操作，应由主值班员担任操作人，单元长或值长担任监护人。
一份操作票应由一组人员操作，监护人手中只能持一份操作票。
该项操作未完成已到下班时间时，不得下班，须继续操作完，经检查无误后才许可下班。
倒闸操作中途不得换人，不得做与操作无关的事情。
监护人自始至终认真监护，不得离开操作现场或进行其它工作。
操作过程中因调度命令变更，终止操作时，应在已操作完项目的最后一项后盖“已执行”章，并在备注栏说明“调度命令变更，自××条起不执行”。
对多张操作票，应在次页起每张操作票操作任务栏内盖“未执行”章。
操作过程中发现操作票有问题，该操作票不能继续使用时，应在已操作完项目的最后一项后盖“已执行”章，并在备注栏说明“本操作票有错误，自××条起不执行”。
对多张操作票，应在次页起每张操作票操作任务栏内盖“作废”章，然后重新填写操作票再继续操作。
已执行的操作票（包括作废的）必须按编号顺序按月装订。
110.4 正确操作应遵守的程序
操作预告。
值长接受操作预告时，应明确操作任务、范围、时间、安全措施及被操作设备的状态，并向发令人复诵一遍，在得到其同意后生效，并通知运行值班负责人。
危险点分析
值班负责人根据操作预告、工作票或停、送电申请单要求，向符合相应资格和条件的操作人和监护人交待操作任务，交待危险点、安全措施和注意事项。
监护人负责与操作人一起，结合值班负责人交待的操作任务、危险点、安全措施和注意事项，对操作任务全过程进行危险点分析。
查对模拟系统图板，填写操作票。
运行值班负责人根据操作预告或电气工作票的要求指定操作人和监护人，并向操作人和监护人交待清楚，由操作人根据操作任务、记录、工作票内容，查对模拟系统图板，逐项清晰地填写操作票。
核对操作票。
操作人填好操作票复审无误并签名后交给监护人、运行值班负责人和值长，监护人、运行值班负责人及值长对照模拟系统图版进行审核，确认正确无误后，分别在操作票上签名。
发布和接受操作任务。
值长在接受调度员发布的正式操作命令时，应录音并做好记录，接受完操作命令后值长必须全文复诵操作命令，在接到调度员开始执行的命令后，再根据记录向运行值班负责人发布正式的操作命令，发布命令应正确、清楚地使用正规操作术语和设备双重名称，运行值班负责人必须全文复诵操作命令，在接到值长开始执行的命令后组织执行。
模拟操作。
在进行实际操作前必须进行模拟操作。
监护人根据操作票中所列的项目，逐项发布操作命令（检查项目和模拟图板没有的保护装置等除外）操作人听到命令并复诵后更改模拟图板。
实际操作。
110.4.1.1 监护人携带操作票和开锁钥匙，操作人携带操作工具和绝缘手套等，在核对设备名称、编号和位置及实际运行状态后，做好操作前准备工作。
110.4.1.2 操作人和监护人面向被操作设备的名称编号牌，每项操作前由监护人按照操作票高声唱票，操作人应注视设备名称编号牌，按所唱内容高声复诵。
监护人确认操作人复诵无误后，发出“对、执行”的命令，并将钥匙交给操作人实施操作。
110.4.1.3 监护人在操作人完成一项操作并确认无误后，在该操作项目前打“√”号。
110.4.1.4 对于检查项目监护人唱票后，操作人应认真检查，确认无误后再复诵，监护人同时也进行检查，确认无误并听到操作人复诵后，在该项目前打“√”，严禁操作项目和检查项目一并打“√”。
复核。
110.4.1.5 全部操作项目完成后，应全面复查被操作设备的状态、表计及信号指示等是否正常、有无漏项等，并核对操作命令或电气工作票的要求、模拟图板、设备实际状态三者应一致。
110.4.1.6 完成全部操作项目后，监护人在每页操作票的备注栏内右下角加盖“已执行”章，汇报操作任务已经完成，并在操作票上记录操作终了时间。
汇报完成
监护人向运行值班负责人汇报工作完成并将操作票交值班负责人，值班负责人向值长汇报操作任务完成。
操作票检查
公司生产技术部、安全监察部有关人员按分工抽查已执行的操作票，提出存在的问题和改进意见。
维护部、发电部随时进行检查。
110.5 热机操作票的执行程序
热机操作票由发电部组织操作票要求的编制，报安监部批准执行。
111 “两票”的管理
111.1 例行检查
班组在每周（轮值）安全日活动时，对一周（轮值）的操作票执行情况进行检查总结，月底汇总并分析执行情况，于每月初将上月已执行的操作票及其执行情况报部门。
公司发电部、维护部、发电部燃料等相关生产部门技术人员每月应及时审核上月全部已执行的操作票，做出综合分析和汇总评价，重点分析评价危险点分析是否深入及符合实际，制定的安全技术措施及注意事项是否科学、合理、可靠，并在“工作票、操作票检查记录簿”内填写检查情况，提出改进意见，并签名。
公司发电部、维护部、发电部燃料等相关生产部门安全员每月统计、分析操作票的合格率（票面及执行程序），于每月2日前将上月操作票统计情况报公司安全监察部。
安监部对其进行综合分析，提出对各部门的考核意见，提出改进措施。
公司生产技术部、发电部、维护部、安全监察部、检修、运行部门的管理人员应随时抽查正在执行的、已执行的操作票。
公司安全监察部根据操作票检查情况，每月对上月全厂操作票执行情况进行综合分析和汇总评价。
公司各级领导及安全监督部、生产技术部、部门管理人员发现执行中的操作票违反《安规》和本规定时，应令其停止工作，收回操作票，重新办理。
111.2 实施“分级管理、逐级负责”的管理原则
安监部代表公司行使监督、检查和考核职责；维护部对操作票的质量及执行情况负责；发电部对“两票”的质量及执行情况负责。
运行值、班组每天检查当日已执行的“两票”，针对发现的问题要及时进行分析、总结。
各部门对“两票”执行的全过程经常进行动态检查，及时纠正不安全现象，规范工作人员的行为。
生产副总经理每季度组织综合分析，已执行“两票”存在的问题，提出改进措施，做到持续改进。
111.3 “两票”合格率的计算
工作票（或操作票）合格率=×100％
111.4 作废、未执行的“两票”不进行合格率统计。
111.5 “两票”执行过程中的动态检查
安监部、发电部、维护部要建立“两票”检查记录，主要包括以下内容：
检查日期、时间、检查人、发现的问题、责任人。
111.6 操作票由运行各专业收回，已经执行完的“两票”应保存三个月。
111.7 “两票”检查标准
凡已执行的操作票具有下列情况之一者为“不合格”：
10——无编号或编号错误者；
11——无操作开始和终了时间或所记时间不真实者；
12——操作任务未写明双重编号；双重编号与实际名称、编号不符；操作任务和操作项目不符；一张操作票填写两个及以上操作任务者；
13——操作票漏项、顺序颠倒、并项、添项者；
14——
使用术语不符合规范或含义不清楚者；
15——使用“同上”或省略号，以及空余部分未按规定画“”号者；
16——字迹不清或有涂改者；
17——未按规定签名或代签名者；
18——非操作人员填写操作票者；
19——有续页而未写“接下页”或“承接下页”者；
20——操作中未按规定打“√”或未按规定填写执行时间；
21——已执行的操作票操作工作终结后，操作票未加盖“已执行”专用章，或废票未加盖“作废”专用章，或同一张操作票任意乱盖章者；
22——操作票填写正确，但执行错误，如：
不进行摸拟操作、不持票、无监护、操作人与监护人互换、不唱票复票、不验电、不检查、不核对设备、不按项打“√”等，未造成后果者；
23——实际操作中因误操作发生不安全现象的操作票；
24——其它违反《电业安全工作规程》有关规定和本标准。
112 考核
112.1 各部门每月4日前，将上月“两票”执行情况汇总并上报安监部，未按要求日期上报的考核责任部门100元/天。
112.2 安监部每月对相关部门“两票”进行抽查，未统计上报的不合格票按50元/票考核被抽查部门，并考核部门安全员100元。
如连续两月抽查发现工作票合格率统计错误，考核责任部门安全员300元，部门主任100元。
112.3 如违反大通公司“两票”管理规定，未造成后果的每次考核责任人200元，考核相关人员100～200元。
对于造成后果的按Q/HDDT—205.27—2008《生产安全工作奖惩管理规定》执行。
附 录 A
（资料性附录）
术语规定
1电气部分
1.1拉开（合上）XX设备XX开关。
1.2检查XX设备XX开关确以拉开（合上）。
1.3拉开（合上）XX设备XX刀闸。
1.4检查XX设备XX刀闸确以拉开（合上）。
1.5取下（给上）XX设备XX保险器。
1.6合上（拉开）XX设备XX接地刀闸。
1.7在XX设备XX与XX设备XX之间装设X号接地线一组。
1.8拆除XX设备XX与XX设备XX之间的X号接地线一组。
1.9在XX设备XX与XX设备XX之间装设X号短路线一组。
1.10拆除XX设备XX与XX设备XX之间的X号短路线一组。
1.11在XX设备XX与XX设备XX之间装设绝缘隔板一块。
1.12取下XX设备XX与XX设备XX之间的绝缘隔板一块。
1.13在XX设备XX上悬挂XX标示牌。
1.14拆除XX设备XX上悬挂的XX标示牌。
1.15在XX处（设备、间隔名称、编号及范围）装设临时遮栏。
1.16拆除XX处（设备、间隔名称、编号及范围）装设的临时遮栏。
1.17打开（给上）XX设备XX保护压板。
1.18投入（退出）XX设备XX保护。
1.19投入（退出）XX自动装置。
1.20取下（放上）XX设备XX（控制、保护、信号）保险。
1.21拔出（插入）XX设备XX二次插头。
1.22切换XX设备XX电流试验部件。
1.23隔断（恢复）XX系统。
2热机部分
2.1关闭（开启）XX（管段、名称、编号）阀门。
2.2关闭（开启）XX（系统、名称、编号）挡板门。
2.3在XX（系统、管段、名称、编号及具体位置）加锁链。
2.4拆除XX（系统、管段、名称、编号及具体位置）的锁链。
2.5在XX（系统、管段、名称、编号及具体位置）挂XX标示牌。
2.6拆除XX（系统、管段、名称、编号及具体位置）的XX标示牌。
2.7在XX（系统、管段、名称、编号及具体位置）法兰装设堵板。
2.8拆除XX（系统、管段、名称、编号及具体位置）法兰的堵板。
2.9切断（送上）XX（系统、管段、名称、编号）电源。
2.10打开（关闭）XX人孔门。
附 录 B
（规范性附录）
电气高压操作票
编号：
No
操作开始时间：
年月日时分
操作任务：
√
编号
备注
值长：
值班负责人：
监护人：
操作人：
附 录 C
（规范性附录）
电气低压操作票
编号：
No
操作地点：
操作任务：
操作开始时间：
年月日时分
操作结束时间：
年月日时分
√
序号
备注
单元长：
监护人：
操作人：
附 录 D
（规范性附录）
热力机械操作票
编号：
No
操作开始时间：
年月日时分，终结时间：
年月日时分
操作任务：
执行情况
序号
操作项目
√
备注：
（注：
√表示已执行。
若有未执行项，在备注栏说明原因。
）
单元长：
监护人：
操作人：
附 录 E
（规范性附录）
操作票执行程序
附 录 F
（规范性附录）
操作票执行要求
序号
执行程序及要求
工作要求
1
操作预告
1、发布和接受操作预告必须使用正规操作术语和设备名称、设备编号，语言清晰、准确，做到明确操作任务、范围、时间、安全措施及被操作设备的状态。
2、使用电话发布操作预告，发令人应先和受令人互报姓名。
发布操作预告和接受操作预告的全过程都要录音，并做好记录。
1.1
操作预告由值长发布，值班负责人接受，或由值班负责人发布，操作人、监护人接受。
发令人发布操作预告语前必须冠以“操作预告”。
1.2
受令人应将操作预告记入值班记录，并向发
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