工艺质量管理文件.docx
《工艺质量管理文件.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工艺质量管理文件.docx（109页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
工艺质量管理文件
株洲众城实业有限公司
程序文件名称
质量管理体系程度文件
生产设备控制程序
ZC—Z.CXWJ03-03-2012
版本：
A修订状态：
0
1适用范围及目的
本程序文件适用于公司生产设备采购、使用、维护和保养的全过程。
制定并实施本程序文件的目的：
加强设备管理，提高公司设备利用率，为公司的生产经营活动提供更加完好、安全安全可靠的设备。
2术语的定义
本程序文件采用GB/T19000-2000标准中的术语和定义以及下述术语和定义。
2.1生产设备
完成工艺过程的主要生产装置。
如各种机床、加热炉等。
3职责
3.1总经理
掌握公司设备管理方向，确保配置所需资源决策设备管理中的重大事件。
3.2制造部
3.2.1归口负责公司设备的管理工作。
3.2.2负责固定设备的购置、大修、改造的管理工伯。
3.3机加工事业部
3.3.1全面负责公司生产设备的维护与保养工伯。
3.4设备员
3.4.1编制设备年度、月度检修计划，检查落实月度小修、定保计划的实施情况并考核。
3.4.2负责设备的购置、大修、改造及关键、重点设备备件的具体组织实施工作。
3.4.3负责维修费用指标的管理，并控制费用实施。
3.4.4负责设备管理标准化，全面掌握公司设备的数量、能力、技术状态及安全情况，搞好旧设备的更新改造。
3.4.5负责制定设备综合管理全过程和班组设备管理职责，编制设备操作规程。
3.4.6负责组织设备操作者操作证的考证和发放工作。
3.4.7负责设备的资料鉴定理。
3.5维修人员
3.5.1负责设备的小修、巡检、点检、定保及验收。
3.5.2负责设备的临时维修、故障修。
株洲众城实业有限公司
程序文件名称
质量管理体系程度文件
生产设备控制程序
ZC—Z.CXWJ03-03-2012
版本：
A修订状态：
1
3.5.3负责设备技术改造中的具体安装等事项。
3.6油润工
3.6.1负责设备的日常润滑工作。
3.6.2负责小修设备的清洗、换油。
3.7设备操作人员
3.7.1负责日常维护保养设备，努力做好设备的“三好”、“四会”，认真执行设备的交接班制度。
3.7.2参加设备的小修及大修的解体检查和试车验收工作。
3.7.3按计划完成设备定保工作。
4设备管理细则
4.1设备的调拨、封存与启封（见附表1）
4.1.1固定设备必须建立完整的台帐，用到帐物相符、帐帐（财务帐）相符。
4.1.2公司内部设备的迁移，由研发中心下达技改项目计划书，确定迁移方案，由设备员牵头组织实施。
4.1.3公司设备闲置三个月以上，由设备员办理封存手续。
4.1.4设备封存前，必须进行清洗、检修、润滑，保持设备完好。
具体工作由机加工事业部操作者、维修人员负责。
内部暂封存设备由原设备操作人员负责，或者所在班组长负责。
封存设备应半年一次进行保养。
4.1.5内部封存设备不得随意动用，未经设备员允许不得拆卸零部件。
4.1.6内关封存设备的启封，按原封存手续办理启封，经维修人员和操作者全面检查，试车并记录后，方可投入使用。
4.2设备改造与报废（见附表2、3）
4.2.1设备的报废，设备员应按有关规定办理相关手续，填写设备报废单并得到相关部门和主管领导批准。
4.2.2设备的技术改造由研发中心下达专项计划书，制造部设备员具体牵头，经主管领导批准后方可实施。
重大技术改造包括大型精密设备的数控改造，变更原结构和性能，由设备员填写设备改造申请单，报主管部门，经主管领导批准后方可实施。
4.3设备的外借、出租与拍卖。
株洲众城实业有限公司
程序文件名称
质量管理体系程度文件
生产设备控制程序
ZC—Z.CXWJ03-03-2012
版本：
A修订状态：
0
4.3.1公司设备的外借，由公司主管领导批准，设备员办理相关手续，方可外借。
其他任何部门不得擅自将设备借出公司。
4.3.2公司内部的短期借用设备，需经公司主管领导批准，设备员办理手续，设备的管理权限仍属原班组。
4.3.3公司内长期闲置的通用旧设备，经公司主管领导批准后，交公司董事会或股东代表会讨论通过，可以向外拍卖。
具体事宜由设备员负责办理。
4.4新增设备（见付表4）
4.4.1公司新增设备，其考察、分析、论证、选型等工作由工艺员和设备员共同完成。
4.4.2对于新增设备的操作人员、维修人员的培训等工作，由设备员会同培训员具体组织安排实施。
4.4.3新增设备的各类技术资料由设备员验收后统一保存。
4.4.4新增设备的开箱、安装、调试、验收等工作均由设备员组织相关人员在有关单位的配合下实施。
4.5设备的备件管理执行《机电备件管理办法》的要求。
4.6设备安全及事故处理
4.6.1加强设备点检、巡检（见附表5）
A）维修人员必须对设备进行日常的点检、巡检，掌握设备的运行状况，及时处理设备故障，防止设备事故的发生。
B）对电器设备进行定期巡检维护，确认各安全防护装置是否灵敏可靠，以保证设备安全正常运行。
4.6.2设备事故发生后，操作者要立即停机，保护现场，设备员和安全员立即到位处理分析事故原因。
4.6.3一般设备事故，须在设备员及安全、制造等有关部门的协助下，分析查明原因，考核事故责任者，积极组织维修人员抢修设备。
4.6.4重大设备事故须向上级主管部门报告，并请公司主管领导和有关单位参加分析检查原因,查明责任。
4.6.5事故处理要做到三不放过：
A）事故原因未查清楚不放过；
株洲众城实业有限公司
程序文件名称
质量管理体系程度文件
生产设备控制程序
ZC—Z.CXWJ03-03-2012
版本：
A修订状态：
0
B）事故责任者及广大员工未受到教育不放过；
C）没有落实好预防纠正措施不放过；
5电器设备小修（见附表6）
5.1对设备进行全面检查、清洗、调整、修复或更换已磨损的易损件和不能正常使用到下次小修的零部件，消除缺陷和隐患，确保设备使用一个小修周期，力争达到原设计性能和完整性，保证三个月内无故障修、小修后争取能提高设备等级。
5.2除按照定保细则要求完成外，还应做以下工作：
A）对电器设备进行全面的清洗、整理、固定。
B）检查电器各绝缘情况，发现有绝缘老化、炭化严重，脏污不符和运行要求者，予以更换，其余作修理。
C）检查导线绝缘状态，更换破损的线路。
接线应符合图纸要求，电机以上设备线路或单电机远距离控制线路、线段标号套管无缺损，号码清晰。
巳拆洗电机、检查绝缘（两年拆洗一次），更换不合格轴承，检查各配合部分，配齐螺丝，必要时，烘潮浸漆，以提高绝缘电阻。
F）修理完毕，进行运行性能调试，在无严重缺陷情况下，应尽可能调试到原设计性能或基本达到原设计性能，解决不了的，提出理由，作好记录，提请大修或专项整改。
G）重点解决定保及使用中提出的不良状态，没有条件或能力解决的，在验收单上作出记录，提请大修或专项整改。
5.3厂房动力线路及照明线路小修。
5.3.1清扫动力线路和照明线路及各支柱瓷瓶上的油污，更换破损者。
5.3.2检查导线紧固情况，相间距离、对地距离、导线松驰度等，更换腐蚀严重的扎线，调整各相互间的距离和驰度。
5.3.3检查各进出线接头及引出线接头的连接情况，铜铝线连接处16平方毫米以上，必须使
用铜铝接头，其连接处严重氧化者，重做绝缘和接头。
5.3.4必要时检查绝缘电阻，对绝缘低于100伏欧的线路，进行检查处理。
对无法处理的问题,详细记录及时上报。
2012-04-15批准2012-04-15实施第4页共20页
株洲众城实业有限公司
程序文件名称
质量管理体系程度文件
生产设备控制程序
ZC—Z.CXWJ03-03-2012
版本：
A修订状态：
0
5.3.5对严重破损的导线，进行包扎或局部更换。
5.4开关箱检修
5.4.1清扫开关箱内外灰尘。
5.4.2紧固各紧固件。
5.4.3检查保险丝配备是否一致、合格。
5.4.4检查接地线是否牢固可靠。
5.5开关箱小修
5.5.1按照开关箱检修细则进行修理
5.5.2更换损坏、烧坏的电源线及地线。
5.5.3更换烧坏的保险、插座、闸刀
5.5.4配齐开关、保险的盖子、螺丝螺帽。
5.5.5检查开关箱的固定强度是否足够，有松动者，必须加固定或重新固定。
5.5.6修理或更换破损的开关箱及开关板，检查漏电保护器是否灵敏可靠。
6维修工工作内容（机械）
6.1预防维修（见附表7）
6.1.1按设备员下达的修理计划，按照各类设备计划修理所规定的内容规范，认真搞好设备的
计划修理工作。
认真填写设备计划修理小修验收单。
6.1.2维修人员必须参加设备的日常维护保养工作，并落实到人。
必须协助设备操作者搞好设
备的保养、维护工作，使设备在最优状态下运行。
6.1.3维修人员必须对设备进行日常的点检、巡检。
掌握设备的运行状况，及进处理设备故障,
若有异常不能解决者需及时向设备员反映。
请示处理意见。
6.2事后维修（见附表8）
6.2.1对设备故障修必须在接到设备故障通知单后15分钟内到达现场，并着手处理故障。
6.2.2设备正常维修一般不加班，因生产紧张必须抢修的设备要无条件加班。
6.2.3维修工人须在班长派活后10分钟内到达工作场地并着手维修。
维修中由于备件不到位，必须所拆卸零件用油盆装好，大部件必须摆放整齐。
维修后需清理现场，保持设备整洁。
还必须及时认真准确地填写好维修记录。
6.2.4对维修中所需备件、易损件要一一对应。
坚决杜绝维修中的浪费现象。
株洲众城实业有限公司
程序文件名称
质量管理体系程度文件
生产设备控制程序
ZC—Z.CXWJ03-03-2012
版本：
A修订状态：
0
625维修工必须服从班组长的安排，接到《设备故障通知单》后，及时处理。
班组长不在，机加工事业部另行委派。
6.2.6出现设备事故须及时向机加工事业部和设备员反映，由机加工事业部组织人员修理。
6.2.7在设备维修中遇到重大的不能解决的问题及时向设备员反映，并在设备技术人员的指导
下积极主动地解决问题。
7维修人员工作内容（电气）
7.1电器设备大修安装、小修检验（见附表9）
7.1.1安装、大修的电器设备完工交工交接，由施工单位、维修班及设备主管设备员三方联合进行验收和交接。
设备小修完工验收，由班长或操作人员、设备员检验验收。
7.1.2安装、大修的大型精密设备，由设备员召集施工单位、维修班组，并请有关工艺员一起检验交接。
7.1.3凡大修、安装的电器设备完工交接，要求完一台交一台，当月计划要求完工的设备，应当月30日前交接完，小修设备交验日为每月20日、28日现次交验完。
设备小修验收单交设备员保管。
7.1.4设备在检验交接过程中发现的问题，施工单位应在两天内返工，返工后重新交接。
7.1.5安装、大修检验交接单一式五份，交制造部、设备员、施工单位、维修班组、操作工各一份。
7.1.6凡大修、安装的电器设备复杂系数在5R以上者，均在交接的同时，施工单位应交给维修班组及设备员布线及原理图。
7.1.7安装、大修在电器设备完工后，在未检验交接前，设备所出的问题由施工单位承担。
7.1.8在设备交接过程中，交接双方对设备修理工艺意见不一致时由设备员会同有关技术人员商量，在未商定前，设备所出的故障由施工单位处理。
7.1.9电器设备完工交接时，维修班组因故不能参加交验，由施工人员向设备员交验，交验后,设备员通知维修班组。
7.1.10安装、大修的电器设备完工后，电器修理系数在7R以上试运行一周，40R以上度运行二周，才办理交交接手续。
试运行设备所出问题，由施工单位处理，7R以下的电器设备检
验试运交车，免除试运期。
7.1.11凡不属施工单位业务范围之内的工作，不影响正常电器设备接收。
例如：
天车的吊
株洲众城实业有限公司
程序文件名称
质量管理体系程度文件
生产设备控制程序
ZC—Z.CXWJ03-03-2012
版本：
A修订状态：
0
栏等安全装置，由维修班组与设备员联系，设备员协调解决。
7.1.12大修、安装、小修的电器设备的检验、交接均应由设备员和所有参加检验、交接人员按规定填写质量记录并签字验收，施工单位方可报完工。
7.2电器设备巡检定保内容
对电器设备进行半年一次的巡检维护，以保证设备正常运行，减少故障发生或防止缺陷扩大；及时发现设备不良状态，提出需重点解决项目。
7,2.1电器设备巡检定保内容
A）对电器设备进行表面清扫、擦洗、整理外观。
B）电器柜和床身应可靠接地，接地线无损伤，接线紧固。
C）紧固结合部分：
端子板、接触器、继电器、电机及其他电器零件和紧固螺丝。
D）检查电器绝缘状态，包扎及更换局部破损处，工作量较大时作出记录，提请小修列项解决。
巳检查各项活动及固定连接部分，修理及更换局部烧伤触点，调整弹簧，整理各电子元件焊接点，使其达到接触点良好，对经常烧伤严重的地方和继电器作出记录。
F）检查熔丝继电器保护整定是否合格，核对整定位置，作好标记。
G）电线绝缘良好，线端标号套管无缺损，号码清晰，金属软管应无轧扁、脱节，两端与相关件连接可靠，无脱落，管卡牢固。
H）检查电机盍情况
交流电机：
除交流电机检查项目外，不定期应检查碳刷接触情况，整流与发热、火花情况，必要时检查各直流电机电流、电压情况。
I）记录电器设备运行性能，有不良情况作出记录。
以上不良状态，一般情况提请小修重点解决，必要时申请临时停修。
8油润工工作内容
8.1在油脂管理上要分门别类、按品种、牌号储存。
樗醒目，严禁混杂，确保油料的质量要求。
8.2油润工应熟悉所管辖设备的润滑部位，按规定的润滑点进行润滑，经常检查设备油量。
使油量保持在规定油位。
8.3对设备进行润滑必须按设备说明书规定的油类品种、牌号进行润滑，未经设备员批准不得擅自更换和代用。
8.4按规定的品种、数量供给操作者进行设备润滑所需要的各种油料。
对设备的油箱按规定的牌号定期加油或换油。
8.5按设备修理计划，认真做好每台设备的润滑工作，负责润滑油池、油箱的清洗换油工作。
凡需拆开设备后才可加油换油的部位，由维修人员协助解决。
8.6负责所辖设备所在厂房跑、冒、滴、漏等形成的各类废油的抽取、收集，并及时报告班长,采取防止措施。
废油需集中管理。
8.7负责油库的安全工作。
保持油库通风，严禁携带火种进入油库，经常打扫库内清洁卫生。
9维修程序
9.1设备发生故障，由操作者填写《设备故障通知单》，一式两份，一份交维修班，一份自留。
9.2维修工接到故障通知单后需按故障单内容确认填写《设备故障通知单》。
无特殊情况，应
及时组织维修。
9.3操作者应参加并密切配合维修人员对该设备的故障处理，介绍故障发生情况，故障处理后
应参加维修人员试车、验收、交接等工作。
10设备的日常维护保养（见附表10）
10.1生产班组和操作者应对设备进行维护保养，防止设备零件过早磨损和意外损坏，减少修理、延长使用寿命，保持设备经常处于完好状态做好设备的管、用、养、修等各项工作。
10.2维护保养规程
10.2.1每班开机前，必须认真检查设备，按设备润滑图表正确润滑设备，工作时要经常检查各润滑点状况，辨别润滑系统是否正常工作。
10.2.2操作者应经检查设备有无损伤、松动及需调整的情况，若有不正常处及时与维修人员沟通。
10.2.3应保护导轨、台面等工作表面，不许乱放工件、刀具等，不放碰击，操作者要保持机器及附件齐全完好，并码放整齐。
10.2.4机器设备上的一切安全及防护装置，不得随意拆换，机器运转时，操作者不得擅自
离开岗位，严禁无证操作设备。
10.2.5设备应保持清洁，工作完后立即清理冷却液，加润滑油，物件堆码整齐切断电源后方可离开，并认真及时填写好交接班记录。
10.2.6长时间不使用的设备应润滑外露表面，并用兼布包裹整机。
（无责任操作者，由设备所
在班组长负责。
）
11附表
附表1:
固定资料封存、启封申请表。
附表2：
201年设备改造申请表。
附表3:
设备报废申请单。
附表4:
201年设备更新申请表。
附表5：
201年月设备月点检表。
附表6:
设备小修验收单
附表7：
201年月度设备检修计划（兼换油计划）
附表8:
设备故障通知单。
附表9:
201年公司固定资产大修计划建议（汇总）表
附表10:
年月设备运转日检卡。
12附加说明
12.1本程序文件由株洲众城实业有限公司制造部提出并负责解释。
12.2本程序文件主要起草人：
黄科。
修
订
记
录
03
02
01
ZC-Z.CXWJ-001
黄科
杨军
刘钦
2012-11-15
序号
修订申请单号
修订人
审核
批准
日期
附表1
zc—Z.CXWJ03-03-2012
使用部门主管:
固定资产封存、启封申请表
固定资产编号
型号
制造厂名
名称
电动机
合计
千瓦数
台数
批准编号：
封
存
原因：
年月曰
启封
原因：
年月曰
会计员:
设备员（或经管人员）
工艺部门:
注：
（1）申请封存设备时，将“启封”二字划去。
申请启封时，将“封存”二字划去。
（2）此表由使用部门填一式三份，经批准后，分别交使用部门、设备员、财务室各一份。
株洲众城实业有限公司
质量管理体系程度文件
zc—Z.CXWJ03-03-2012
程序文件名称
生产设备控制程序
版本：
A修订状态：
0
附表1
zc—Z.CXWJ03-03-2012
201年设备改造申请表
填报日期：
年月曰
序号
设备名称
设备编号
改造内容
改造期限
工艺部门意见：
生产部门意见：
公司领导意见：
设备员
2012-04-15批准2012-04-15实施
第11页共20页
附表1
zc—Z.CXWJ03-03-2012
设备报废申请单
报废号：
填报日期：
年月曰
设备编号
设备名称
型号规格
制造工厂
原值
出厂日期
残值
停用日期
使用部门报废理由：
填报人：
公司鉴定部门意见；鉴定人：
主管：
公司财务部门意见：
部门领导审批意见：
公司主管审批意见：
株洲众城实业有限公司
质量管理体系程度文件
zc—Z.CXWJ03-03-2012
附表1
设备日巡检
巡检日期
巡检时发现的问题
2012-04-15批准2012-04-15实施
程序文件名称
生产设备控制程序
版本：
A修订状态：
0
ZC—乙CXWJ03-03-2012
&记录
巡检问题处理情况
巡检人
第13页共20页
附表1
ZC—乙CXWJ03-03-2012
201年月设备月点检表
序号
设备
编号
设备
名称
点检内容
点检人
点检
日期
外观
润滑
调整
冷却系统
附表1
ZC—乙CXWJ03-03-2012
设备小修验收单
单位：
年月日
设备
名称
系数
检修负责人
停修天
修理
工时
钳工小时
月日开工
机工小时
月日完工
电工小时
序号
小修部位
修理情况
消耗配件和材料
发生费用
备
注
主管签章
设备操作者签章设备员签章
附表1
ZC—乙CXWJ03-03-2012
201年月份月度机械设备检修计划（兼换油计划）
序
号
设
备编号
设备名称
复杂系数
检修类别
工作进度
停
修天数
换油情况
使用人
实
施
人
检
查
人
1
2
3
29
30
31
部
位
油
类
号
数
量
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
附表1
ZC—乙CXWJ03-03-2012
设备故障通知反馈单编号
班组：
年月
设备编号
设备名称
通知时间
故障类别
日时分
升级会员 