乌鲁木齐市体育总会秘书处部门单位.docx

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乌鲁木齐市体育总会秘书处部门单位

2018年预算公开

第一部分乌鲁木齐市体育总会秘书处部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分乌鲁木齐市体育总会秘书处2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分乌鲁木齐市体育总会秘书处2018年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市体育总会秘书处部门2018年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市体育总会秘书处部门2018年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市体育总会秘书处部门2018年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市体育总会秘书处部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市业余体育学校部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市体育总会秘书处部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市体育总会秘书处部门2018年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市体育总会秘书处部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市体育总会秘书处部门2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分乌鲁木齐市体育总会秘书处部门2018年单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家、自治区及本市体育工作的方针、政策和法律、法规，联系团结运动员和体育工作者在发展体育事业中发挥的作用；

（二）承担市体育总会重大活动的组织工作，负责处理日常事务工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市体育总会秘书处单位无下属预算单位，无下设个处室

乌鲁木齐市体育总会秘书处部门编制数5，实有人数4人，其中：

在职4人，减少1人；退休2人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分乌鲁木齐市体育总会秘书处部门2018年部门预算公开表

表一：

2018年部门收支总体情况表

编制部门：

乌鲁木齐市体育总会秘书处

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

按支出功能分类

预算数

一、财政拨款

63.69

201一般公共服务支出

一般公共预算

63.69

202外交支出

基金预算拨款

203国防支出

非税收入拨款

204公共安全支出

205教育支出

206科学技术支出

207文化体育与传媒支出

56.82

208社会保障和就业支出

6.87

三、其他收入

209社会保险基金支出

四、财政预拨款结余结转

210医疗卫生与计划生育支出

结转

211节能环保支出

结余

212城乡社区支出

213农林水支出

214交通运输支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等支出

217金融支出

219援助其他地区支出

220国土海洋气象等支出

221住房保障支出

222粮油物资管理事务

223国有资本经营预算支出

227预备费

229其他支出

231债务还本支出

232债务付息支出

233债务发行费支出

收入总计

63.69

支出合计

63.69

表二：

2018年部门收入总体情况表

填报部门:

乌鲁木齐市体育总会秘书处

单位：

万元

单位代码

单位名称

合计

财政拨款

其他收入

财政预拨款结余结转

小计

一般公共预算

基金预算拨款

非税收入拨款

结转

结余

合计

63.69

125010

乌鲁木齐市体育总会秘书处

63.69

表三：

2018年部门支出总体情况表

编制部门:

乌鲁木齐市体育总会秘书处

单位：

万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

63.69

56.69

7.00

207

文化体育与传媒支出

56.82

49.82

7.00

体育

56.82

49.82

7.00

207

其他体育支出

56.82

49.82

7.00

208

社会保障和就业支出

6.87

行政事业单位离退休

6.87

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.58

208

其他行政事业单位离退休支出

0.29

表四：

2018年财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

乌鲁木齐市体育总会秘书处

单位：

万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项目

2018年预算

功能分类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款

63.69

201一般公共服务支出

一般公共预算

63.69

202外交支出

政府性基金预算

203国防支出

204公共安全支出

205教育支出

206科学技术支出

207文化体育与传媒支出

56.82

208社会保障和就业支出

6.87

209社会保险基金支出

210医疗卫生与计划生育支出

211节能环保支出

212城乡社区支出

213农林水支出

214交通运输支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等支出

217金融支出

219援助其他地区支出

220国土海洋气象等支出

221住房保障支出

222粮油物资管理事务

223国有资本经营预算支出

227预备费

229其他支出

231债务还本支出

232债务付息支出

233债务发行费支出

收入总计

63.69

支出合计

63.69

表五：

2018年一般公共预算支出情况表

编制部门:

乌鲁木齐市体育总会秘书处

单位：

万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

63.69

56.69

7.00

207

文化体育与传媒支出

56.82

49.82

7.00

体育

56.82

49.82

7.00

207

其他体育支出

56.82

49.82

7.00

208

社会保障和就业支出

6.87

行政事业单位离退休

6.87

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.58

208

其他行政事业单位离退休支出

0.29

表六：

2018年一般公共预算基本支出情况表

编制部门:

乌鲁木齐市体育总会秘书处

单位:

万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

类

款

合计

56.69

51.04

5.65

301

工资福利支出

50.56

30101

基本工资

17.02

30102

津贴补贴

3.50

30103

奖金

1.38

30107

绩效工资

11.38

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

6.58

30109

职业年金缴费

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

4.26

30111

公务员医疗补助缴费

0.95

30112

其他社会保障缴费

0.72

30113

住房公积金

4.77

30199

其他工资福利支出

0.00

302

商品和服务支出

5.65

30201

办公费

1.05

30205

水费

0.00

30206

电费

0.00

30207

邮电费

0.10

30208

取暖费

0.00

30211

差旅费

0.00

30213

维修（护）费

0.00

30216

培训费

0.49

30217

公务接待费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30228

工会经费

0.66

30229

福利费

0.93

30231

公务用车运行维护费

2.29

30239

其他交通费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.13

303

对个人和家庭的补助

0.48

30301

离休费

0.00

30302

退休费

0.19

30305

生活补助

0.00

30308

助学金

0.00

30309

奖励金

0.29

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

表七：

2018年一般公共预算项目支出情况表

编制部门：

乌鲁木齐市体育总会秘书处

单位：

万元

科目编码

科目

项目名称

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

7.00

207

文化体育与传媒支出

7.00

体育

7.00

其他体育支出

7.00

207

其他体育支出

承办比赛经费-劳务费

2.00

207

其他体育支出

承办比赛经费-差旅费

3.00

207

其他体育支出

协会扶持金-差旅费

2.00

表八：

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

乌鲁木齐市体育总会秘书处

单位：

万元

合计

因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车维护费

2.29

表九：

2018年政府性基金预算支出情况表

编制部门:

乌鲁木齐市体育总会秘书处

单位：

万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

备注：

表9—政府性基金预算支出情况表为空表，原因：

乌鲁木齐市体育总会秘书处2018年财政预算未安排政府性基金预算支出。

第三部分乌鲁木齐市体育总会秘书处部门2018年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市体育总会秘书处部门2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市体育总会秘书处部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算63.69万元

收入预算包括：

一般公共预算63.69万元。

支出预算包括：

文化体育与传媒支出56.82万元、社会保障和就业支出6.87万元。

二、关于乌鲁木齐市体育总会秘书处部门2018年收入预算情况说明

乌鲁木齐市体育总会秘书处部门收入预算63.69元，其中：

一般公共预算63.69万元，比上年减少7.99万元，主要原因是人员减少，辞职1人员。

基金预算拨款未安排。

三、关于乌鲁木齐市体育总会秘书处部门单位2018年支出预算情况说明

乌鲁木齐市体育总会秘书处部门单位2018年支出预算元，其中：

基本支出56.69万元，比上年减少7.99万元，主要原因是人员减少，辞职1人员。

项目支出7万元，与上年相等。

四、关于乌鲁木齐市体育总会秘书处部门2018收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算63.69万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

一般公共服务支出63.69万元，主要用于文化体育与传媒支出56.82万元、社会保障和就业支出6.87万元。

五、关于乌鲁木齐市体育总会秘书处部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市体育总会秘书处2018年一般公共预算拨款基本支出56.69万元，比上年执行数减少5.11万元，降低9％。

主要原因是：

抚恤金、职业年金、奖金等未列入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.文化体育与传媒支出（207）56.82万元，占89％。

2.社会保障和就业支出（208）6.87万元，占11％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒支出（207）体育（03）其他体育支出（99）：

2018年预算数为56.82万元，比上年执行数减少10.73万元，降低19％，主要原因是：

奖金未列入预算。

2.社会保障和就业支出（208）社会保障和就业支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：

2018年预算数为6.58万元，比上年执行数减少0.44万元，降低7％，主要原因是：

补缴社保金。

3.社会保障和就业支出（208）社会保障和就业支出（05）其他行政事业单位离退休支出（99）：

2018年预算数为0.29万元，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（降低）0％，主要原因是：

退休人员数量无变化。

六、关于乌鲁木齐市体育总会秘书处部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市体育总会秘书处部门2018年一般公共预算基本支出56.69万元，其中：

人员经费51.04万元，主要包括：

基本工资17.02万元、津贴补贴3.5万元、奖金1.38万元、绩效工资11.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.58万元、职工基本医疗保险缴费4.26万元、公务员医疗补助缴费0.95万元、其他社会保障缴费0.72万元、住房公积金4.77万元、退休费0.19万元、奖励金0.29万元。

公用经费5.65万元，主要包括：

办公费1.05万元、邮电费0.1万元、培训费0.49万元、工会经费0.66万元、福利费0.93万元、公务用车运行维护费2.29万元、其他商品和服务支出0.13万元。

七、关于乌鲁木齐市体育总会秘书处部门2018年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：

承办比赛经费

设立的政策依据：

承办比赛经费

预算安排规模：

5万元

项目承担单位：

乌鲁木齐市体育总会秘书处

资金分配情况：

劳务费2万元、差旅费3万元

资金执行时间：

2018年1月-12月

2、项目名称：

协会扶持金

设立的政策依据：

协会扶持金

预算安排规模：

2万元

项目承担单位：

乌鲁木齐市体育总会秘书处

资金分配情况：

差旅费2万元

资金执行时间：

2018年1月-12月

八、关于乌鲁木齐市体育总会秘书处部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市体育总会秘书处部门2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.29万元，其中：

因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.29万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算与上年相等。

九、关于乌鲁木齐市体育总会秘书处部门2018年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市体育总会秘书处部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度乌鲁木齐市体育总会秘书处单位机关运行经费支出5.65万元，比上年减少0.58万元，降低9.31%。

主要原因是我单位差旅费、福利费及工会经费的减少。

（二）政府采购情况

2018年，乌鲁木齐市体育总会秘书处部门单位政府采购预算1.29万元，其中：

政府采购货物预算0.98万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.31万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：

面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，乌鲁木齐市体育总会秘书处部门预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值19.65万元；其中：

一般公务用车1辆，价值19.65万元。

3.办公家具价值0,06万元。

4.其他资产价值6万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额7万元。

具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：

乌鲁木齐市体育总会秘书处表1

项目名称

承办比赛经费

项目属性

新增项目□

延续项目■

主管部门

乌鲁木齐市体育局

项目实施单位

乌鲁木齐市体育总会秘书处　

项目起止时间

　2018年1月-2018年12月

项目负责人

钱文斌

联系

电话

4668072

项目资金（万元）

资金总额5万元

财政拨款5万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

（一）贯彻执行党和国家、自治区及本市体育工作的方针、政策和法律、法规，联系团结运动员和体育工作者在发展体育事业中发挥的作用；

（二）承担市体育总会重大活动的组织工作，负责处理日常事务工作。

项目概况

组织全市群众体育活动费，加强全民健身

项目立项情况

项目立项的依据

承办比赛经费　　

项目申报的可行性

可行

项目申报的必要性

组织全市群众体育活动费，加强全民健身

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、承办比赛经费

2018年1月　

2018年12月　

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：

乌鲁木齐市体育总会秘书处表2

项目名称

协会扶持金

项目属性

新增项目□

延续项目■

主管部门

乌鲁木齐市体育局

项目实施单位

乌鲁木齐市体育总会秘书处　

项目起止时间

　2018年1月-2018年12月

项目负责人

钱文斌

联系电话

4668072

项目资金（万元）

资金总额2万元

财政拨款2万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

（一）贯彻执行党和国家、自治区及本市体育工作的方针、政策和法律、法规，联系团结运动员和体育工作者在发展体育事业中发挥的作用；

（二）承担市体育总会重大活动的组织工作，负责处理日常事务工作。

项目概况

组织全市群众体育活动费，加强全民健身

项目立项情况

项目立项的依据

协会扶持金　　

项目申报的可行性

可行

项目申报的必要性

组织全市群众体育活动费，加强全民健身

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、协会扶持金

2018年1月　

2018年12月　

（五）其他需说明的事项

第四部分名词解释

名词解释：

一、

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