市场部门绩效分析与量化考核方案.docx
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市场部门绩效分析与量化考核方案
1、市场部量化管理分析
依据市场部职责提取的量化考核项目如下表：
量化项目分析
职责说明
可量化的项目
1、制定并实施市场开拓计划
市场开拓计划
2、做好市场信息搜集与处理工作
竞争对手分析监控、投标询价、成本测算
3、做好市场前期业务承揽沟通工作
业主有效沟通、非招标项目承揽数
4、做好普通项目投标工作
有效中标率，合同签约数
5、控制市场开发成本及相关费用的工作
成本控制
6、项目协调、回款，人员管理工作
项目协调、回款，部门员工管理
2、市场部下设岗位（建议：
名片抬头可以根据项目需要部门内部自定，但薪酬和考核的级别由公司统一定级）
部门负责人（1人）——市场部长、总监（部门主任级）
部门中级员工（1-2人）——市场主管、经理（主管级）
部门初级员工（1-2人）——市场专员（员级）
部门内勤员工（1人）——市场辅助人员（员级）
3、市场部各岗位目标量化与考核
3.1市场部门负责人目标量化与考核责任书
岗位基本信息
姓名：
所属部门：
直接上级：
直接下级：
岗位工作目标
目标1：
制订完善的市场开发计划
目标2：
完善市场项目信息收集
目标3：
组织达成市场开发年度目标
目标4：
严格控制市场开发成本费用
目标5：
做好项目协调回款及内部管理工作
目标责任人
目标责任期限
____年____月____日～____年____月____日
奖惩说明
考核量表
工作目标
量化考核指标
权重
绩效目标值
考核频率
考核
得分
市场前期计划工作目标
可执行计划
5%
认定可执行
季度/年度
工作报告提交满意度
5%
达到____分
季度/年度
市场开发目标
有效预期利润达成率
30%
达____%以上
季度/年度
年度产值
5%
达成万元
季度/年度
成本控制目标
市场拓展费用支出额
10%
控制在____元以内
季度/年度
部门费用预算达成率
10%
达到____%
季度/年度
内部管理目标
部门间协调、回款率
30%
部门间协调无问题，回款率达____%以上
季度/年度
部门员工流失率
5%
控制在____人以内
年度
考核得分合计
其他处罚扣分
被考核人（签字）：
日期：
考核人（签字）：
日期：
市场x部部门负责人（部长）目标责任考核书【样张】
一、考核目的
为规范市场x部的工作，促使市场x部部门负责人（部长）更好地履行职责，确保市场部各项工作顺利完成，特制定本考核方案。
二、目标责任期限
2015年07月01日～2015年12月31日。
三、目标责任考核内容及分值评定
（一）业务目标责任与考核标准
1.市场前期计划工作目标（10%）
（1）有可供执行的市场前期计划，并定期季度更新，由公司领导对计划做出认定，认为完整可执行，每季度评分一次，年终评分一次。
（2）公司领导对每季度工作报告的满意度评分低于____分，该项不得分。
2.市场开发目标（35%）
（1）考核期内，有效完成预期利润考核800万人民币作为考核基准数；有效完成预期利润考核达到80%给予计30%，低于80%的，每降低5%，扣3%得分，扣完为止。
（2）考核期内，年度产值应达成万人民币，未达成不得分。
3.成本控制目标（20%）
（1）考核期内，开展市场活动的费用不能超过____万元，超额部分不予报销；
（2）部门费用每高于预算____%，扣____%；每出现1次计划外失控投入，扣____%；扣完为止。
4.内部管理目标（35%）
（1）向各部门及时、准确反馈市场项目信息，得____%；出现未及时反馈信息的，扣____%/次；出现反馈虚假信息的，扣____%/次，因虚假性信息而造成严重决策失误的，扣____%/次；扣完为止。
（2）季度回款率应达到%，每降低5%，扣3%得分，扣完为止。
（3）部门员工流失率应控制在____人，否则该项不得分。
四、目标责任考核程序和要求
（一）考核领导机构
市场部经理目标责任考核领导机构为目标责任考核领导小组，具体由公司总经理、副总经理、总经理助理、财务主管、人事主管等相关部门负责人共同组成，具体负责审定考核办法、审核考核结果、最终裁决考核争议等工作。
（二）考核实施部门
人事主管负责目标责任考核的具体实施工作；其他相关部门工作人员对考核工作应予以必要的配合。
（三）绩效考核方式
市场部部门负责人（部长）目标责任考核主要采取季度结合年度考核的方式。
首先依据考核内容和评分标准对市场部部门负责人（部长）的目标责任内容进行逐一评判，按照权重比例给出初步分析、统计、评价；然后由市场部经理的直接上级与其进行面谈、沟通，被考核者如有异议，可以书面递交复核申诉；经目标责任考核领导小组正式审核认定后，公布考核结果。
（四）考核实施程序
1.做好考核准备工作
2.按计划实施目标责任考核
3.考评结果汇总、分析
4.考核结果反馈与交流
5.考核结果的应用
（五）考核结果应用
目标责任考核结果与市场部部门负责人（部长）的提奖比例和年内工资挂钩，详情如下表所示。
考核结果应用
考核得分
提奖比例
年内工资
95分及以上
在规定的奖励基础上增加20%
岗位工资提升___级
80～94分
在规定的奖励基础上增加10%
维持不变
65～79分
维持不变
维持不变
65分及以下
在规定的奖励基础上扣除10%
降低一级工资标准
注：
工资增减金额从年度提奖中增加或扣除
五、附则
本方案由公司绩效考核领导小组负责解释。
责任人：
日期：
年月日
3.2市场主管、市场专员目标量化及考核量表（可视岗位对项目做调整）
岗位基本信息
姓名：
所属部门：
直接上级：
直接下级：
岗位工作目标
目标1：
确保市场营销任务达成
目标2：
确保项目回款及时
目标3：
有效控制市场各类费用
目标4：
做好客户管理工作
目标责任人
目标责任期限
____年____月____日～____年____月____日
奖惩说明
考核量表
目标项目
量化考核指标
权重
绩效目标值
考核频率
考核
得分
市场营销
任务目标
销售额（合同签约额）
25%
____万元
月度/季度/年度
销售利润目标达成率
25%
达到____%
月度/季度/年度
项目回款目标
项目回款率
20%
达到____%
季度/年度
坏账率
5%
低于____%
季度/年度
成本管理目标
销售费用率
10%
低于____%
季度/年度
销售费用支出额
5%
低于____万元
季度/年度
客户管理目标
客户流失/新开拓率
5%
低于____%
年度/年度
客户有效投诉次数
5%
控制在____次以内
季度/年度
考核得分合计
其他处罚扣分
被考核人（签字）：
日期：
考核人（签字）：
日期：
附表1定量考核内容及评价标准
考核指标
权重
评价标准
销售计划完成率（销售额+利润目标达成率）
50%
目标值：
____%；每降低____%，减____分；扣完为止
销售费用
10%
目标值：
____万元以下；每超出____%，减___分；扣完为止
项目回款率
10%
目标值：
____%；每降低____%，减____分；扣完为止
客户流失/新开拓率
10%
目标值：
____%以内；每高出____%，减____分；扣完为止
客户有效投诉次数
5%
目标值：
0次；每出现____次，减____分；扣完为止
附表2定性考核内容及评价标准
考核指标
权重
评价标准
销售合同签订管理情况
倒扣
每出现1起合同未按规定签订情况，减____分；每出现1份合同文本未归档，减____分
部门间沟通情况
倒扣
每发现1次市场信息未及时与其他各部门反馈，减____分
3.3市场辅助人员目标量化及考核量表
岗位基本信息
姓名：
所属部门：
直接上级：
直接下级：
岗位工作目标
目标1：
做好客户投诉接待
目标2：
做好市场文案工作
目标3：
做好市场部提供数据归集
目标4：
协调与其他部门的工作
目标责任人
目标责任期限
____年____月____日～____年____月____日
奖惩说明
考核量表
目标项目
量化考核指标
权重
绩效目标值
考核频率
考核
得分
客户投诉接待
客户有效投诉次数
15%
控制在____次以内
月度
客户满意度调查
15%
达到____%
月度
市场文案工作
标书出错率
20%
低于____次
月度
对外业务文书出错率
10%
低于____次
月度
数据归集
合同文书归档延误率
10%
低于____%
月度
各类表单申报延误率
15%
低于____%
月度
部门间协调
其他部门员工投诉次数
15%
控制在____次以内
月度
考核得分合计
其他处罚扣分
被考核人（签字）：
日期：
考核人（签字）：
日期：
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