区专家隐患排查报告.docx

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区专家隐患排查报告

XX区专家隐患排查报告

按照自治区、市安监局和XX区人民政府部署要求以及8月7日区安委会办公室“切实做好专家查隐患工作”会议安排，近期东胜区组织专家就煤炭、商贸、道路交通、工贸、建筑施工和危险化学品行业领域采取“四不两直”方式开展“专家查隐患”行动，现将检查情况汇报如下：

一、存在的问题

（一）煤炭领域

XX煤矿：

1.矿领导带班领导与值班计划表不符；2.边坡监测记录与雨季三防记录不真实；3.设备维护检修记录不完善；4.施工单位合同过期；5.安全费用使用无记录、台账；6.新工人上岗前体检不到位；7.排土场排土台阶个别位置挡墙反坡缺失；8.工作面剥离台阶（三个）超高；9.排土场坡底线与采煤平盘安全距离不足50米；10.采场个别路段宽度不足9米，无中间隔离带，个别道路坡度大于百分之八；11.施工现场无安全警示标志；12.安全培训档案未完善；13.培训率低、未达到全员培训；14.未提取安全培训费用；15.应急费用无预算；16.应急演练无影像资料。

XXX煤矿：

1.矿领导带班记录与雨季三防记录简单；2.安全培训制度不完善；3.无安全培训计划；4.演练无影像资料；5.应急救援物资无维护保养记录；6.应急救援费用无预算；7.无职业卫生经费投入台账。

XXX集装站：

1.安全生产组织机构未建立；2.安全生产岗位责任制、安全管理制度、安全操作规程、安全培训档案、应急救援预案管理制度、预案制定未健全；3.职业危害防护落实不到位；4.安全监管职责不清；5.安全警示标志不足；6.站台煤场防护设施不完善；7.平车作业人员安全防护不到位；8.安全教育培训落实不到位。

XXX煤场：

1.无专职的安全管理人员；2.安全生产岗位责任制、安全操作规程、安全管理制度未建立、应急管理制度、预案未制定；3.职业危害防护落实不到位；4.安全监管职责不清；5.无安全警示标志；6.煤场防护设施未完善；7.供电线路乱拉乱接；8.机械设备通道简易梯，存在安全隐患；9.现场个人未佩戴安全帽；10.场内通道布置不合理；11.洗煤设备未配置防护栏；12.安全教育培训未进行。

XX煤场：

1.机电设备无标志牌，无防护网栏罩；2.安全警示标志不足；3.作业人员未配备劳动防护用品、持证上岗；4.无工作记录、隐患排查记录、隐患整改记录，设备检修记录；5.职业危害防护落实不到位；6.未制定安全教育培训档案、培训计划；7.未建立应急管理制度；8.未能提供特种作业人员操作证；9.未建立应急管理费用台账；10.未进行应急救援演练及应急器材维护保养记录；11.未完善安全教育培训制度；12.未建立日常安全检查记录台账。

（二）商贸企业领域

XXX市场：

1.市场内防火卷帘不能正常使用超防火风区；2.市场北出口处消防通道占用，堆放可燃物品；3.市场内二楼部分通道楼梯使用钢板，不符合耐火等级要求；4.市场内未设置安全出口标志，疏散指示标志、应急指示照明灯；5.市场内一楼东安全出口用货物封堵；6.市场内二楼西通道堆有物品；7.一楼西出口设置卷帘门；8.火灾自动报警系统不能正常使用；9.市场内灭火器数量不足且部分灭火器不能正常使用；10.室内消火栓堆有物品影响正常使用；11.生产经营单位营业执照到期未检、无消防验收合格证；12.未建立安全管理机构、安全管理制度、安全生产责任制、应急救援档案、安全生产教育培训档案相关规章制度；13.部分电线乱拉乱接。

XXX市场：

1.市场内消火栓无水带、无水且消火栓堵塞；2.市场内设置冷库且和市场相通；3.市场内电线乱拉乱接且电器开关安装在可燃机座上；4.市场内设置库房且与市场想通；5.市场内灭火器数量不足；6.缺少应急照明灯与疏散指示标志；7.市场西出口占用消防通道；8.市场内消防水池不符合消防技术规范要求且水泵房设置不符合消防规定；9.市场未设置火灾自动灭火系统和火灾自动报警系统；10.无安全生产隐患排查制度、记录；11.无培训管理档案；12.未制度应急救援预案。

XXX：

1.防火卷帘下堆放物品；2.部分直通室外的楼梯间前室拆除；3.高位水箱失事报警阀室、水泵房未设应急照明灯；4.高位水箱间稳压罐存在故障；5.商场整体消防系统不联动，存在故障；6.无年度培训计划、无安全培训制度，其他资料过期,主要负责人、安全管理人员未培训，无安全费用投入明细。

XXX超市：

1.超市库房与超市想通；2.超市设置冷库与超市相通；3.负二层库房安全出口堵塞。

XXX市场：

1.部分消火栓前堆放杂物；2.部分安全出口堵塞；3.部分防火卷帘下堆放物品；4.室内消火栓出水口方向错误；5.消防控制室控制柜故障；6.5楼饭店部分电线乱拉乱接；7.应急预案演练及培训档案未健全。

（三）道路交通领域

XXX运煤专线全线:

1.全线路面破损严重，道路两侧防护设施损毁严重；2.标志标牌陈旧且缺失，指示标志牌指示内容破损严重，反光桶及反光膜破损严重。

XXX煤矿自建路：

桥洞下地势低洼，易积水，部分路面位于采空区上，塌陷严重。

XX环路3.5公里处：

路面严重塌陷（塌陷区域为87.6mx11m=936.3㎡）。

XX公路六公里加200米处和刘铜公路与伊旗交界处（王家塔漫水桥）：

刘铜公路六公里加200米处为一个小转盘，环岛内标线施划不规范，易误导驾驶人员逆行；王家塔漫水桥地势低洼，漫水桥与河槽齐平，下雨时极易积水且积水严重，道路两侧标志标识牌缺失。

XX公路：

道路两侧标志标识牌缺失且深沟处缺少防护设施、排水不畅，两端限高架严重损毁，装备制造基地入口处指路标志牌指示内容错误，易误导驾驶人员。

（四）工贸企业领域

XXX厂：

1.厂房的消防通道不符合要求；2.厂房内的灭火器材数量不足；3.厂房大门的数量不够；4.天然气易泄漏点应设探头；5.风机电机外壳二次接地不规范应接在防雷防静电电网上。

XXX厂：

1.南侧围墙周围堆放原料没有清理；2.变压器厂房通风散热不够；3.水泵电机外壳二次接地不规范应接在防雷防静电电网上；4.个体防护没有按要求穿戴。

XX工业园区：

1.车间主体工程、消防设施和防雷防静电设施等未验收合格投入使用；2.未履安全设施“三同时”；3.没有开展安全标准化创建活动；4.应急预案未上报备案；5.存在边建设边生产情况。

酒业园区：

1.没有落实安全生产责任制和各项安全管理制度；2.危险作业没有采取防护措施（动火作业、有限空间作业和高空作业等）；3.部分特种作业人员未持证上岗（电工、焊工等）；4.交叉作业和吊装作业没有统一指挥及制定方案；5.高处设备安装临边洞口没有采取防护措施；6.临时用电未按TN-S重复接地，电缆线破损，部分未设置漏电保护，线头裸露电器随意摆放等。

碳化硅厂：

1.安全设施“三同时”没有履行；2.试生产没有方案且没有备案；3.车间内坑口没有防护设施；4.消防通道煤气管道处未设置限高、限速的牌；5.机修车间氧气、乙炔瓶的管理不到位（气瓶距明火安全距离不足、气瓶缺少胶圈和瓶帽、氧气、乙炔胶管破损等）；6.焊工没有持证上岗，个体防护设施没有按要求穿戴；7.应急柴油发电机组排气管没有加装阻火器；8.该厂存在CO爆炸中毒隐患，同时注意煤尘爆炸和职业卫生事故。

（五）建筑施工领域

XX地产世纪尚城项目（区属）：

1.甲方把工程承包给不具备相应资质的施工单位（甲方挂靠资质自行组织施工）；2.项目经理和安全管理人员人证不符；3.悬挑式脚手架外网破损、脚手板未满铺、连墙件缺少、剪刀撑未连续搭设；4.钢管拆除后擅自堆放在临边处并伸出楼外；5.临边洞口缺少防护栏及盖；6.安全通道没有警示标牌；7.施工人员现场不佩戴安全帽；8.基坑边缘距民房安全距离不足；9.特种作业人员未持证上岗（电工、起重工和架子工等）；10.塔吊无检测检验报告。

XX项目（区属）：

1.甲方把工程承包给不具备相应资质的施工单位（甲方挂靠资质自行组织施工）；2.项目经理和安全管理人员人无证；3.悬挑式脚手架外网破损、脚手板未满铺、连墙件缺少、剪刀撑未连续搭设、擅自在脚手架上搭建通往塔吊的通道；4.随层防护设施没有跟上；5.临边洞口缺少防护栏及盖；6.安全通道不符合要求；7.特种作业人员未持证上岗（电工、起重工和架子工等）；8.塔吊无检测检验报告。

XX名苑项目（市属）：

1.甲方把工程承包给不具备相应资质的施工单位（甲方挂靠资质自行组织施工）；2.项目经理和安全管理人员人无证；3.临边洞口缺少防护栏及盖；4.特种作业人员未持证上岗（电工、起重工和架子工等）；5.塔吊和人货电梯无检测检验报告；6.安全资料造假。

XX小区项目（区属）：

1.甲方把工程承包给不具备相应资质的施工单位（甲方挂靠资质自行组织施工）；2.项目经理和安全管理人员人无证；3.特种作业人员未持证上岗（电工、架子工等）；4.悬挑式脚手架外网破损、脚手板未满铺、连墙件缺少、剪刀撑未连续搭设；5.临边洞口缺少防护栏及盖；6.塔吊和人货电梯无检测检验报告；7.无各类安全资料。

通过隐患排查和企业负责人的交谈建筑施工企业存在如下问题：

1、甲方自行组织施工现象普遍，安全投入严重不足；2、开工率不足，施工人员数量也较少，区建设局加强了日常监管安全生产形势相对平稳；3、建设局日常检查频率较高，但下达整改指令整改不彻底；4、工地时开时停，人员流动普遍监管工作有困难。

（六）危险化学品领域

XX气体有限责任公司：

1.道路运输证到期未检；2.未对驾驶人员、押运人员进行危险化学品危险特性、应急处置方法、操作规程培训；3.未定期组织应急救援演练，预案未报主管部门备案；4.部分危运车未设防静电设施。

XX运输有限责任公司：

1.道路运输证到期未检；2.专职安全生产管理人员无证；3.部分车辆罐体未检测；4.应急预案未备案，2014年未开展演练；5.无车辆维护和检测记录；6.未对驾驶人员、押运人员进行危险化学品危险特性、应急处置方法、操作规程培训，未建立安全教育培训档案。

XX运输有限公司：

1.道路运输证到期未检；2.专职安全生产管理人员无证；3.驾驶人员、押运人员证件未检；4.部分车辆罐体未检测；5.未对驾驶人员、押运员进行危险化学品危险特性、应急处置方法、操作规程培训；6.未对新员工进行岗前培训；7.无突发事件应急预案、交通事故预案、自然灾害预案，预案演练不符合实际，且预案未备案；8.无车辆维护和检测记录；9.安全生产检查记录、培训记录不规范。

此外，在此次专家查隐患过程中接到群众举报原亨达加油站又在经营（危险化学品经营许可证已于2009年3月27日到期），之前我局对其行为进行过查封，并于2009年8月31日文件告知区工商局，后市安监局于2010年4月23日对其危险化学品经营许可证进行了注销。

二、原因分析

（一）企业主体责任不落实

1．主要负责人的主体责任不落实。

企业主要负责人未能按要求制定安全生产责任制、规章制度及相关操作规程，并保证本单位安全生产投入有效实施。

尤其是煤炭经营企业和老旧市场企业法人或实际控制人安全生产主体责任意识不强，安全观念淡漠，相关责任人职责不清，责任不明。

2.宣传教育培训不到位。

部分企业未能按照《生产经营单位安全培训规定》要求，组织本企业从业人员进行安全培训，即使组织培训也只是流于形式，未能达到预期效果。

由于培训不到位，致使从业人员安全意识淡薄，业务能力低下，“三违”现象时有发生。

3．安全经费投入不足。

企业未能按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》提取、管理和使用安全生产费用，安全生产费用管理制度不健全、管理混乱，安全费用未能按照“企业提取、政府监管、确保需要、规范使用”的原则进行管理。

安全经费保障缺乏能盘考虑，只停留在“头痛医头，脚痛医脚”的初级阶段，哪儿需要就用到哪里。

4．应急管理工作滞后。

部分生产经营企业未能按照《生产安全事故应急预案管理办法》和《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》的要求编制企业生产安全事故应急预案，应急演练和培训处于空白。

5．隐患排查治理不到位。

部分企业隐患排查制度不健全规范，以日常检查代替隐患排查，隐患排查存在走过场现象，有隐患不能及时整改，内部监督机制不完善，隐患排查未能形成闭环管理。

6．职业危害防护意识淡薄。

煤炭经营企业未能按照《劳动防护用品监督管理规定》及《内蒙古自治区劳动防护配备标准》要求，为从业者配备符合规定的劳动防护用品，缺少劳动防护用品发放记录。

从业者对作业现场职业危害的严重性认识不足，知之甚少。

（二）部门监管不到位

对企业的监管，行业主管部门虽设置了专门的管理机构，但监管工作却是“走马观花”、“蜻蜓点水”，存在监管缺失、不作为的现象，致使生产经营企业在安全生产监管上存在漏洞。

比如，老旧市场消防安全监管上，消防主管和行业主管部门虽履职，但不到位，针对老旧市场长期存在的问题，未能采取切实有效监管措施，加强监管，消除隐患。

三、下一步措施建议

（一）煤炭领域

建议以区人民政府或区安委会名义下发督办函，责成煤炭局认真抓好相关煤炭生产、经营企业安全隐患的整改落实。

（二）商贸企业领域

建议以区人民政府或区安委会名义下发督办函，责成区公安消防大队、区工商局和区商务局根据各自职能监督企业认真抓好整改。

（三）道路交通领域

1.协调市安监局，责成市公路管理局和东胜养路工区进行整改，修复破损的路面及防护设施，更换陈旧、缺失的标志标识牌、更新指示内容，修复破损的反光桶。

并于2014年10月1日前将整改情况报XX区安全生产委员会办公室。

2.以政府或安委会的名义下发督办通知书，责成万正集团和巴隆图煤矿进行整改，修建排水设施，实地测绘该路段是否能够继续通行，如能够通行，及时安装提醒性标志标牌，如不能通行，立即封闭该路段。

并于2014年9月15日前将整改结果报XX区安全生产委员会办公室。

3.以政府或安委会的名义下发督办通知书，责成区建设局进行整改，修复塌陷的路面。

并于2014年9月20日前将整改结果报XX区安全生产委员会办公室。

4.以政府或安委会的名义下发督办通知书，责成区交通局进行整改，对环岛重新施划环岛内标线，漫水桥增设排水设施，完善道路两侧缺失的标志标识牌。

并于2014年将整改结果报XX区安全生产委员会办公室。

5.以政府或安委会的名义下发督办通知书，责成东胜经济科教（轻纺）工业园区进行整改，完善道路两侧标志标牌，安装防护设施，增设排水设施，将装备基地入口处的指路标志牌进行重新设计规划，并实地测会该路是否能承受重型货车的通行，如不能，要及时在公路两端合适的位置安装限高架，限制重型货车通行。

并于2014年将整改结果报东胜区安全生产委员会办公室。

（四）工贸企业领域

1.针对园区监管的企业由安委办向园区环保安监局下发安全生产督办函要求立即指派专人，采取切实有效的措施，确保各项隐患整改到位，并将整改情况反馈至区安委会办公室。

2.针对东胜区监管的企业要求区安监局立即指派专人，采取切实有效的措施，确保各项隐患整改到位，并将整改情况反馈至区安委会办公室。

同时对于建于90年代的企业整改确实困难无法整改的，要求加大日常监管力度并制定整改方案等待搬迁或技改扩建。

（五）建筑施工领域

建议XX区建设局和园区建设局立即指派专人，采取切实有效的措施，确保各项隐患整改到位，并将整改情况反馈至区安委会办公室。

（六）危险化学品领域

1.以上三家危险化学品道路运输企业存在的问题，责成区交通局、区运管部门落实整改，并将整改结果报区安委办。

责成区交通局、区运管部门立即对全区危险化学品道路运输企业开展专项检查，消除事故隐患。

2.原亨达加油站“屡打屡复”非法经营现象，建议区政府牵头，组织公安、消防、工商、商务、质监、安监、供电、水务部门召开联席会议，对该加油站进行关闭。