危险源辨识与风险评价程序.doc
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OHSASSYSTEMPROCEDURE
职业健康与安全体系程序
文件名称：
危险源辨识和风险评价程序
文件编号：
版本号：
00
审批
签名
姓名
职别
发布日期:
制定：
页数:
第1/5页
审核：
批准：
（受控章）
分发部门及分发编号：
■总经办01
oISO办02
■工程部03
■市场部04
o品质部05
■物料部06
■制造部07
■人事部08
■会计部09
■SEBM10
o
o
修订记录
页号
1.
2.
3.
4.
修订状态
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最新修订摘要：
无
1.目的:
辨识及评价公司OHSAS18001认证范围内的职业健康安全危险源，评价其风险程度，判定出重大危险源，从而进行有效控制。
2.范围:
本程序适用于公司OHSAS18001认证范围内危险源辨识和风险评价。
3.名词定义:
危险源（hazard）：
可能导致伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
危险源辨识（hazardidentification）：
识别危险源的存在并确定其特性的过程。
风险（risk）：
某一特定危险情况发生的可能性和后果的结合。
风险评价（riskassessment）：
评价风险大小并确定风险是否可容许的全过程。
4. 权责:
4.1人事部负责组织危险源的识别、登记、汇总，并主持风险评价活动。
4.2各部门配合，参与危险源的识别、评价活动。
4.3管理者代表负责审核一般危险源清单、重大危险源清单。
4.4总经理负责批准一般危险源清单、重大危险源清单。
5．作业内容
4.1危险源辨识
4.1.1辨识职业健康安全危险源应以公司所有的活动、产品或服务产生影响的职业健康安全危险为依据。
4.1.2危险源的考虑应包括三种状态、三种时态和六种类型：
三种状态：
正常、异常和紧急状态；
三种时态：
过去、现在、将来
六种类型：
（1）物理性危险、危害因素
（2）化学性危险、危害因素
（3）生物性危险、危害因素
（4）心理、生理性危害因素
（5）行为性危害因素
（6）其它
4.1.3危险源的识别以询问交谈、现场观察、查看相关记录的方法进行，各部门负责本部门危险源的识别并填写《危险源调查表》。
4.1.4人事部对识别出的危险源进行整理、分析，列出《危险源汇总表》。
4.2危险源的风险评价
4.2.1人事部组织各有关部门对危险源、风险进行评价。
4.2.2在风险评价工作中，要确定出组织的风险级别，必须定量计算每一种危险源所带来的风险。
4.2.3定量计算每一种危险源所带来的风险，可采用如下方法：
D=L×E×C
D表示风险值
L表示发生事故的可能性大小
E表示暴露于危险环境的频繁程度
C表示事故产生的后果
很明显风险值D越大，事件越严重。
其中L、E、C取值规定如下：
L（事故发生的可能）
分数值
事故发生的可能性
10
完全可以预料
6
相当可能
3
可能，但不经常
1
可能性小，完全意外
0.5
很不可能，可以设想
0.2
极不可能
0.1
实际不可能
E（暴露于危险环境的频繁程度）：
分数值
频繁程度
10
连续暴露
6
每天工作时间内暴露
3
每周一次，或偶然暴露
2
每月暴露一次
1
每年几次暴露
0.5
非常罕见地暴露
规定连续出现在危险环境的情况分值为10，而非常罕见出现在危险环境的情况分值为0.5，其它情况对应表中取值。
C（发生事故产生的后果）：
分数值
后果
100
特大伤亡事故，死亡３人以上
40
重大伤亡事故，死亡１-２人
15
重伤（指损失工作日等于和超过１０５日的失能伤害）
7
轻伤（指损失工作日低于１０５日的失能伤害）
3
引人注目，需要就医
1
引人注目，不利于基本的健康安全要求，可自行处理
因为事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，所以取值范围也很大，为1-100。
D（危险等级划分）：
D值
风险级别
危险程度
﹥320
1级
极其危险，不能继续作业
160～320
2级
高度危险，需立即整改
70～160
3级
显著危险，需要整改
20～70
4级
一般危险，要注意
﹤20
5级
稍有危险，可以接受
4.2.4重大职业健康安全危险源的确定：
将风险级别为1、2、3级的危险源定为重大危险源。
但对下列四种危险源存在的情况，可直接定为级别较高的风险即重大危险源。
a.不符合职业健康安全法规、标准；
b.相关方有合理抱怨或要求的；
c.曾发生过事故，现场无合理控制措施的；
d.直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。
4.3风险控制规划
4.3.1目标和管理方案
a）对1级和2级风险，必须要制定目标和管理方案。
b）对3级风险，视情况制定目标和管理方案。
4.3.2运行控制：
对1级-4级风险，如无文件规定可能导致偏离OHS方针或目标的情况时，均应制定运行控制文件。
4.3.3应急控制：
对紧急状态下的1级-4级风险情况，应制定应急准备和响应控制文件。
4.4危险源记录的形成：
人事部将经评价后危险源汇总形成《一般危险源清单》和《重大危险源清单》,并针对重要危险源制定相应目标和管理方案。
4.5更新与审批
4.5.1当部门活动、产品、服务或外部条件发生变化而带来危险源变化时，即出现以下情况时应重新识别并更新危险源。
a）新设备、新材料、新工艺、新服务等引入时；
b）现有生产工艺的重大改进；
c）动力系统及厂房设施的重大变动；
d）相关方要求，主要指相应的法律法规，外部资讯等；
f）OHS方针变更。
4.5.2人事部每年1季度组织各部门根据公司现状对危险源进行再确认和更新，同时也要根据公司实际情况对具体的管理方案及时更新，管理者代表负责审核一般危险源清单、重大危险源清单及管理方案。
总经理负责批准一般危险源清单和重大危险源清单及管理方案。
5．参考文件及表單
5.1文件/无
5.2表單
5.2.1危险源调查表
5.2.2危险源汇总表
5.2.3一般危险源清单
5.2.4重大危险源清单
页面修订状态：
0发布日期:
2006-11-5Page:
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