2财务部员工绩效考评实施标准作业规程.docx
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2财务部员工绩效考评实施标准作业规程
财务部员工绩效考评实施标准作业规程
1目的
规范员工绩效考评工作，确保公平、公开、公正考评员工的德、绩、能、勤。
2适用范围
适用于本公司财务部、各管理处收银人员的绩效考评工作。
3职责
3.1财务部经理负责依照本规程进行公司财务部、管理处收银人员的周检工作。
3.2分管副总经理负责依照本规程进行公司财务部、管理处收银人员的月检，，财务部经理的周检工作。
3.3总经理负责依照本规程进行财务部经理的月检工作。
4程序要点
4.1财务部员工的工作标准。
4.1.1公司财务部出纳员每日当值工作应符合财务部的下列标准作业规程中的相关规定：
a）《现金管理标准作业规程》；
b）《银行存款管理标准作业规程》；
c）《服务收费标准作业规程》；
d）《费用报销审核标准作业规程》；
e）《备用金管理标准作业规程》；
f）《外币管理标准作业规程》；
g）《工资发放标准作业规程》；
h）《支票、收据、发票、财务印鉴专用章管理标准作业规程》。
4.1.2各管理处收银员日常工作应符合公司财务部下列标准作业规程中的相关规定：
a）《现金管理标准作业规程》；
b）《银行存款管理标准作业规程》；
c）《外币管理标准作业规程》；
d）《服务收费标准作业规程》；
e）《支票、收据、发票、财务印鉴专用章管理标准作业规程》。
4.1.3公司财务部、管理处会计每日的日常工作应符合财务部下列标准作业规程中的相关要求：
a）《现金管理标准作业规程》；
b）《银行存款管理标准作业规程》；
c）《服务收费标准作业规程》；
d）《费用报销审核标准作业规程》；
e）《备用金管理标准作业规程》；
f）《外币管理标准作业规程》；
g）《工资发放标准作业规程》；
h）《支票、收据、发票、财务印鉴专用章管理标准作业规程》；
i）《应收款管理标准作业规程》；
j）《固定资产管理标准作业规程》；
k）《低值易耗品管理标准作业规程》；
l）《代管维修基金使用于管理标准作业规程》；
m）《工资管理标准作业规程》；
n）《仓库管理标准作业规程》；
o）《会计核算标准作业规程》。
4.1.4各管理处会计在日常工作中应符合财务部下列相关标准作业规程中的相关规定：
a）《现金管理标准作业规程》；
b）《银行存款管理标准作业规程》；
c）《服务收费标准作业规程》；
d）《费用报销审核标准作业规程》；
e）《备用金管理标准作业规程》；
f）《外币管理标准作业规程》；
g）《支票、收据、发票、财务印鉴专用章管理标准作业规程》；
h）《应收账款管理标准作业规程》；
i）《固定资产管理标准作业规程》；
j）《低值易耗品管理标准作业规程》；
k）《仓库管理标准作业规程》；
l）《会计核算标准作业规程》。
4.1.5公司财务部仓库管理员、各管理处的仓库管理员在日常工作中应符合财务部的下列标准作业规程：
a）《仓库管理标准作业规程》；
b）《物品验证标准作业规程》；
c）《固定资产管理标准作业规程》；
d）《低值易耗品管理标准作业规程》；
e）《会计核算标准作业规程》。
4.1.6公司财务部、管理处收银人员必须按《财务部员工培训标准作业规程》中的相关规定培训上岗。
4.1.7财务部经理及公司财务部会计、管理处会计均应按上述各项作业规程履行自己的职责、符合标准作业规程的要求。
4.1.8公司财务部、管理处收银处各级员工除应按财务部相关标准作业规程进行工作外，还需严格遵守公司其他相关标准作业规程的要求。
4.2绩效考评评分结构。
4.2.1绩效考评由日检、周检、月检、抽检、内审、管理评审构成，各种检查考评的要求详见公司的《绩效考评管理标准作业规程》。
4.2.2公司财务部出纳、仓库管理员、管理处会计、出纳/收费员、仓库管理员绩效考评的日检、周检、月检、抽检评分均按百分制进行。
具体构成：
a）执行标准作业规程质量（满分20分）；
b）工作效果（满分10分）；
c）工作时效（满分10分）；
d）培训质量（满分10分）；
e）服务质量（满分10分）
f）执行其他相关作业规程质量（满分20分）；
g）其他质量（满分10分）。
4.2.3公司财务部经理、财务会计、管理处会计绩效考评的周检、月检、抽检评分按百分制进行。
具体构成为：
a）岗位工作标准作业规程的执行质量（满分10分）；
b）培训质量（满分10分）；
c）自身工作技能（满分10分）；
d）服务质量（满分10分）；
e）工作效果（满分10分）；
f）工作责任心质量（满分10分）；
g）处事公正性质量（满分10分）；
h）遵守相关作业规程质量（满分10分）；
i）团结配合质量（满分10分）；
j）道德水准（满分10分）。
4.3绩效考评扣分细则。
4.3.1会计、出纳员/收费员（含各管理处）考评扣分细则。
a）执行标准作业规程质量考评扣分细则。
——公司/管理处会计不按照财务部相关标准作业规程中的要求工作，每次检查发现一项一般违规扣该项评分1～2分；严重违反作业规程操作的，每发现一项扣该项3～4分，引起不良后果的，视情况扣减5～20分，扣完为止。
——公司/管理处出纳员，不按照财务部相关标准作业规程工作的，每次检查发现一项一般违规扣减该项1～2分；严重违反作业规程操作的，每发现一项扣减该项3～4分；引起不良后果的，视情况扣减该项5～20分，扣完为止。
——管理处/独立核算部门收银员，不按照财务部相关标准作业规程工作的，每次检查每发现一项一般违规扣减该项评分项目1～2分；严重违规操作的，每发现一项扣减该项3～4分；引起不良后果的，视情况扣减该项5～20分，扣完为止。
——公司/管理处仓库管理员不按照财务部相关标准作业规程的操作，每次检查每发现一项一般违规扣减交接班项目1～2分；严重违规扣减交接班项目3～4分；引起不良后果的，视情况扣减交接班项目5～20分，扣完为止。
b）公司/管理处收银人员，不严格执行相关的标准作业规程，而影响工作效果的，每次检查每发现一项一般影响扣减1～2分；严重影响的，每发现一项扣减3～5分；引起不良后果的，扣减6～20分，扣完为止。
c）财务部/收银人员不按财务部的时效要求工作，不能在规定时效内完成工作的，每发现一次一般违规的，扣减“工作时效”栏0.5～1分；严重违规扣减2～3分；引起不良后果的，视情况扣减4～10分，扣完为止。
d）财务部员工必须按《财务部员工培训标准作业规程》要求参加培训并考试合格。
每次检查每发现一项一般违规扣减对应项目1～2分；严重违规扣减对应项目3～4分；引起不良后果的，视情况扣减对应项目5～10分，扣完为止。
e）财务部/收银人员不按《公司机关员工服务标准作业规程》、《管理处员工服务标准作业规程》工作，服务质量达不到要求，每发现一项一般违规，扣减对应项目0.5～1分；严重违规扣减2～3分；引起不良后果的，视情况扣减4～10分，扣完为止。
f）财务部员工除应按本部门标准作业规程外，还应同时严格按公司其他相关标准作业规程工作。
每次检查发现一项，一般违规扣减对应项目1～2分；严重违规扣减对应项目3～4分；引起不良后果的，视其情况扣减对应项目5～20分，扣完为止。
4.3.2财务部经理、主管绩效考评扣分细则。
a）严格按财务部各个标准作业规程工作外，还应同时严格按公司其他相关标准作业规程工作。
每项检查发现一项一般违规扣减对应项目1～2分；严重违规扣减对应项目3～4分；引起不良后果的，视情况扣减对应项目5～10分，同时应判断发生违规的主观因素：
——属培训未到位达标造成的，在检查表“培训栏目”内同时连带扣分；
——属自身工作技能、素质低下造成的，在检查表“工作技能”栏目内同时扣分；
——属工作责任心不够造成的，在检查表“责任心”栏目内同时扣分；
——属处事偏差，有失公正造成的，在检查表“公正处事”栏目内同时连带扣分；
——属团结不力、配合不畅造成的，在“团结配合”栏目内同时连带扣分；
——属道德水准有失造成的，在“道德水准”栏目内同时连带扣分；
——如同时书香违规，应在违规的所有栏目内同时连带扣分，直至对应项目分值扣完为止。
b）财务部经理在日常的财务审核工作中，达不到相关标准作业规程要求的，每次检查每发现一项一般违规扣减1～2分；严重违规扣减3～4分；引起不良后果的，视情况扣减5～10分。
c）财务部经理、会计主管组织安排、监督、检查不力，员工工作或本部门工作效果达不到各个相关标准作业规程要求的，每次检查每发现一项一般违规扣减对应项目1～2分；严重违规扣减对应项目3～10分。
d）不遵守公司其他相关标准作业规程的，每次检查每发现一项，视程度在“相关规范”栏目内扣减相应项目分值（一般违规扣减1～2分；严重失职扣减3～4分；引起不良后果的，视情况扣减5～10分）。
4.3.3一般违规、一般程度、一般情况是指偶发性的，因粗心大意引起的，或因记录签名不清、不合要求或有一定的客观原因（需经确认），造成的程度轻微不合格。
严重违规、严重程度是指明知故犯引起的不合格；造成不良后果是指引起连锁反应，造成实际损害、恶劣影响或引起其他工作质量受到连带影响的结果。
4.3.4“其他”栏目是为本公司相关标准作业规程所未包括，或超出本规程4.3.1和4.3.2所列出的原因造成的不合格所设置，如未发生或未出现，该栏目考评时应当给出满分10分。
4.3.5检查、考评时，如出现《行政奖罚标准作业规程》中所列明的应受嘉奖事件，则应视情节在正常考评完毕后在总分中追加1～20分（但总分不应超过100分），另依据《行政奖罚标准作业规程》对受考人进行奖励。
4.3.6奖评时受考人的行为造成的不良后果已违反《行政奖罚标准作业规程》所列出的必须加以惩处的情形，则除在考评检查表相应栏目内扣完相应分值外，另依据《行政奖罚标准作业规程》对受考人追加处罚。
4.4考评扣分细则的解释权在公司品质部。
5记录
5.1《财务部员工日检、周检、月检、抽检考评表》。
5.2《财务经理/会计主管周检、月检、抽查考评表》。
6相关支持文件
6.1《绩效考评管理标准作业规程》。
6.2财务部所有相关标准作业规程。
财务部员工周检、月检、抽查考评表
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审核人：
审核人：
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财务部经理/会计主管周检、月检、抽检考评表
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