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濮阳委组织部

濮阳县委组织部

2018年部门预算公开目录

第一部分濮阳县委组织部概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成（机构设置情况）

第二部分濮阳县委组织部2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分濮阳县委组织部2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2018年“三公”经费预算情况说明

五、关于2018年政府性基金预算支出情况说明

六、关于2018年收支预算情况的总体说明

七、关于2018年收入预算情况说明

八、关于2018年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（四）国有资产占用情况

第四部分名词解释

第一部分

濮阳县委组织部概况

1、主要职能

（一）贯彻执行党的组织工作和干部工作路线、方针、政策及省、市、县委的有关政策规定；研究和指导党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党的组织设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；组织、协调新时期党的建设等问题的调查研究，提出意见和建议。

对群众团体工作进行指导。

（二）负责办理我县由市委管理的干部职务任免、工资、待遇、退（离）休报批手续；提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责县管干部的选拔、考察工作，办理其任免、退（离）休审批手续；组织实施全县公开选拔领导干部工作；指导领导班子的思想作风建设；负责乡镇、县直机关部分股级干部的审批、任免、备案审查和宏观管理工作；组织实施全县党的机关和人大、政协、群团、法院、检察院等机关参照公务员制度管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（三）研究贯彻中央、省委、市委制定的干部队伍建设的方针政策，组织落实培养选拔中、青年干部工作。

（四）从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事的改革，制定或参与制定我县组织、干部、人事工作的相关政策和制度。

（五）负责全县组织工作和干部工作落实情况的督促检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（六）负责全县干部教育工作，研究制订我县干部教育的政策、规划；组织县管干部、优秀中青年干部的培训。

（七）对全县科技人才和知识分子工作进行管理和指导，研究制定知识分子工作政策并组织实施。

组织协调有关部门共同做好知识分子工作。

探索建立企业经营管理者人才市场，掌握一批优秀企业管理者并提出培养使用意见。

（八）负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导，研究和制订干部监督规定；对干部选拔使用工作和领导干部进行监督。

（九）管理县委老干部局；宏观指导退（离）休干部管理工作。

（十）完成县委和上级组织部门交办的其它任务

二、部门预算单位构成（机构设置情况）

1、濮阳县委组织部本级

第二部分

濮阳县委组织部2018年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：

百元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

301,283.00

一、本年支出

301,283.00

（一）一般公共预算拨款

301,283.00

（一）一般公共服务支出

224,167.00

（二）政府性基金预算拨款

（二）外交支出

（三）国防支出

二、上年结转

（四）公共安全支出

（一）一般公共预算拨款

（五）教育支出

（二）政府性基金预算拨款

（六）科学技术支出

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

5,342.00

（九）社会保险基金支出

（十）医疗卫生与计划生育支出

（十一）节能环保支出

（十二）城乡社区支出

（十三）农林水支出

71,774.00

（十四）交通运输支出

（十五）资源勘探信息等支出

（十六）商业服务业等支出

（十七）金融支出

（十八）援助其他地区支出

（十九）国土海洋气象等支出

（二十）住房保障支出

（二十一）粮油物资储备支出

（二十二）国有资本经营预算支出

（二十三）其他支出

（二十四）债务还本支出

（二十五）债务付息支出

二、结转下年

收入总计

301,283.00

支出总计

301,283.00

部门公开表2

一般公共预算支出表

单位：

百元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

224,167.00

35,991.00

188,176.00

20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

4,104.00

2013102

一般行政管理事务

4,104.00

20132

组织事务

220,063.00

35,991.00

184,072.00

2013201

行政运行

35,991.00

2013202

一般行政管理事务

73,572.00

2013299

其他组织事务支出

110,500.00

208

社会保障和就业支出

5,342.00

20805

行政事业单位离退休

5,342.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5,097.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

245.00

213

农林水支出

71,774.00

21301

农业

71,774.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

71,774.00

合计

301,283.00

41,333.00

259,950.00

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

单位：

百元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

32,804.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

5,097.00

30101

基本工资

16,299.00

30102

津贴补贴

11,408.00

302

商品和服务支出

194,040.00

30213

维修（护）费

6,346.00

30201

办公费

23,500.00

30299

其他商品和服务支出

100,000.00

30231

公务用车运行维护费

200.00

30216

培训费

25,570.00

30207

邮电费

1,540.00

30239

其他交通费用

2,084.00

30215

会议费

2,800.00

30211

差旅费

8,900.00

30228

工会经费

1,000.00

30202

印刷费

22,100.00

303

对个人和家庭的补助

53,439.00

30302

退休费

245.00

30399

其他对个人和家庭的补助

53,194.00

309

资本性支出（基本建设）

21,000.00

30902

办公设备购置

21,000.00

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：

百元

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

200.00

部门公开表5

政府性基金预算支出表

单位：

百元

功能分类科目

本年政府性基金预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

部门公开表6

部门收支总表

单位：

百元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

301,283.00

一、一般公共服务支出

224,167.00

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、上级转移支付

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

五、事业单位经营收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

本年收入合计

301,283.00

八、社会保障和就业支出

5,342.00

用事业基金弥补收支差额

九、社会保险基金支出

上年结转

十、医疗卫生与计划生育支出

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

71,774.00

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

本年支出合计

301,283.00

结转下年

收入总计

301,283.00

支出总计

301,283.00

部门公开表7

部门收入总表

单位：

百元

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目名称

金额

其中：

教育收费

一般公共服务支出

224,167.00

党委办公厅（室）及相关机构事务

4,104.00

一般行政管理事务

4,104.00

组织事务

220,063.00

其他组织事务支出

110,500.00

行政运行

35,991.00

一般行政管理事务

73,572.00

社会保障和就业支出

5,342.00

行政事业单位离退休

5,342.00

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5,097.00

其他行政事业单位离退休支出

245.00

农林水支出

71,774.00

农业

71,774.00

对高校毕业生到基层任职补助

71,774.00

合计

301,283.00

部门公开表8

部门支出总表

单位：

百元

科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

224,167.00

35,991.00

188,176.00

20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

4,104.00

2013102

一般行政管理事务

4,104.00

20132

组织事务

220,063.00

35,991.00

184,072.00

2013201

行政运行

35,991.00

2013202

一般行政管理事务

73,572.00

2013299

其他组织事务支出

110,500.00

208

社会保障和就业支出

5,342.00

20805

行政事业单位离退休

5,342.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

245.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5,097.00

213

农林水支出

71,774.00

21301

农业

71,774.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

71,774.00

合计

301,283.00

41,333.00

259,950.00

第三部分

濮阳县委组织部2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

濮阳县委组织部2018年财政拨款收支总预算3012.83万元.收入全部为一般公共预算当年拨款收入，无政府性基金预算拨款.

二、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

濮阳县委组织部2018年一般公共预算当年拨款3012.83万元。

主要是工资调整。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

濮阳县委组织部2018年一般公共预算基本支出413.33万元，其中：

人员经费330.49万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、离休费、退休费；公用经费82.84万元，主要包括：

办公费、电费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等。

四、关于2018年“三公”经费预算情况说明

濮阳县委组织部2018年“三公”经费预算数为2万元，其中：

因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费预算与2017年相比减少7万元

五、关于2018年政府性基金预算支出情况说明

濮阳县委组织部2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，根据市财政要求，濮阳县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。

濮阳县委组织部2018年收支总预算3012.83万元。

七、关于2018年收入预算情况说明

濮阳县委组织部2018年收入预算3012.83万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于2018年支出预算情况说明

濮阳县委组织部2018年支出预算3012.83万元，其中基本支出413.33万元，占14%；项目支出2599.5万元，占86%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县委组织部2018年机关运行经费支出82.84万元.主要是在编人数增加。

（二）政府采购支出情况

濮阳县委组织部2018年政府采购预算总额0万元.

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

2018年，我部门拟纳入预算绩效管理项目15个，涉及资金2599.5万元。

（四）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，濮阳县委组织部共有车辆1辆，为一般公务用车.

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：

指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：

是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：

是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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