组织人事部.docx

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组织人事部

2019年组织人事部

部门预算有关情况的说明

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

二、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

承担领导班子和干部队伍建设、管理，干部调配和录用、干部培训、干部统计、人才引进等工作；老干部、人事、编制、考核、职称评审等工作；劳动就业、劳动保护、劳动工资管理和培训管理等工作。

二、机构设置

　组织人事部设7个内部机构：

综合处、干部处、编办（考核办）、人才处、劳动保障处、组织处、人力资源管理处。

三、预算单位构成

组织人事部2019年部门预算所含人员及部门包括7个内部机构。

第二部分

2019年部门预算情况和

重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

（一）2019年收支预算总体情况说明

2019年收入预算为11981.05万元，其中：

财政拨款11981.05万元，占100％；事业收入0万元，与去年持平；事业单位经营收入0万元，与去年持平。

2019年支出预算为11981.05万元，其中：

人员支出756.55万元，占6.31％；公用支出566.81万元，占4.73％；项目支出10657.7万元，占88.95%。

（二）2019年收入预算情况说明

2019年收入合计11981.05万元，其中：

财政拨款收入11981.05万元，占100％；事业收入0万元，与去年持平；事业单位经营收入0万元，与去年持平。

（三）2019年支出预算情况说明

2019年支出合计11981.05万元，其中：

人员支出756.55万元，占6.31％；公用支出566.81万元，占4.73％；项目支出10657.7万元，占88.95%。

（四）2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年财政拨款收支预算11981.05万元。

与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2097.03万元，增长21％。

主要原因是根据国家政策规定调整工资增加的工资支出及增人增加支出。

（五）2019年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2019年一般公共预算收入11981.05万元，与2018年相比，增加2097.03万元。

主要原因是根据国家政策规定调整工资增加的工资支出及增人增加支出。

2019年一般公共预算支出11981.05元，与2018年相比，增加2097.03万元。

主要原因是根据国家规定调整工资、人员变动以及调整未休假补贴等。

其中：

一般公共服务（类）支出3674.12万元，占30.66％；机关事业单位基本养老保险缴费支出5480.16万元，占45.74％；住房公积金80.72万元，占0.67％。

具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）306.31万元，比上年减少296.78万元，减少49.16％，主要原因：

按照中央、省、市关于压减一般性支出的具体要求严控支出。

　一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）903.1万元，比上年增加680万元，增加304.79％，主要原因：

新增精简（减）退职人员生活补助和青年人才在青创新创业一次性安家费补贴。

一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2239.71万元，比上年增加1636.62万元，增加271.37％，主要原因：

组织开展了社区“两委”换届选举工作。

。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）225万元，比上年减少5.6万元，减少2.42％，主要原因：

按照中央、省、市关于压减一般性支出的具体要求严控支出

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）105.68万元，比上年增加22.11万元，增长26.4％，主要原因：

离退休人员总数相应调增。

3.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）230万元，比上年增加14万元，增长6.4％，主要原因：

公益性岗位人员总数及每月岗位补贴、社保补贴数据相应调增。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）1万元，比上年增加0.4万元，增长66.66％，主要原因：

人数有所增加。

5.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）3700万元，比上年增加200万元，增长5.71％，主要原因：

居民养老保险执行城阳区政策，根据红岛经济区居民数、往年资金发生数额及补助标准逐年增加。

6.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2600万元，比上年增加100万元，增长4％，主要原因：

居民医疗保险执行城阳区政策，根据红岛经济区居民数、往年资金发生数额及补助标准逐年增加。

7.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）105.4万元，比上年增加0.05万元，增长0.04％，主要原因：

。

农民人均纯收入提高。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）80.72万元，比上年增加15.21万元，增长23.21％，主要原因：

住房公积金缴费基数调整增加支出。

（六）2019年财政拨款基本支出预算情况说明

2019年，通过财政拨款安排的基本支出1323.35万元，其中：

人员经费756.55万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费566.81万元，主要包括：

办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）2019年财政拨款安排的“三公”经费情况

2019年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.86万元（包括机关及所属事业单位），比2018年下降5.49％。

其中：

因公出国（境）经费0万元，与2018年持平；公务用车购置及运行维护费0万元，比2018年下降0％，其中公务用车运行维护费0万元，比2018年下降0％，主要用于：

机关公务用车用油、维修、保险、过路过桥费等，下降的主要原因是车改后车辆减少，费用降低；公务用车购置费0万元，比2018年增长0万元，主要用于：

机关公务用车购置；公务接待费0.86万元，比2018年降低5.49％，主要用于：

接待外地来青客人发生的交通费、会议费、餐饮费等，降低的主要原因是预计2019年来青学习考察的外地客人较2018年有所减少。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年本部门机关运行经费支出566.81万元，比2018年增加400.35万元，增加240％。

主要原因是：

严格执行八项规定相关要求，大力压缩各项支出。

（二）政府采购情况

2019年本部门政府采购金额189.7万元，其中：

政府采购货物金额7.4万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额182.3万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋及建筑物共计0元。

本部门共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标设置情况说明

2019年，组织人事部实行绩效目标管理的项目共0个，涉及财政拨款0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：

指由市级财政当年拨付的资金。

按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其中：

按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

四、附属单位上缴收入：

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

七、上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：

指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

九、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：

指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、其他支出：

指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

十三、“三公”经费：

指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。