懒猴来了会员卡管理及积分方案.docx

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懒猴来了会员卡管理及积分方案

“懒猴来了”会员卡管理及积分方案

会员卡管理办法

第一条为确保“懒猴来了”会员卡发放流程的准确、顺利，保证会员卡在定制、移交、充值、销售、使用过程中的安全有效，制定本办法。

第二条本办法所称会员卡卡，是可以在“懒猴来了”社区O2O体验店所使用的购物储值卡。

第三条会员卡的进销存业务由财务部负责，网络部对该业务进行配合。

“懒猴来了”超市部门均须配备专职操作人员做此项工作，并明确责任。

第四条会员卡业务的职能部门分工

（一）管理部设管理中心，落实负责人（主管级），负责定制、前台售卡的需求统计、备用卡领用、销售、售后服务等前台销售管理工作。

（二）行政部负责会员卡的保管、开户、开通、充值、复核；执行与购卡单位的衔接工作，并且负责监督会员卡的使用。

（三）网络部保证会员管理系统的正常运行，及时解决系统出现的问题。

第五条空白会员卡的定制、验收、入库

定制：

管理部根据市场需求，按季度制定会员卡需求计划，确保常备会员卡；在重大节假日前要提前制定节日用卡需求计划，一律交由采购部门进行采购。

验收：

管理部负责按批次抽检空白会员卡的卡面印刷质量及数量后将定制的会员卡交付财务部，财务部在与需求计划核对后交本部保管员入库。

入库：

行政部保管员负责空白会员卡的保管。

第六条会员卡开户、开通、充值、复核、交付

（一）管理中心根据市场情况制定次月会员卡需求计划表，于当月5日前报行政部部。

（二）行政部部根据管理中心申报的会员卡需求计划，由行政部保管员填写《会员卡注册单》（附表1）一式两联，一联由财务部记账，一联交操作员留存。

（三）行政部人员根据《会员卡注册单》开户、开通、充值、复核完成。

在刷卡充值前应核对每盒会员卡的初始卡号，并在开通、充值后进行复核，以核实系统号与卡号的准确性，财务部安排人复核，复核率达到100%。

（四）对无法刷卡写磁的会员卡，由专职人员填制《会员卡注销单》（附表2）一式两联，保管员与专职人员各存一联，按照废卡处理规定办理。

第七条会员卡的领用

（一）日常待售备用卡的领用。

管理中心负责人按一周售卡量到财务部填制《会员卡申领单》（附表3）领备用卡。

《会员卡申领单》一式两联，一联由财务记账，一联由售卡人留存备查。

行政部在负责人申领本周备用卡时，对上周售卡情况先行核对售款和库存，无误后交付本周备用卡。

领卡时必须双方核对充值准确性，一旦接收视为已经核对无误。

（二）大宗团购卡的领用：

管理中心需在重大节日前合理时间向财务部提供明确面值、数量、总金额的备用卡需求申请。

领卡时，由管理中心业务人员陪同团购单位一同到行政部凭《会员卡申领单》取卡，该《会员卡申领单》应标明折扣折扣率、折扣额、付款时间、发票要求等事项，由团购单位经办人和管理中心人员签字。

（三）备用卡申领由“懒猴来了”管理中心分管副总签批，大宗团购卡的申领一律经分管副总及总经理签批。

同时，大宗会员卡的团购政策应在购卡前经分管副总及总经理签批后方可生效。

（四）管理中心负责人对备用卡按照现金管理规范使用金柜进行保管。

第八条售卡、退卡、调换、

（一）销售

（1）管理中心日常售卡根据《会员卡售卡单》（附表4）操作，一式两联，一联在售卡当日与现金一同交由财务记账，二联由售卡单位留存备查。

同时，管理中心需接受财务部每周不低于两次的会员卡及现金对应复查。

（2）节假日大宗售卡，根据本《方案》中“会员卡的领用”条款由管理中心辅助行政部办理售卡工作。

（3）购卡人接收会员卡时，必须由售卡人在前台销售管理系统的程序中进行复核确认。

签署《会员卡售卡单》（单位购卡暂不付款的需加盖购卡单位公章）时进行交付。

（4）会员卡需办理购卡人的身份登记并录入系统。

（5）管理中心需对团购卡暂时赊欠万元以上者保留其身份证明，对大宗购卡单位需保留其工商执照复印件、税务登记复印件、经办人身份证明等资料，已备相关职能部门复查。

（2）退卡

（1）因系统问题或其它正当原因需作退卡处理的，售卡部门应首先确认会员卡无消费记录，经管理部经理签署意见后执行退卡。

五百元以上（含本数）退卡由分管副总经理最后审批。

退卡后由管理中心与财务部协调办理内部退卡工作。

退卡流程以《会员卡退卡单》（附表5）为载体。

（2）行政部接收退卡后作清零、消磁、入库备售或作废处理。

（3）节假日大宗会员卡的退卡须经分管副总经理及总经理共同审批。

（3）调换

顾客因消磁、卡损或改变面额等原因需要调换会员卡的，售卡部门应首先确认会员卡无消费记录，管理部经理签署意见后给予调换。

原卡执行退卡程序，新卡执行销售程序，废卡执行废卡处理规定。

第九条库存盘点

（一）备用卡保管员在每月末对备用卡进行盘点，财务部责成其他人员会同管理中心负责人应在每月底对库存卡进行盘点并向分管副总书面汇报售存情况。

（二）分管副总经理随时对会员卡的售存情况进行检查。

第十条废卡处理

（一）被确定为废卡的，由财务部凭团购管理中心的废卡确认意见和拣选后的记录，会同管理部共同进行销毁。

（二）废卡销毁方式为在磁条上打孔处理。

第十一条会员卡业务流程中的所有表格须按要求填写完整，并严格审批流程。

第十二条顾客申办会员卡的支付方式可以现金、银联卡、支票等方式交易，不得收取手续费，款到帐后方可开通。

第十三条顾客购卡需要开具发票的，需在购卡时一同开取，使用会员卡消费时，不再另行开具发票。

第十四条会员卡实名制、可挂失、不兑现。

第十五条罚则

（一）对于不按本办法规定的程序办理的工作人员给予警告处分，造成后果的处以300元以下罚款，造成损失的处以300元至1000元罚款，此外还应如数补足损失。

（二）在会员卡业务操作过程中营私舞弊、故意违反规定企图谋取私利的，除赔偿已经造成的损失外，一律开除。

第十六条本办法自发布之日起执行。

2016年月日

附表：

1.《会员卡注册单》2.《会员卡注销单》3.《会员卡申领单》4．《会员卡售卡单》5.《会员卡退卡单》

附表1

会员卡注册单

时间：

单据号

面值（元）

起始卡号

终止卡号

数量（张）

录入日期

记账日期

财务结算中心：

营销中心：

附表2

会员卡注销单

时间：

单据号

面值（元）

起始卡号

终止卡号

数量（张）

备注

记帐日期

财务结算中心：

营销中心：

附表3

会员卡申领单

单据号：

打印时间：

发卡单位：

发卡部门：

申领组织：

申领部门：

面值

起始卡面号

结束卡面号

数量

金额

申领数量：

申领金额：

发卡人：

申领人：

附表4

会员卡售卡单

单据号：

打印时间：

记账时间：

售卡组织：

售卡部门：

卡面值

起始卡面号

结束卡面号

数量

金额合计

销售额：

支付方式：

制单人：

收款员：

顾客：

附表5

会员卡退卡申请表

门店：

日期：

卡面值

起始卡面号

结束卡面号

数量

金额

合计

退卡

原因

经办人：

财务部长：

总经理：

会员卡充值积分方案

一会员可享受的权利及优惠

1、购物充值可积分，凭积分可兑换会员礼品、并扣减相应积分；

2、凭积分可不定期换购或领取心动的生活必需品；

3、不定期向会员赠送优惠券、立减券、折扣券等礼品券及精美礼品；

4、不定期参加精心组织的会员活动以及其他商户的特殊优惠；

5、年底凭积分兑换精品礼品或凭积分抽大奖；

二会员卡充值消费积分制度

1、办理会员卡后充值最低额度为200元。

2、购买本店商品，按照消费额一元积一分；

3、会员充值时，暂不计算积分，待会员购买商品时按照上述规定进行积分。

4、会员卡内积分不可兑换现金；

5、本店会员卡积分可直接提供卡号或者卡主电话进行消费积分，兑换会员卡积分时必须本人持卡领取兑换。

6、会员用户推荐他人成功办理会员卡的，可一次性获得被推荐会员

充值金额的50%的积分奖励。

三积分兑换方法

1、会员用户可使用账户内的积分来兑换会员积分礼品。

2、积分不可兑换本超市内在售商品。

3、会员用户兑换积分礼品规则为100积分兑换价值15元的礼品，200积分兑换价值30元的礼品，300积分兑换价值45元的礼品，以此类推。

四积分抵扣方法

1、完成积分换购流程后，相应积分会从您的帐户中扣除。

2、超过积分使用有效期。

积分有效期1年，超过积分有效期，所有积分清零。

3、如您所购商品要求换货，根据商品价格差异，您的积分会做相应

增减。

4、如您所购商品要求退货，购买该商品时所获积分会被扣除。