上海浦东新区宣桥镇成人文化技术学校.docx

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上海浦东新区宣桥镇成人文化技术学校

上海市浦东新区宣桥镇成人文化技术学校

2017年度单位决算

第一部分单位概况

第二部分2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

1、主要职责

宣桥镇成人学校由上海市浦东新区教育局举办的成人文化技术学校，主要职责为成人提供学历教育和短期技术培训，同时为社区不同人群提供各类教育培训活动。

二、机构设置

宣桥成校由万新路5号校区与下盐路3692号校区组成，共有建筑面积1800平方米，在编教师6人，退休教师7人，外聘员工4人，外聘兼职教师36人，全年完成约12000人次教育培训任务。

附学校教育管理分工表

宣桥镇成人学校教育、管理分工表及财务人员名单

岗位名称

补贴系数

对应部门工作及工作

校级副职

0.3

协助校长做好各类工作及学习型社区、社区教育示范镇建设相关工作

校务办

0.3

区教育局、第一教育署；协助做好学校日常事务工作及通信工作

工会组织员

0.3

局、署工会；做好工会、女工、退管工作

人事干部

0.3

局人才中心、署人事科；做好人事等相关工作

教学管理

0.3

区社区学院；做好教务管理、教科研等工作

社区教育

0.3

区社区学院、社区教育指导中心；做好村居学习站点管理工作，其他社区教育工作

职业教育

0.2

区职业技能培训部门、镇保障中心、培训机构；做好职业培训工作

老年教育

0.2

区社区学院、老年教育指导中心、区老年大学；做好老年教育工作

燎原计划

0.2

区社区学院、镇农业中心、培训机构；做好燎原培训计划

学历教育

0.1

上级联办学校；做好招生工作及教学等相关工作

总务安全后勤

0.2

局安全事务中心、局工程中心；做好学校后勤安全等相关工作

信息统计

0.2

做好学校关于区社区学院信息中心、市（区）社区教育、老年教育等各类统计

资产、档案

0.2

局资产管理中心、局档案室；完成档案、资产管理相关工作

报账员

0.3

局财务结算中心；做好学校报账相关工作

第二部分2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

166.86

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

125.61

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

31.96

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

30.81

九、医疗卫生与计划生育支出

9.11

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

6.5

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

43.85

本年收入合计

198.82

本年支出合计

215.87

用事业基金弥补收支差额

结余分配

0.00

年初结转和结余

91.72

年末结转和结余

74.67

总计

290.55

总计

290.55

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

198.82

166.86

0.00

31.96

205

教育支出

123.45

120.45

0.00

3.00

205

成人教育

123.45

120.45

0.00

3.00

205

成人中等教育

123.45

120.45

0.00

3.00

208

社会保障和就业支出

30.81

0.00

208

行政事业单位离退休

30.81

0.00

208

事业单位离退休

4.07

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.10

0.00

28.96

208

机关事业单位职业年金缴费支出

7.64

0.00

28.96

210

医疗卫生与计划生育支出

9.11

0.00

28.96

210

行政事业单位医疗

9.11

0.00

210

事业单位医疗

9.11

0.00

221

住房保障支出

6.50

0.00

221

住房改革支出

6.50

0.00

221

住房公积金

6.50

0.00

229

其他支出

28.96

0.00

57.10

229

其他支出

28.96

0.00

57.10

229

其他支出

28.96

0.00

57.10

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

215.87

172.02

43.85

0.00

205

教育支出

125.61

0.00

205

成人教育

123.45

0.00

205

成人中等教育

123.45

0.00

205

教育费附加安排的支出

2.16

0.00

205

其他教育费附加安排的支出

2.16

0.00

208

社会保障和就业支出

30.81

0.00

208

行政事业单位离退休

30.81

0.00

208

事业单位离退休

4.07

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.10

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出

7.64

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

9.11

0.00

210

行政事业单位医疗

9.11

0.00

210

事业单位医疗

9.11

0.00

221

住房保障支出

6.50

0.00

221

住房改革支出

6.50

0.00

221

住房公积金

6.50

0.00

229

其他支出

43.85

0.00

43.85

0.00

229

其他支出

43.85

0.00

43.85

0.00

229

其他支出

43.85

0.00

43.85

0.00

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

166.86　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

　122.61

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　30.81

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　6.50

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

166.86　

本年支出合计

　169.02

年初财政拨款结转和结余

2.17　

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

2.17　

政府性基金预算财政拨款

总计

169.03　

总计

　169.03

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

205

教育支出

122.61

0.00

205

成人教育

120.45

0.00

205

成人中等教育

120.45

0.00

205

教育费附加安排的支出

2.16

0.00

205

其他教育费附加安排的支出

2.16

0.00

208

社会保障和就业支出

30.81

0.00

208

行政事业单位离退休

30.81

0.00

208

事业单位离退休

4.07

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.10

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出

7.64

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

9.11

0.00

210

行政事业单位医疗

9.11

0.00

210

事业单位医疗

9.11

0.00

221

住房保障支出

6.50

0.00

221

住房改革支出

6.50

0.00

221

住房公积金

6.50

0.00

合计

169.02

0.00

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

142.88

301

基本工资

31.66

301

津贴补贴

3.28

301

奖金

3.00

301

其他社会保障缴费

12.10

301

伙食补助费

0.00

301

绩效工资

66.09

301

机关事业单位基本养老保险缴费

19.10

301

职业年金缴费

7.64

301

其他工资福利支出

0.00

302

商品和服务支出

15.57

302

办公费

0.42

302

印刷费

0.00

302

咨询费

0.00

302

手续费

0.00

302

水费

0.00

302

电费

0.00

302

邮电费

0.00

302

取暖费

0.00

302

物业管理费

0.00

302

差旅费

0.00

302

因公出国（境）费用

0.00

302

维修（护）费

4.11

302

租赁费

0.00

302

会议费

0.00

302

培训费

1.20

302

公务接待费

0.00

302

专用材料费

0.00

302

被装购置费

0.00

302

专用燃料费

0.00

302

劳务费

0.00

302

委托业务费

1.20

302

工会经费

1.20

302

福利费

3.05

302

公务用车运行维护费

4.39

302

其他交通费用

0.00

302

税金及附加费用

0.00

302

其他商品和服务支出

0.00

303

对个人和家庭的补助

10.57

303

离休费

0.00

303

退休费

0.00

303

退职（役）费

0.00

303

抚恤金

0.00

303

生活补助

0.00

303

医疗费

0.00

303

助学金

0.00

303

奖励金

0.00

303

住房公积金

6.50

303

提租补贴

0.00

303

购房补贴

0.00

303

其他对个人和家庭的补助支出

4.07

310

其他资本性支出

0.00

310

办公设备购置

0.00

310

专用设备购置

0.00

310

信息网络及软件购置更新

0.00

310

公务用车购置

0.00

310

其他交通工具购置

0.00

310

其他资本性支出

0.00

合计

169.02

153.45

15.57

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.00

6.00

0.00

6.00

4.39

0.00

6.00

4.39

0.00

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区宣桥镇成人文化技术学校

2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出总体情况说明

2017年度本单位收入总计为290.55万元、支出总计为290.55万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各减少62.05万元。

主要原因：

教师人数减少。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计198.82万元，其中：

财政拨款收入166.86万元，占83.93%；其他收入31.96万元，占16.07%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计215.87万元，其中：

基本支出172.02万元，占79.69%；项目支出43.85万元，占20.31%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算169.03万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少23.96万元，减少12.42%.主要原因：

教师人数减少。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出169.02万元，占本年支出合计的78.30%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.16万元，减少12.05%。

主要原因：

教师人数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出169.02万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）122.61万元，占72.54%；社会保障和就业支出（类）30.81万元，占18.23%，医疗卫生与计划生育支出（类）9.11万元，占5.39%，住房保障支出（类）6.50万元，占3.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为142.09万元，支出决算为169.02万元，完成年初预算的118.95%。

决算数大于预算数的主要原因：

调整人员经费。

其中：

1、教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）。

主要用于：

直接从事学校运行经费。

年初预算为103.05万元，支出决算为120.45万元。

决算数大于预算数的主要原因：

绩效工资增资等。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

主要用于：

用于发放绩效工资。

年初预算为0万元，支出决算为2.16万元。

决算数大于预算数的主要原因：

去年结转同意安排今年支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

主要用于：

离退休人员费用。

年初预算为3.81万元，支出决算为4.07万元。

决算数大于预算数的主要原因：

口径因素。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费缴费支出（项）。

主要用于：

养老保险费的缴纳。

年初预算为15.66万元，支出决算为19.10万元。

决算数大于预算数的主要原因：

口径因素。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

主要用于：

职业年金的缴纳。

年初预算为6.26万元，支出决算为7.64万元。

决算数大于预算数的主要原因：

调整预算下达。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗9.11万元。

主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。

年初预算为7.83万元，支出决算为9.11万元。

决算数大于预算数的主要原因：

教工

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