上海九段沙湿地自然保护区管理署205年度决算.docx
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上海九段沙湿地自然保护区管理署205年度决算
上海市九段沙湿地自然保护区管理署2015年度决算
第一部分上海市九段沙湿地自然保护区管理署概况
一、主要职责
依照《中华人民共和国自然保护区条例》、《上海市九段沙湿地自然保护区管理办法》及有关法律、法规规定，负责九段沙湿地国家级自然保护区日常管理工作；负责对进入保护区的教学科研、开发利用活动进行审批或提出初审意见；根据《上海市九段沙湿地自然保护区管理办法》的规定，对保护区实施有效的执法保护管理，负责对保护区内的违法行为进行调查取证，实施行政处罚，进行行政审批检查落实；负责对保护区内的自然资源与环境进行日常监察巡护和管护；组织开展九段沙保护区的科研规划、生态监测和生态建设；协调落实保护区生态建设和发展规划的编制、实施工作。
协调落实保护区功能区域划分工作；设置保护区及功能区域的界标、警示牌、指示牌、航标灯浮等设施设备；负责对保护区的科普宣传教育，提高公众的湿地生态保护意识；完成上级部门交办的其他工作。
二、机构设置
根据上述职责，上海市九段沙湿地自然保护区管理署设4个内设机构，包括：
综合办公室、湿地保护科、湿地研发科、设施设备科。
第二部分上海市九段沙湿地自然保护区管理署2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：
万元（小数点后保留2位）
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
财政拨款收入
1428.61
一般公共服务支出
其中:
政府性基金收入
外交支出
事业收入
国防支出
事业单位经营收入
公共安全支出
其他收入
119.98
教育支出
科学技术支出
文化体育与传媒支出
社会保障和就业支出
1.53
医疗卫生与计划生育支出
28.01
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
1493.18
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出
12.03
粮油物资储备支出
其他支出
本年收入合计
1548.59
本年支出合计
1534.75
动用历年结余
13.70
本年结余
27.54
合计
1562.29
合计
1562.29
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元（小数点后保留2位）
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
208
社会保障和就业支出
1.53
1.53
208
05
行政事业单位离退休
1.53
1.53
208
05
02
事业单位离退休
1.53
1.53
210
医疗卫生与计划生育支出
28.01
28.01
210
05
医疗保障
28.01
28.01
210
05
02
事业单位医疗
28.01
28.01
213
农林水支出
1387.04
560.62
826.42
213
02
林业
1387.04
560.62
826.42
213
02
12
湿地保护
1387.04
560.62
826.42
221
住房保障支出
12.03
12.03
221
02
住房改革支出
12.03
12.03
221
02
01
住房公积金
12.03
12.03
合计
1428.61
602.19
826.42
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元（小数点后保留2位）
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
455.52
455.52
301
01
基本工资
87.20
87.20
301
02
津贴补贴
14.87
14.87
301
03
奖金
24.52
24.52
301
04
社会保障缴费
97.80
97.80
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
231.13
231.13
301
99
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
130.11
130.11
302
01
办公费
10.71
10.71
302
02
印刷费
0.62
0.62
302
03
咨询费
302
04
手续费
0.08
0.08
302
05
水费
302
06
电费
6.25
6.25
302
07
邮电费
3.07
3.07
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
5.63
5.63
302
11
差旅费
0.96
0.96
302
12
因公出国（境）费用
302
13
维修（护）费
2.90
2.90
302
14
租赁费
302
15
会议费
1.51
1.51
302
16
培训费
1.30
1.30
302
17
公务接待费
0.38
0.38
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
5.6
5.6
302
29
福利费
15.73
15.73
302
31
公务用车运行维护费
3.6
3.6
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
71.77
71.77
303
对个人和家庭的补助
13.56
13.56
303
01
离休费
303
02
退休费
1.53
1.53
303
03
退职（役）费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
12.03
12.03
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
3
3
310
02
办公设备购置
3
3
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
602.19
469.08
133.11
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：
万元（小数点后保留2位）
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费
决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
4.75
3.98
3.6
3.6
3.6
3.6
1.15
0.38
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：
万元（小数点后保留2位）
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注：
上海市九段沙湿地自然保护区管理署2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分上海市九段沙湿地自然保护区管理署2015年度决算情况说明
一、关于上海市九段沙湿地自然保护区管理署2015年度决算收入情况说明
上海市九段沙湿地自然保护区管理署2015年度决算收入总计1548.59万元，其中：
财政拨款收入1428.61万元，占92.25%；无事业收入；无事业单位经营收入；其他收入119.98万元，占7.75%。
二、关于上海市九段沙湿地自然保护区管理署2015年度决算支出情况说明
上海市九段沙湿地自然保护区管理署2015年度决算支出总计1534.75万元，其中：
基本支出602.19万元，占39.24%；项目支出826.42万元，占53.85%；无上缴上级支出；无对附属单位补助支出；无事业单位经营支出。
三、关于上海市九段沙湿地自然保护区管理署2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市九段沙湿地自然保护区管理署2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计1428.61万元，具体情况如下：
1、“行政事业单位离退休”1.53万元，其中：
“事业单位离退休”1.53万元，主要用于：
事业单位离退休
2、“医疗保障”28.01万元，其中：
“事业单位医疗”28.01万元，主要用于：
事业单位医疗
3、“林业”1387.04万元，其中：
“湿地保护”1387.04万元，主要用于：
湿地保护，事业单位运行中人员、公用支出，航标灯维护，简易码头设施维护保养，九段沙警示牌维护保养，九段沙上沙铭牌维护保养，九段沙陆生野生动物疫源疫病观测站维护保养等
4、“住房改革支出”12.03万元，其中：
“住房公积金”12.03万元，主要用于：
住房公积金
四、关于上海市九段沙湿地自然保护区管理署2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市九段沙湿地自然保护区管理署2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计602.19万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”455.52万元，主要用于：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资
2、“商品和服务支出”130.11万元，主要用于：
办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出
3、“对个人和家庭的补助”13.56万元，主要用于：
退休费、住房公积金
4、“其他资本性支出”3万元，主要用于：
办公设备购置
五、关于上海市九段沙湿地自然保护区管理署2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市九段沙湿地自然保护区管理署2015年度“三公”经费决算数3.98万元，比预算节约0.77万元。
2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：
因八项规定消减各项开支。
其中：
因公出国（境）费决算0万元，比预算节约0万元。
目前，浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式。
“三公”经费中“因公出国（境）费”预算数由区府办（区外办）统一公开。
因此，本部门“因公出国（境）费”预算为零。
公务用车购置及运行维护费决算3.6万元，比预算节约0万元，其中：
公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.6万元。
主要用于公务用车运行维护，公务用车购置数0辆，年末公务用车保有量1辆。
公务接待费决算0.38万元，比预算节约0.77万元，主要用于，公务接待9批次、202人次。
六、关于上海市九段沙湿地自然保护区管理署2015年度机关运行经费决算数
上海市九段沙湿地自然保护区管理署2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市九段沙湿地自然保护区管理署2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市九段沙湿地自然保护区管理署2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市九段沙湿地自然保护区管理署2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算369.34万元，其中：
政府采购货物决算3万元、政府采购工程决算134.06万元、政府采购服务决算232.28万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额237.6万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元。
九、关于上海市九段沙湿地自然保护区管理署2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额445.8万元。
2015年度开展的绩效评价项目0个。
具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称
无
预算金额
评价分值
评价结论
主要绩效
存在问题
整改建议
整改情况
十、关于上海市九段沙湿地自然保护区管理署2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市九段沙湿地自然保护区管理署共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
单位无价值200万元以上大型设备。
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