项目监理机构工作制度.docx

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项目监理机构工作制度

HB-5.5-01-D

报审表

报审部门

D06、D07地块河道整治工程（中龙河）项目监理部

报审项目

项目监理机构工作制度

D06、D07地块河道整治工程（中龙河）监理部，根据监理规范、投标文件、监理合同和设计图纸等文件编制了本项目项目监理机构工作制度。

主要内容包括：

监理人员工作守则；⑵项目监理组织管理制度；⑶开复工报告审批制度；⑷施工图核对制度；⑸分包单位审查制度；⑹施工组织设计（专项施工方案）审核制度；⑺变更设计审核制度等。

项目监理部专业监理工程师已完成项目监理机构工作制度的编制，现报请总监理工程师审批。

报审:

日期:

审　核:

日期:

批准:

日期:

注：

本记录由报审部门保存。

HB-SC-02-D

上海宏波工程咨询管理有限公司

监理实施细则

工程名称:

D06、D07地块河道整治工程（中龙河）

专业名称:

项目监理机构工作制度

编制人:

徐美耀

总监:

.2019年月日

地址：

汇滨路1599号邮编：

201707

电话：

64573841传真：

64568594

D06、D07地块河道整治工程（中龙河）

项目监理机构工作制度

为规范D06、D07地块河道整治工程（中龙河）项目实施和监理部全体监理人员的监理工作程序，尽快适应监理工作的要求，特制定本工程项目监理部工作管理制度，本制度自即日起实施。

一、监理人员工作守则

1、维护国家的荣誉和利益，按照“守法、诚信、公正、科学”的准则执行。

2、执行有关工程建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。

3、努力学习专业技术和工程建设监理知识，不断提高业务能力和监理水平。

4、不以个人名义承揽监理业务。

5、不同时在两个或两个以上监理单位注册和从事监理活动，不在政府部门和施工、材料设备的生产供应等单位兼职。

6、不为所监理项目指定施工单位、建筑构配件、设备、材料和施工方法。

7、不收受被监理单位的任何礼金。

8、不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项。

9、坚持独立自主地开展工作。

二、项目监理组织管理制度

1、工程项目建设监理合同签订后，公司根据监理项目的实际情况，由公司主管经理严路易负责组建驻地项目监理部。

2、项目监理部各类人员的基本职责，按《监理人员岗位职责》要求和其它相关质量管理体系文件要求执行。

3、工程项目建设监理实行总监理工程师负责，由其行使监理合同赋予的权限，全面负责受委托的监理工作，并在授权范围内发布有关指令，签署所监理的工程项目有关文件。

4、总监理工程师（总监代表）承担决策职能，直接主持或参加重要方案的决策工作，并进行必要的检查；同时，也有执行职能，对公司的指示应当认真执行，并对公司经理负责。

专业监理工程师具体履行监理职能，并对总监理工程师负责。

5、项目监理部的组织机构、人员及总监理工程师由公司经理任命，并于监理中标后10日内书面通知建设单位，如有变更，应在事前征得业主同意后，书面通知建设单位。

6、在监理工作中遇到重大技术问题或经济问题，或影响监理合同的执行时，总监理工程师（总监代表）应及时向公司主管经理汇报，由公司研究解决。

总监理工程师（总监代表）对这类问题应力求避免仓促做出决定。

7、有关监理合同执行中的争议处理以及监理合同的修改和补充，由总监理工程师（总监代表）提出意见后报公司主管经理，并通过合同评审后与建设单位协商解决。

8、项目监理部与建设单位及施工单位应建立有效的沟通渠道，往来信息，应以书面形式及时交换。

各种会议形成的决议，必须编制会议纪要并经总监理工程师（总监代表）签认，发放到有关方面，要有签收手续。

9、项目监理部应依照法律，行政法规及有关的技术标准，设计文件和建设工程施工合同，对施工单位在工程质量、工程进度和工程造价等方面代表建设单位实施监督管理。

并按规定要求按时编制监理月报，报送业主和公司主管部门。

三、开（复）工报告审批制度

工程施工许可证由建设单位报请行政主管部门审批。

此项工作完成后，当单位工程的主要施工准备工作完成时，施工单位提出《工程开工》，经监理工程师审查、现场检查后，由总监理工程师签发，并报建设单位。

四、施工图核对制度

开工前，在收到施工设计文件、图纸后，总监理工程师应组织专业监理工程师对施工图纸进行审查和现场核对，听取专业监理工程师的审查意见，并经归类汇总后报送建设单位或在建设单位组织的图纸会审会上提出。

施工图纸会审及设计交底（设计意图、施工要求、质量标准、技术措施）工作由建设单位主持，监理单位积极协助参与。

五、分包单位审查制度

施工单位若有分包单位的情况，应向项目监理部申报其选择的分包单位的资质资料（包括等级、能力、经历、信誉、技术力量、施工人员人数及技术级别、施工机具、管理系统、财务情况、应持证上岗人员证件等）、分包合同，并填报“分包单位资格报审表”报请项目监理部审核，建设单位审批。

如发现所报的分包单位资质资料有伪造不实情况，或在实际工作中认为分包单位不具备承担分包工程的能力，可提出辞退分包单位，不得进入施工现场。

六、施工组织设计（专项施工方案）审核制度

1、工程项目开工前，由总施工单位编制施工组织（方案）设计，经技术负责人审核签认后报项目监理部，由总监组织专业监理工程师审定，经总监审核签认后报建设单位。

需要修改时，退回施工单位，修改再报，重新审定。

2、审查实施性施工组织设计的主要内容包括：

⑴工期、质量、投资控制目标应满足合同要求；

⑵施工场地布置应符合施工要求及文明施工的需要；

⑶应符合国家强制性标准、环保及水土保持要求；

⑷施工方案、施工方法、工艺的可行性，应满足设计要求；

⑸投入机械设备、劳动力应与进度计划目标相适应；

⑹应建立、健全质量管理体系；

⑺安全、消防措施是否符合有关规定；

⑻审批手续完善、合法。

施工组织（方案）设计经项目监理部审定后，施工单位如需做较大变动，须经总监审定同意。

七、变更设计审核制度

1、项目监理机构处理变更设计的依据：

建设单位文件，施工承包合同和委托监理合同、设计文件等。

2、Ⅰ类变更，总监理工程和专业监理工程师应参加设计单位组织的有关会议，并按批准的设计文件组织实施；Ⅱ、Ⅲ类变更，总监理工程师和专业监理工程师应参加建设单位组织的有关会议，由总监理工程师在工程变更单上会签。

3、在总监理工程师签发工程变更单之前，施工单位不得实施变更设计。

4、未经总监理工程师审查同意而实施的变更设计，项目监理机构不得予以计量。

八、原材料、半成品、构配件及设备质量复检制度

原材料、半成品、构配件及设备进场前，施工单位应向监理工程师提交进场材料、构配件和设备的出厂合格证、材质证明、试验报告。

经检验不合格的材料、构配件、设备不准进场。

对于进场的主要材料,应在监理工程师的见证下抽样复验，复验合格后方可用于本工程，建立监理材料试验台帐。

监理工程师有怀疑的材料可随时要求施工单位进一步检验，若不合格，则该批材料、构配件、设备不得用于本工程，并限期运出施工现场。

督促施工单位建立健全质量保证体系，作好原材料监督台帐的建立。

九、施工测量复核制度

1、专业监理工程师应对施工单位报送的测量资料进行复核，符合要求时应予签认；

2、对施工单位测量成果进行复测、审查的内容包括：

⑴施工单位专职测量人员的岗位证书及测量设备检查证书；

⑵对河道护岸、亲水平台的轴线、高程测量放样；

⑶复核控制点的校核成果、控制点的保护措施；

⑷对施工单位报送的《施工测量放样报验单》进行审核和确认。

十、见证取样、送检制度

1、为规范本工程中涉及结构安全的试块、试件和材料的见证取样和送检工作，保证工程质量，根据建设工程的相关质量检查和验收标准，以及不同原材料的取样标准,特制定本制度。

2、实施见证取样和送检的范围

⑴钢筋原材；

⑵土工织物、填（嵌）缝材料；

⑶砂浆试块、混凝土试块、土料等；

⑷桩基的小应变；

⑸国家规定必须实行见证取样和送检的其它材料。

3、见证取样的工作程序

⑴.工程项目施工开始前，项目监理机构要督促施工单位尽快落实见证取样的送检试验室。

对于施工单位提出的试验室，监理工程师要进行实地考察。

试验室一般是和施工单位没有行政隶属关系的第三方。

监理工程师应从以下5个方面对施工单位自有试验室或外委试验室进行考核：

①试验室的资质等级及其试验范围；

②法定计量部门对试验设备出具的计量鉴定证明；

③试验室的管理制度；

④试验人员的资格证书

⑤本工程的试验项目及其要求。

⑵.项目监理机构要将选定的试验室到负责本项目的质量监督机构备案并得到认可，同时要将项目监理机构中负责见证取样的监理工程师在该质量监督机构备案。

⑶.施工单位在对进场材料、试块、试件、钢筋等实施见证取样前通知负责见证取样的监理工程师，在该监理工程师现场监督下，施工单位按相关规范的要求，完成材料、

试块、试件、钢筋接头等的取样过程。

⑷.完成取样后，施工单位将送检样品送往试验室，并要经过专业监理工程师的监督和确认。

4、实施见证取样的要求

⑴.负责见证取样的监理工程师要具有材料、试验等方面的专业知识，且要取得见证员上岗资格证书。

⑵.施工单位从事取样的人员一般应是试验室人员，或取得取样员上岗资格证书的人员担任。

⑶.送往试验室的样品，要填写见证取样、送检记录单，见证取样送检记录单要有见证取样监理工程师的签字。

⑷.试验室出具的报告一式两份，分别由施工单位和项目监理机构保存，并作为归档材料，是工序产品质量评定的重要依据。

⑸.见证取样、送检的频率，根据工程取样有关规定，见证取样率应为100%，见证送检应≥30%。

⑹.见证取样的试验费用由施工单位支付。

⑺.实行见证取样，绝不代替施工单位应对材料、构配件进场进必须进行的自检。

自检频率和数量要按相关规范要求执行。

十一、工程质量检查验收制度

监理人员应对施工过程进行巡视和检查，发现工程质量问题，应立即口头通知施工单位整改，并作好记录，必要时由监理工程师签发《监理工程师通知单》限期纠正。

比较严重的质量问题或已形成质量事故，应签发监理工程师通知或由总监理工程师签发的工程暂停工令。

施工单位不按要求整改，情节严重的，报请总监批准，发出工程部分暂停工令，并抄报建设单位。

待施工单位改正后，再报监理复验，合格后发复工令。

1、隐蔽工程检查制度

凡下一道工序完成后，不能对上一道工序进行直观检查的工程均称之为隐蔽工程，隐蔽工程必须按《隐蔽工程检验流程》办理。

⑴.隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应根据《工程质量验收标准》进行自检，将自检合格的评定资料报监理工程师，并提出隐蔽工程检查申请，监理工程师应在规定的时间内对隐蔽工程进行检查。

重点部位或重要项目应会同施工、设计单位共同检查签认。

隐蔽工程未经监理工程师检查签认的不得隐蔽。

⑵.对隐蔽过程、下道工序施工后难以检查的重点部位，安排监理员进行旁站监理。

⑶.隐蔽工程未经监理人员检查签认者，不得进行下道工序。

⑷.隐蔽工程检查合格后，经长期停工，复工后应按上述程序重新组织检查签证。

2、分项工程（检验批）工程验收制度

⑴.专业监理工程师（项目总监）负责组织验收；

⑵.收到施工单位的验收申请表，迅速组织验收；

⑶.隐蔽工程必须在隐蔽前验收；

⑷.施工项目技术负责人、班组长、质检员和有关监理人员、业主代表参加；

⑸.需要质监部门和其它单位参加的，提前通知；

⑹.核查质量验收记录表；

⑺.组织验收的专业监理工程师（监理员）签章；

⑻.监理员签字的项目总监必须签字确认；

⑼.不能正常验收，项目总监三日内将情况和原因书面报工程部和业主。

3、分部（子分部）工程验收制度

⑴.项目总监拟发预控函件，督促施工方完善收尾，备齐资料、注意事项；

⑵.项目总监负责组织验收；

⑶.收到施工单位的验收申请表，五个工作日内组织验收；

⑷.专业监理工程师（监理员）编写监理质量评定报告；

⑸.参加单位：

业主、监理、设计、勘察、施工，质监单位监督；

⑹.负责验收会议纪要；

⑺.核查分项分部（子分部）工程质量验收记录表；

⑻.相关单位签字盖章后，项目总监审查，合法后签字；

⑼.需要公司签章的，报公司签章；

⑽.不能正常验收，项目总监三日内将情况和原因书面报工程部和业主。

4、单位（单项）工程预验收制度

⑴.项目总监应在验收前拟发有关验收事项及督促施工工作的预控函件；

⑵.项目总监负责组织工程预验收；

⑶.收到施工单位的验收申请表和竣工报告后，七个工作日内组织验收；

⑷.填写验收申请表的监理工程师意见；

⑸.参加单位：

业主、质监站、监理、施工、设计、勘察；

⑹.资料核查；

⑺.各专业分组检查；

⑻.检查情况汇总，会议通报；

⑼.负责验收会议纪要；

⑽.向施工单位发出整改通知；

⑾.整改通知的跟踪落实；

⑿.不能正常验收，项目总监三日内将情况和原因书面报工程部和业主。

5、协助业主组织专项工程验收制度

⑴.项目总监在专项工程收尾阶段，向业主拟发预控函件，提醒业主专项验收的工作。

⑵.项目总监组织专项工程预验收；

⑶.收到施工单位的验收申请表，五个工作日内组织专项工程预验收；

⑷.专业监理工程师（监理员）编写监理质量评定报告；

⑸.参加单位：

业主、监理、施工、设计；

⑹.专项验收由业主组织，项目总监协助；

⑺.相关监理人员参加验收；

⑻.业主委托，负责会议纪要；

⑼.专项验收记录表由项目总监签字盖执业章；

⑽.预验收通过后，由业主报政府主管部门；

⑾.验收问题的整改跟踪落实。

6、协助业主组织单位（单项）工程竣工验收制度

⑴.项目总监须向业主和相关单位拟发预控函件：

指明竣工验收前应具备施工单位的《竣工报告》，设计、勘察单位的《质量检查报告》，监理单位的《工程质量评估报告》；

⑵.业主组织竣工验收；

⑶.协助业主制定竣工验收的内容、组织程序、参加单位；

⑷.协助业主按合同确定验收依据和标准；

⑸.项目总监填写工程质量评估报告，签章后盖公司章；

⑹.总监负责监理资料的整理归档；

⑺.项目总监负责验收问题的整改跟踪；

⑻.项目总监落实监理合同内监理费等款项的回收，否则，不得在竣工报告上签字盖章；

⑼.项目总监审查竣工验收报告

⑽.不能正常验收，项目总监三日内将情况和原因书面报工程部和业主。

十二、监理报告制度

根据《市政府关于进一步规范本市建筑市场加强建设工程质量安全管理的若干意见》沪府发〔2011〕1号文件和《关于发布<上海市实施建设工程施工监理报告制度的若干规定>的通知》沪建交〔2011〕648号文件等的要求，监理报告制度包括监理月报、监理专报和监理紧急报告三类。

1、监理月报

按照《建设工程监理规范》要求，现场监理在施工阶段过程中，按照批准的监理规划和监理实施细则开展监理工作，且现场监理记录日常工作，经总监理工程师根据监理工作过程中形成的监理记录资料进行汇总编制，并在每月10日上报送建设单位和本公司项管部，同时提交监督机构。

监理月报还应当包括下列内容：

（1）施工现场质量安全隐患和危险性较大工程的控制情况；

（2）施工现场建设程序的执行情况及施工单位的质量安全行为；（3）国家及本市强制性标准的执行情况；（4）监理开展的审核情况、指令发出及落实情况。

2、监理专报

工程开工前，总监理工程师根据工程特点，确定工程项目的重点部位、关键工序和危险性较大工程监理的节点和要求，形成监理方案和编制监理实施细则。

现场监理按照监理方案和监理实施细则对工程项目的重点部位、关键工序和危险性较大工程实施监理。

总监理工程师根据监理工作节点形成《监理专报》，上报建设单位和本公司项管部，同时提交监督机构。

监理专报是项目监理组对重点部位、关键工序和危险性较大分部分项工程施工开展监理工作情况，以及发现问题和问题整改情况的反映，是重要事项的监理报告。

3、监理紧急报告

监理紧急报告是施工现场发生重大质量安全隐患，监理提出整改要求，施工等相关单位拒不接受而可能产生严重后果时监理即时提交的、报告程序和要求。

对于监理提出整改要求，但施工单位拒不整改或者不停止施工，建设单位拒不签收，而可能产生严重安全质量事故的情形，总监理工程师应立即编制监理紧急报告，向本公司项目管理部和项目监督机构报告。

对于已经发生事故的，按事故报告制度的要求予以上报。

十三、监理带班制度

严格根据住房和城乡建设不《关于印发<企业负责人及项目负责人施工现场暂行办法>的通知》（建质[2011]111号）文件和上海市下发《关于实施上海市建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班制度的通知》（沪建交[2011]970号）文件等的精神，现场施工监理严格执行带班制度。

1、施工现场由项目总监理工程师（总监理工程师代表）负责带班，履行监理职责，且在公司项管部的领导下，带班检查每月不少于2d。

总监理工程师现场带班监理按监理检查表格做好记录，并分别在公司和监理项目部存档备查。

2、总监理工程师（总监理工程师代表）每月带班时间不少于24个工作日，因事需离开施工现场，应向公司和建设单位请假，经批准后方可离开。

离开期间应委托监理部相关负责人负责其外出的日常监理工作，并做好委托手续的办理工作。

3、项目总监是工程项目质量安全监理的第一负责人，在对工程项目落实监理带班制度进行负责的同时，对施工单位项目负责人带班制度进行检查和监督。

项目总监带班监理，要全面掌握工程项目质量安全监理状况，加强对重点部位、关键部位环节旁站监理，发现质量、安全隐患，按程序及时通知施工单位整改、暂停施工整改或向职能部门报告。

对危险性较大的分部分项工程或超过一定规模的危险性较大的分项工程施工时，监理部应作为重点上报公司进入施工现场带班制度。

十四、旁站监理制度

1、工程施工旁站监理是指监理人员在工程施工阶段监理中，对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。

2、编制监理规划时，应制定旁站监理实施细则，明确旁站监理范围、内容、程序和旁站监理人员职责。

3、旁站监理人员应认真履行职责，在旁站监理过程中出现的质量问题应如实准确地做好旁站记录，并与施工单位质检员一道在旁站监理记录上签字，方可进行下一道工序施工。

4、旁站监理记录是监理工程师、总监理工程师签字的重要依据，对于需要旁站的关键部位、关键工序施工，凡没有旁站记录的监理工程师、总监理工程师不得在相应文件上签字，旁站记录应存档备查。

5、公司总师室应加强对工程项目的旁站监理监督检查，对不按公司要求实施旁站监理的监理部和监理人员要进行通报、责令整改。

十五、工程例会制度

工程实施期间的监理会议主要包括第一次工地会议、工地例会及专题会议。

1、第一次工地会议

工程项目开工前，项目部应提醒业主主持召开第一次工地会议，所有监理人员均应参加。

第一次工地会议的主要内容有：

⑴.建设单位、施工单位和监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工；

⑵.建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权；

⑶.建设单位介绍施工准备情况；

⑷.施工单位介绍施工准备情况；

⑸.建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求；

⑹.总监理工程师介绍监理规划的主要内容；

⑺.研究确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员，召开工地例会周期、地点及主要议题。

2、工地例会

在施工过程中，总监理工程师应定期主持召开工地例会，会议纪要应由项目监理机构负责起草，并经与会各方代表会签。

工地例会的主要内容有：

⑴.检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完成事项原因；

⑵.检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及落实措施；

⑶.检查分析工程项目质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施；

⑷.检查工程量核定及工程款支付情况；

⑸.解决需要协调的有关事项；

⑹.其他有关事宜。

3、工地专题会议制度

如果建设单位、施工单位或现场监理机构任一方认为有必要或出现待解决的重大问题可召开专题会议。

⑴.工地专题会议不定期召开，一般由总监理工程师组织并主持，与专题有关的建设单位代表、施工单位代表、设计代表、现场监理工程师和特邀人员参加：

专题工地会议应提前通知会议内容，以便与会人员进行专题凋查、研究和准备。

⑵.专题工地会议即可就重点工程技术、施工方案、施工工艺等质量问题召开，也可就工程进度、造价事宜和其他合同事宜召开。

⑶.专题工地会议一般首先由主持人介绍与会人员和专题内容，然后由与会人员讨论或论证，最后，由主持人归纳总结，并由专题会议作出较为统一的结论。

⑷.重要的专题工地会议应形成纪要并由与会各方签署。

４、监理内部工作会议制度

监理部每月召开全体监理人员会议，主要议题为：

⑴.近期工程进展情况及存在问题,研究处理方案。

⑵.总结前一阶段的监理部工作情况，布置下一步工作安排；

⑶.分析监理部内部管理体系运行情况，提出改进意见和建议；

⑷.传达公司管理文件及建设单位对本工程监理工作的要求；

⑸.总监认为有必要通过监理工作会议处理的其他事项。

十六、验工计价审核签认制度

1、监理部进点后，应建立与承包合同相适应的分段概算台帐并随时补充变更设计资料。

经常掌握投资变动情况，按期统计分析并及时向建设单位报告。

严格控制由设计变更引起的费用增减情况。

严格按实际完成工程量验工计价，并及时汇总上报。

2、对重大变更设计或因采用新材料、新技术而增减较大投资的工程，监理部应及时掌握，并报建设单位，以便控制投资。

3、对使用新材料、新技术以及不可预见费用的支付，必须报建设单位批准。

十七、监理日记制度

监理日记是一项非常重要的监理资料，项目监理组必须认真、详细、如实、及时地予以记录。

记录前应对当天的施工情况、监理工作情况进行汇总、整理，做到书写清楚、版面整齐、条理分明、内容全面。

为规范本工程监理项目组对监理日记的记录方式，特制定本制度。

监理日记的记录方式：

１、施工情况

⑴.施工部位、内容：

关键线路上的工作、重要部位或节点的工作以及项目监理组认为需要记录的其它工作。

⑵.工、料、机动态

工：

现场主要工种的作业人员数量（比如：

钢筋工、木工、泥工、架子工等），项目部主要管理人员（项目经理、施工员、质量员、安全员等）的到位情况。

料：

当天主要材料（包括构配件）的进退场情况。

机：

指施工现场主要机械设备的数量及其运行情况（有否故障、及故障的排除时间等），主要机械设备的进退场情况。

２、监理情况

⑴.巡视：

巡视时间或次数，根据实际情况有选择地记录巡视中重要情况；

⑵.验收：

验收的部位、内容、结果及验收人；

⑶.见证：

见证的内容、时间及见证人；

⑷.旁站：

内容、部位、旁站人及旁站记录的编号；

⑸.平行检验：

部位、内容、检验人及平行检验记录编号；

⑹.工程计量：

完成工程量的计量工作、变更联系内容的计量（需要的）；

⑺.审核、审批情况：

有关方案、检验批（分项、工序等）、原材料、进度计划等的审核、审批情况。

（记录有关审核、审批单的编号即可）

３、存在的问题及处理方法

经过一整天的巡视和检查，通过一系列的监理工作，在工程的质量、进度、投资等方面发现了什么问题，针对这些问题监理组是如何处理的，处理结果怎样，应做好详细的记录。

对一些重大的质量、安全事故的处理应按规定的程序进行，并按规定记录、