物流中心作业流程图.doc

物流中心作业流程图.doc

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荣盛便利收货流程

荣盛便利收货验货标准

相关部门：

物流中心、门店

1.拒绝接受未经批准的货物。

2.拒绝接受损坏的货物。

3.公司库房拒绝接受超过三分之一保质期的货物；门店拒绝接受过二分之一保质期的货物。

4.要求厂商在送货时必须携带随货同行单。

5.如厂商送无条码货物拒绝收货，必须贴自制条码签方可入库。

6.检验厂商所持机打订单商品与货物是否对应，商品编码、商品名描述、订购单位及数量，条码是否准确，如有错误则拒绝接货此商品。

（多条码可在数据库中进行多条码验证）

7.验收商品质量，出现质量问题或三无产品，则拒绝接货。

8.验收送货质量，即使货物已装箱密封，也须打开核准，如果数量过多，可隔箱抽查，送货数量与订单数量不符，按实收数量为核算依据，如进货数量少或赠品数量短少，需在实收数量如实填写。

9.遇到进价与厂家的不同按照就低不就高的原则收货，并通知总部采购。

10.工作完毕时，由验收人员和厂商签字认可并加盖公章。

11.验收标准祥见公司商品验收管理规定

关于赠品的收货处理

⑴送A赠A，赠品收货在赠品栏填入数量，增加库存，进货成本不增加。

或制零进价入库单并在单上著明赠品不结算标示。

⑵送A赠B，赠品收货进价栏填如“0”，

⑶绑增也是“送A赠A”的一种，是供货商防止赠品流失的变通方法，如遇此商品则只需按“主”商品进行点收，被绑赠商品忽略不计。

收货相关人员：

物流：

库管+供货商门店：

店员+供货商

订单实收数量书写规范：

在实收数量一栏中用大写数字进行书写

验收单签字生效条件：

物流：

库管+供货商+收货章

门店：

店长或门店带班+供货商+门店公章

验收单传送：

配送：

供货商一联、配送一联+随货同行单+原订单

门店：

供货商一联、门店一联+随货同行单+原订单

流程（相关部门：

物流、门店）

供应商送货到收货站台

有无订单

有订单

货商与里手联系

是否需要所送商品

拒收

送货商品是否多到？

不要

物流或门店按收货验货标准收货

没多到

入仓

里手确认是否多收货，门店执按订单数量执行

票据室按实收数量打印验收单

库房或门店检查是否有退、换货商品

没有

与里手联系是否进行退货

荣盛便利统配流程

荣盛便利配送制度

1.门店在每日12：

00将要货单发送至总部

2.14：

30-15：

00里手审核要货单，系统进行备货、生成拣货单，配货员持单拣货，复核员持配送单复检，录单员根据实出数量生成配送单，配送单审核后打印一式两联，第一联留存，第二联与配送司机随货到店。

3.物流中心录单员负责单据的保管，传递，配送交接单的填写

4.保证商品的先进先出原则，做好促销及畅销品的门店限量分配工作，保证所有门店平均分配。

5.物流中心向门店所出的每一个商品必须有条形码，没有条形码的商品必须张贴商品编码方可出库。

6.不得将有本身质量问题或包装不完整的商品出库。

7.物流中心司机必须按规定时间送货至门店，并持配送交接单与门店人员进行交接，发现数量差异及时解决。

8.商品在上车出库后，商品的安全问题由司机负责。

9.物流中心当日收到门店的退货单或调拨单，要在次日门店配货前打印成机制返库单，并由送货司机在配送时传递相关门店。

10.如在配送到店后6小时内门店报差异，物流中心必须在12小时内查明原因，处理意见告之门店，保证门店库存的准确。

11.物流中心录单员每日下班前将门店当日所有签字盖章的配送单及库存调拨单进行核对、汇总存放；

12.保证日常配送、返配等物流单据的完整准确性，不得丢失，错发

13.做好安防工作建立全员防损的良好氛围，防止偷盗行为的发生，避免安全隐患，火灾的重大恶性事件发生

14.以上工作日清日毕，不得滞留。

流程（相关部门：

门店、配送部）

门店作要货单

门店立即填写返配单、调拨单（一式三联），并签字盖公章

总部

司机签字带二联回物流中心

物流中心下载

库管持单收货并签字

电脑备货

打印拣货单

（一式两联）

物流中心录单员录入反配单（一式三联,配送,门店，财务各一联）

拣货、制配送两单

次日司机带单据送门店

装车配送

门店收货

门店签字确认取一联

司机与门店双方在配送确认单上签字,清点单据签收，签字盖章后的配送单、反配单一联留存

遇到破损、短缺

司机将签字盖章后的一份收回

荣盛便利门店返库制度

返库指门店将店内商品退回公司总部，门店整理退货时要按以下的标准判断：

1、可退换的

1.采购部与供货商签订的合同中明文规定可退货的。

2.因质量问题导致顾客退货的商品可退残次品库；

3.公司进行商品品种调整统退，不影响二次销售的商品可按公司商品下发的通知退公司库房

2、不可退换的

1.人为破损、管理不当鼠咬的商品不能退换；

2.过期商品不能退换；

3.名烟、名酒及打开包装的贴身内衣不能退换；

3、商品退换货标识（买手根据与供应商谈定的条件标识在商品角色中设定）

N：

代表不能退货；　　　　　　　Y：

代表可退换的商品；

NC：

代表降价处理，不退货；　　T15：

代表过季商品，半月内可退货；

T7、T30、T60、T90：

代表到期日前一周、一月、二月、三月必须退货；

日常的退货管理程序

1.由督导审核商品是否符合退换原则并签字确认。

2.门店的店长将符合商品退换原则的商品整理、分类、并将有质量问题的商品要封闭严密，避免泄露、异味的扩散。

3.填写退货单一式三联（数量用大写的数字填写，标明店内码、名称、条码、单价、返配原因，不得更改，并将空行划掉），一联店内留存，两联由物流司机随货同行。

4.店长与司机清点箱数，进行退货交接、装车

5.司机当日将所退的商品送回库房后，库管核对无误签字后将退货单交录单员制电脑返配单（返配到残次品库）

6.机打返配单必须在次日配送时交付与门店进行核对

荣盛便利物流退厂流程

荣盛便利物流退厂制度

1.物流中心残次库存货分为

残次商品（不可销售）

通知退货商品（可二次销售）

2.残次商品物流中心可直接与供货商交涉进行退货。

3.通知退货商品下架由采购与供货商协商打印预退单交予供货商，并将商品的生命周期设置为“下架”。

4.物流中心根据生产日期情况应及时作好残次商品和统退商品的保管和退货工作。

5.门店统退下架商品直接入退货库进行退货。

6.如因存放管理不当造成商品过期和损坏，由物流中心全权负责。

7.物流中心要保证正品库、残次品库商品存货数量的准确情况，库与库之间不得擅自进行商品调拨作业。

8.正品库出现无法进行配送的残次商品，则填写《库存调拨单》，物流中心经理、商品部经理审核签字，方可进行正品库与残次库的调拨。

9、退厂商品门店必须在统一规定的时间内一次性退清，配送中心按供应商整理归类，在规定的时间内一次性退供应商，特殊保质期商品除外。

10、清场供应商结算时必须持物流中心、里手签字的无库存证明方可办理

流程（相关部门：

商品、物流中心）

里手与供货商协商退货

商品部制作预退货单

打印一联交予供货商

通知物流取货日期

供货商到物流取货

物流审核预退单

打印正式退货单三联

财务一联

供货商一联

物流一联