质量管理职责.doc

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中铁十局集团有限公司

XX制梁场

质量管理职责与权限

起草人：

批准人：

归口部门：

安全质量部

中铁十局集团有限公司XX制梁场

二○○九年六月

质量管理职责和权限

梁场根据管理运作的需要，结合实际状况，建立了完善的组织机构，编制了“XX制梁场质量管理机构框图”，并依据GB/T19001-ISO9001：

2000标准的要求，编制了梁场“质量体系要素职能分配表”（见附表）。

明确各部门和从事与工程质量有关的管理、执行、验证人员规定其职责、权限和相互关系。

采用培训、会议等方式进行沟通，使各类人员明确自己的职责和权限，严格履行岗位职责并保证所有活动、过程符合规定要求。

各部门及管理人员职责和权限如下：

1、梁场场长质量职责和权限

⑴场长是负责产品质量的第一责任人。

⑵建立、实施、保持和改进本项目质量管理体系，确保质量体系的符合性和有效性，对本项目工程质量负直接责任；

⑶提高全员参与、持续改进、满足顾客要求、遵守法律法规的意识，规定并督促各类人员严格履行质量管理职责，组织开展质量控制相关活动；

⑷组织制定本梁场各层次、各岗位工作目标和指标，并通过管理体系有效运行和过程控制，确保目标、指标的实现；

⑸负责施工生产经营活动，有效调配和管理项目的人力、财力、物资、设备、设施等资源，确保管理体系的有效运行；

⑹贯彻执行有关法律法规、技术规程、规范和质量标准，组织实施项目《实施性施工组织设计/质量计划》和作业指导书；

⑺规定各级管理、执行、验证人员的职责和权限，做好内部信息沟通和交流，创造并保持员工充分参与实现质量目标的良好环境；

⑻定期或不定期组织对顾客、相关方意见和要求的调查、沟通和交流活动，增强顾客和相关方的满意度；

⑼审核项目《质量管理手册》，批准程序文件、培训计划、内审计划、管理评审计划和报告，定期主持本项目质量管理评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；

⑽支持、配合业主的工作，接受监督、检查和指导，做好竣工交付、质量回访、工程保修和服务。

2、梁场副场长质量职责和权限

⑴协助场长做好本项目的施工生产和安全质量管理工作；

⑵负责向各层次有关人员传达业主及相关方要求；

⑶参与项目部质量管理体系的策划及质量目标的制定、实施、验证和改进活动；

⑷组织安全质量检查活动，并针对存在的问题，提出改进意见；

⑸组织实施安全质量改进措施，对分管的工作质量负直接责任

3、总工程师质量职责和权限

⑴组织质量管理体系的策划及质量目标的制定，参加《质量管理手册》、《程序文件》的会审，批准有关技术、质量管理方案；

⑵协助梁场场长建立、实施、保持并持续改进质量管理体系，认真履行管理承诺，贯彻实施质量方针和目标；

⑶组织图纸审核和施工方案技术交底，并对实施情况进行监督、检查和指导；

⑷对施工技术和质量管理工作全面负责，组织编制和审核《实施性施工组织设计/质量计划》或施工技术方案等技术文件，督促检查监视和测量装置的检定及使用情况、不合格品的评审和处置方案落实情况、工程质量和创优目标完成情况；

⑸建立、完善并督促落实“双预控”措施和技术、质量责任制，组织研究、解决施工中的重大技术问题，促进质量目标的实现；

⑹对施工技术、质量管理人员的需求进行确认，组织对技术、质量管理人员能力的考核、评价和培训，确保满足管理体系运行的需要；

⑺对工程质量、环境保护、安全技术措施进行监督检查和指导，对违章、违规行为和技术、质量事故及时进行整改和处理；

⑻服从业主的工作指令，接受监督、检查和指导，组织质量体系内部审核和管理评审，参与工程回访及维修服务的实施，确保顾客和相关方满意。

4、梁场书记质量职责和权限

⑴受上级党委领导，协同梁场场长，抓好生产、安全，技术质量和行政管理工作，做好干部职工思想政治工作。

⑵参与梁场的生产、技术、经营、管理、奖罚等重大决策。

每月做好任务动员和总结工作，对职工敬业精神教育，充分发挥职工在生产管理中的作用，遵纪守法，服从指挥，保证产品质量及工作质量。

⑶结合梁场生产管理经营活动掌握党员思想状况，开展批评与自我批评，将梁场党员职工思想状况向上级党委组织汇报，调动工会、共青团的工作积极性，做到精神文明和物质文明一起抓，做好入党积极分子的培养教育、考察、发展审核工作，发挥全体共产党员的先锋模范作用。

⑷改进工作作风，坚持民主集中制，深入群众调查研究，抓好各种典型及宣传报道，做好梁场计划生育工作。

5、办公室质量职责和权限

⑴负责制定并组织实施《文件控制程序》等相关文件，对其实施的符合性和有效性进行监督、检查和指导；

⑵负责项目内部管理和宣传报道工作，贯彻执行质量方针、目标，规定本部门所属人员的岗位职责和权限，建立并完成本部门的工作目标、指标；

⑶负责上传下达并协调各职能部门之间的工作，办理对外接待、联络等行政事务；

⑷建立、完善并组织实施项目内部管理制度，负责记录和保管资料并建立、实施信息沟通活动并提供各项承诺的证据资料；

⑸负责项目内部文秘工作及文件的登记、校核和管理，负责文件收发和印章管理工作；

⑹参与质量管理体系要求的其他活动，并履行相应的职责，参加管理评审，保存体系运行控制的文件和记录。

6、工程调度部质量职责和权限

⑴负责梁场施工生产调度指挥工作，熟悉实施性施工组织设计/质量计划，掌握施工动态，组织排查分析施工形势，按要求统计上报各种调度报表；

⑵全面掌握梁场人力、设备投入使用情况，原材料供给和库存情况；

⑶建立健全调度台帐，建立工程进度日报制度，统计分析施工计划完成情况，及时填写各种卡片或绘制示意图表；

⑷发布和接受调度命令、通知，上报或接受调度报告，督促实施情况汇报。

⑸及时掌握气象信息，布置、检查、落实防洪抢险应急措施；

⑹组织工程例会，并负责会议决定的贯彻落实，参加施工调查、施工组织、技术方案、施工计划、质量安全环保检查和质量管理评审会议，监督执行改进措施。

7、工程技术部质量职责和权限

⑴负责制定和组织实施工程管理、施工技术等程序文件及相关的支持性文件，并对其实施的符合性和有效性负监控、指导责任；

⑵贯彻执行国家和行业施工规范、技术规程、工艺标准和项目质量管理体系文件，规定本部门人员的岗位职责和权限，建立并完成本部门的工作目标；

⑶组织施工设计图纸审核，编制《实施性施工组织设计/质量计划》、施工技术方案及作业指导书等；

⑷负责施工调查和技术交底，对施工技术、质量进行旁站监控，并做好过程检验、变更设计、工程日志等技术资料；

⑸加强施工技术和现场检查，服从业主的工作指令，接受监督、检查和指导，促进施工能力和管理水平的提高；

⑹参与质量检查和技术、质量事故调查、分析和处理，提供相关的技术处理方案或措施；

⑺组织技术革新，课题攻关和技术交流与培训活动，撰写技术总结，编制竣工资料；

⑻收集、整理施工技术管理过程中的有关信息，并进行数据分析，对发现或潜在的不符合，及时组织相关部门分析原因，制定纠正和预防措施，经总工程师确认后组织实施，并对措施执行情况进行跟踪和验证；

⑼参与质量体系规定的其他活动，并履行相应的职责；参加质量体系审核和管理评审，负责本部门文件资料的归档管理，保存质量体系运行控制的文件和记录。

8、质量检查部质量职责和权限

⑴组织编制本项目质量管理手册及相关程序文件，制定质量计划、项目创优规划和创优措施，并组织实施；

⑵负责质量管理体系文件的贯彻、实施，并进行监督检查；

⑶收集、编制、报批和实施本项目培训计划，组织有关部门和人员进行技术、质量、安全、环保等法律法规、工艺标准、应急预案的教育培训，做好项目人员培训记录及各种人员上岗证的登记；

⑷负责对质量管理体系运行过程中出现的不符合制定纠正、预防措施，监督、检查运行情况，并保持相关记录；

⑸负责与业主及其他相关方、员工进行沟通，获取质量管理相关信息，实施质量体系内部审核和管理评审；

⑹负责收集国家、行业、地方政府、业主有关的质量法规、标准和其它要求，建立或更新《适用的法律、法规及规范性文件清单》；

⑺组织工序质量检查验收，服从业主的工作指令，接受监督、检查和指导，负责质量管理体系文件和质量记录的管理；

⑻开展质量创优、质量检查和QC小组活动，组织项目QC成果发表、评审、推荐上报及经验交流；

⑼参加质量事故的调查、分析、处理,制定和实施纠正、预防措施；

⑽积极配合设计、业主做好质量检测和控制工作，按规定及时上报质量报表、检查验收、质量总结等有关资料；

⑾收集、整理工程质量管理过程中的有关信息，并进行数据分析，对发现或潜在的不符合，及时组织相关部门分析原因，制定纠正和预防措施，经总工程师确认后组织实施，并对措施执行情况进行跟踪和验证。

9、安全环保部质量职责和权限

⑴贯彻执行党和国家及地方政府、行业主管部门有关安全生产、环境保护的法律、法规、标准及其他要求和工程公司三标一体化管理体系文件；

⑵建立、实施和保持职业健康安全、环境管理体系，调查、识别、评价危险源、环境因素，确定重大危险源和重要环境因素，制定安全环保目标、指标和管理方案、应急预案、控制程序，组织实施和控制；

⑶负责编制项目《安全环保施工组织设计》，定期组织检查，及时掌握施工安全和环保状况，会同相关部门采取有效措施，预防各类事故、事件的发生；

⑷收集、识别国家、地方、行业有关职业健康安全管理、环境保护法律、法规和规范性文件，编制《适用的法律、法规及规范性文件清单和条款摘要》，并对执行情况进行监督、检查和评价；

⑸负责对施工人员进行职业健康安全、环境保护有关法律、法规、目标、指标和管理方案、应急预案、控制程序的教育培训，增强全员安全环保意识，促进安全环保工作有效开展；

⑹组织开展安全质量标准工地建设、环境保护和劳动竞赛、评比活动，监督检查特种作业人员岗位培训和持证上岗情况，实施安全环保奖罚事宜；

⑺负责与业主的及其他相关方、员工进行沟通，收集、分析相关信息，及时上报安全环保工作总结和报表，参与内部审核和管理评审；

⑻参与安全、环境事故、事件的调查、分析和处理，收集、整理有关信息，并进行数据分析，对发现或潜在的不符合，及时组织相关部门分析原因，制定纠正和预防措施，经场长确认后组织实施，并对措施执行情况进行跟踪和验证。

10、物资部质量职责和权限

⑴负责制定和实施物资、设备管理程序文件及相关的支持性文件，并对其实施的符合性和有效性负监控、指导责任；

⑵负责收集供方的相关资料，并对其进行考核、评价、汇总，编制合格供方名册并上报工程公司工程管理部；

⑶做好原材料、半成品进货检验和现场标识及管理工作，按时上报物资报表，做好采购计划、订货合同、出入库点验等物资台帐；

⑷组织开展双增双节活动，搞好材料的限额发料工作，按月进行材料节超分析，严格执行《材料消耗逐日登记制度》；

11、设备部质量职责和权限

⑴负责设备配件、机具的采购、验收和管理，制定设备保养和维修计划并组织实施；

⑵收集整理设备资料，及时上报各种统计报表，搞好统计分析，健全设备管理台帐、记录；

⑶负责机械设备的维修、保养和安全管理工作，保证施工机械、车辆的正常运转，满足施工需要；

⑷开展责任成本管理，协助计划财务部搞好单机单车成本核算，负责机械租赁合同签订及费用的结算。

12、计划合同部质量职责和权限

⑴熟悉施工合同及要求，参与合同评审，负责施工预决算、验工计价、合同及财务管理，配合工程技术部搞好变更设计、索赔补差工作；

⑵参与制定项目施工计划，考核实物工程量，编制项目责任预算；

⑶负责劳务队考核、评价、选用和管理，督促各责任中心搞好成本管理工作，完成上交款任务。

⑷负责概预算定额和施工定额的管理，保证工程款的合理使用，按时上报责任成本报表，作好工程任务承揽。

13、财务部质量职责和权限

⑴认真贯彻执行国家有关财经法规、政策，负责编制财务收支计划，拟定资金筹措和使用方案，接受上级主管部门的监督、检查和考核；

⑵负责组织制定成本管理办法，分析、考核各部门成本费用控制情况，督促各单位降低消耗、节约费用，提高经济效益；

⑶按照经济核算原则，定期检查，分析财务计划执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果；

⑷协助场长对施工生产经营和业务管理等问题做出决策，参与重大经济合同和协议的审查，保证工程款的合理使用；

⑸制定本部门人员岗位职责和工作目标，组织业务培训和考核，准确编制财务报表，妥善保管会计凭证、帐薄、报表等档案资料。

14、试验室质量职责和权限

⑴贯彻执行国家、行业、工程公司有关试验、计量、测量认证工作的标准、规范及规章制度；

⑵负责钢材、水泥、砂、石料的检验与试验和砼配合比设计、强度质量检验、状态标识和施工防护；

⑶参加工地原材料产地及填料的选择，质量复检，及时按规定对原材料进行取样试验，严把原材料质量关；

⑷服从业主的工作指令，接受监督、检查和指导；

⑸负责原材料合格证、试验原始记录、报告的保管、发送，归档及保存，并为编制竣工文件提供相关质量记录；

⑹建立试验、测量仪器台帐（登记表、履历书、检定证书），负责试验、计量、测量设备的周期检定和维护管理；

⑺参与质量体系有关控制程序的编写及修订工作，参加施工质量检查及事故分析，提出纠正和预防措施，并对执行情况进行跟踪和验证。

⑻负责监视、测量装置的检定、校准、标识、建帐、维护、管理，做好监视、测量仪器的使用记录、测量数据汇总分析，及时上报试验统计报表和工作总结。

15、工程技术部部长质量职责和权限

⑴贯彻执行国家、行业有关技术政策、法律、法规、标准、规范和质量管理体系文件，掌握相关内容的修订动态，及时获取有效版本；

⑵学习、掌握客运专线铁路T梁预制工程施工技术指南及质量验收标准，正确指导现场施工；

⑶详细审核设计图纸，掌握T梁预制工程的结构类型、技术特点和设计参数，清理工程数量，对设计中存在的有关问题及时报告和澄清；

⑷编制T梁预制工程施工技术方案、工艺流程和标准，在施工过程中进行监督、指导，并检查执行情况；

⑸参与制定实施性施工组织设计/质量计划，进行技术交底和施工放样，在施工过程中进行监督、指导或旁站监控，确保工程质量；

⑹严格控制高性能混凝土、整孔T梁混凝土的施工工艺，做好T梁徐变上拱监测和控制，优化施工方案，革新工艺和模具、复核技术数据，办理变更设计事宜；

⑺及时收集、整理、归档施工技术资料和质量记录，确保竣工资料与工程同步完成。

16、质量检查部部长质量职责和权限

⑴在项目总工的领导下，做好本项目部质量管理工作。

对因不坚持原则、工作失误造成的质量问题或事故承担直接责任，对弄虚作假、隐瞒事故的行为追究其责任。

⑵制定本项目质量目标，明确创优等级及保证措施，并上报公司质量管理部门。

⑶组织定期和不定期的工程质量检查和评比，下发检查通报。

⑷对工程质量实施监督检查，参与验工计价并负责质量签证。

参加对工程质量事故的处理。

⑸组织开展QC小组攻关活动，做好本项目部成果的评选，推荐上报优秀QC成果材料参加公司成果发表会。

⑹对项目部贯彻执行《程序文件》《质量手册》《施工组织设计/质量计划》《作业指导书》《规范》《验标》等情况进行检查，协调各职能部门做好贯标工作，内、外审时严禁出现不合格项。

⑺每月25日前向公司质量管理部门上报工程质量报表和本月工程质量小结。

⑻负责本项目质量记录的汇总和管理。

⑼工程竣工后，负责上报公司、集团公司优质工程材料。

包括工程施工过程照片、申报表、验收评定资料等。

17、计划部部长质量职责和权限

⑴参与质量管理体系的策划及质量目标的制定，参加《质量管理手册》、《程序文件》、图纸会审和管理评审；

⑵熟悉施工合同及要求，参与合同评审，负责施工预决算、验工计价，考核实物工程量，编制项目责任预算，配合工程技术部搞好变更设计、索赔补差工作；

⑶负责项目施工计划统计工作，依据合同、方案、业主要求，结合项目实际情况，及时下达和上报年、季、月施工生产计划，监督、检查、考核各单位完成情况，实施有关奖罚措施；

⑷负责定岗定员、制定工资分配方案和效益工资的考核办法；

⑸参与施工合同和采购合同的调查、谈判和决策，负责合同管理，在责任预算编制后，及时与施工单位签订内部承包合同；

⑹会同各职能部门认真做好责任成本管理的基础台帐和报表工作，达到规范、真实、及时，费用归属准确；

⑺负责定额管理，督促各责任中心搞好成本控制，按时上报责任成本报表，完成上交款任务。

18、设备部部长质量职责和权限

⑴根据项目施工设备需求计划，做好机械设备的选型配套，保证其性能满足施工质量要求，其能力满足施工进度要求；

⑵认真贯彻执行《设备管理程序》和各项规章制度，确保设备的完好率；

⑶负责设备配件、机具的采购、验收和管理，制定设备保养和维修计划并组织实施；

⑷建立健全设备管理台帐，收集、分析、上报设备统计报表；

⑸负责机械设备的维修、保养和安全管理工作，保证施工机械车辆的正常运转，满足施工需要；

⑹开展责任成本管理，协助计划财务部搞好单机单车成本核算，负责机械租赁合同签订及费用的结算。

19、技术员质量职责和权限

⑴负责所管项目的技术交底、测量结果复核，对因技术指导失误造成的质量事故负直接责任。

⑵对T梁混凝土灌注、预应力张拉、管道压浆工程等关键部位、重点工序的施工过程进行旁站。

⑶负责所管项目的质量记录的填写和归档。

20、质检员质量职责和权限

⑴学习撑握设计文件、施工图、施工工艺、作业指导书，并定期组织工人进行学习。

⑵积极主动完成质检科及质检工程师、现场技术干部交给的质量工作。

⑶认真负责，科学严谨，不弄虚作假，不谎报不报。

⑷是所负责工序项目的质量第一责任人。

⑸做好日常质量活动记录，质量事故要及时上报。

⑹负责所管理项目的自检与报检工作。

21、测量员质量职责和权限

⑴贯彻执行有关法规、标准和质量管理体系文件，学习有关测量规范、规程，掌握测量及精度要求；

⑵熟悉测量仪器的用途、操作性能、调试和维护方法，做好仪器检定、标识工作；

⑶负责测量前的准备工作及测量仪器的日常维护、管理工作；

⑷建立测量仪器台帐，制定和完善测量制度及管理办法；

⑸完成T梁预制施工中各项检测任务，并做好检测复核记录。

22、试验员质量职责和权限

⑴贯彻执行国家、行业有关试验检测法规、标准、规范、规程和项目质量管理体系文件，确保试验检测数据准确可靠；

⑵负责混凝土、建筑材料的物理、力学及耐久性能的试验检测工作；

⑶熟悉各种试验、计量仪器设备的用途、操作性能、调试和维护方法，做好仪器检定、标识工作；

⑷建立试验、计量仪器设备台帐，制定和完善试验、检验制度及管理办法；

⑸做好各种原材料、成品、半成品的试验、检验、状态标识和计量测试工作；

⑹及时填写、整理、归档各种试验检测报告和质量记录，填报试验报表；

⑺负责试验原始记录、报告整理、统计分析，试验成果的推广应用；

⑻参与质量体系有关控制程序的编写及修订工作，参加施工质量检查及事故分析，提出纠正和预防措施，并对执行情况进行跟踪和验证。

23、安全员质量职责和权限

⑴贯彻执行党和国家及地方政府、行业主管部门有关安全生产的方针、政策、法律、法规、标准及其他要求和工程公司三标一体化管理体系文件；

⑵建立、实施和保持职业健康安全管理体系，调查、识别、评价危险源，确定重大危险源，制定安全目标、指标和管理方案、应急预案、控制程序，组织实施和控制；

⑶负责编制项目《安全施工组织设计》，定期组织检查，及时掌握施工安全生产动态，会同相关部门采取有效措施，预防各类事故、事件的发生；

⑷收集、识别国家、地方、行业有关职业健康安全管理法律、法规和规范性文件，编制《适用的法律、法规及规范性文件清单和条款摘要》，并对执行情况进行监督、检查和评价；

⑸负责对施工人员进行有关法律、法规、目标、指标和管理方案、应急预案、控制程序的教育培训，增强全员安全意识，促进安全管理工作有效开展；

⑹组织开展安全质量标准工地建设和劳动竞赛、评比活动，监督检查特种作业人员岗位培训和持证上岗情况，实施安全环保奖罚事宜；

⑺负责与业主及其他相关方、员工进行沟通，收集、分析相关信息，及时上报安全环保工作总结和报表，参与内部审核和管理评审；

⑻参与安全事故的调查、分析和处理，收集、整理有关信息，并进行数据分析，对发现或潜在的不符合，及时组织相关部门分析原因，制定纠正和预防措施，经场长确认后组织实施，并对措施执行情况进行跟踪和验证。

24、环保员质量职责和权限

⑴贯彻执行国家、地方和行业有关环境保护的方针、政策、法律、法规、标准及其他要求和工程公司三标一体化管理体系文件，落实植被保护和水土保持的各项环保措施，严格控制环境污染；

⑵负责环境因素的调查、识别、评价，确定重要环境因素并制定管理方案，参与应急预案的制定、演练；

⑶定期、不定期组织环保工作检查，并针对运行控制中存在的问题，提出改进意见并监督实施；

⑷参与实施性施工组织设计/质量计划的编制和环保计划的编写，监督、检查和落实环境保护“三同时”制度，及时解决执行中出现的问题，并保持相关记录；

⑸严格执行地方政府有关环保、水土保持的规定，做好废弃物和施工、生活污水处理、施工扬尘和噪声控制、植被保护和水土保持。

25、材料员质量职责和权限：

⑴熟悉掌握桥梁生产的各种物资要求，负责梁场各类原材料、燃料、零配件、工器具和劳保用品等物资入库保管，并按各项规章制度进行管理、发放、使用。

⑵认真做好物资验收、保管，严防偷盗、火灾、腐蚀变质，做到帐、卡、物收支存相符，并严格按定额、定量、限额控制使用、消耗。

各种原始资料签字完整归档管理。

⑶严格按计划所需材料及时领取，严格摊销和核算物资成本，对贵重物品、工具安排实行集中管理，做到借出登记，归还点检。

⑷对桥梁生产使用物资必须心中有数，及时计划采购，确保桥梁生产，同有关业务科室转送单据。

及时掌握生产有关信息，给领导决策提供依据。

⑸现场物料要求堆放整齐进行标识，做到限额发放使用。

⑹做好物资管理工作，做好原始记录，及时填报各种报表，定期盘点，对盈亏现象找出原因，协助核算工作。

26、仓库保管员质量职责和权限：

⑴负责桥梁成品半成品入库管理工作，配合梁场有关人员做好桥梁成品入库工作，按技术要求检查存梁台位是否变形，桥梁存放是否平稳，需加支承必须支承，并认真做好入库登记台帐、交接记录。

⑵经常巡查桥梁成品库、半成品库，观查桥梁存在情况及外观缺陷，通知修补人员进行修补。

⑶协助搞好桥梁发运工作，按铺架计划发梁，装梁不得有差错。

⑷随梁各种配件，必须按要求配齐、按运输技术要求指令装车。

27、工班长质量职责和权限

⑴贯彻上级指示和要求，领导各班组严格按设计图纸、施工规范、操作规程、施工组织设计、技术交底等进行施工，并监督检查，保证质量。

⑵对上级技术、质检等各级检查人员指出的问题认真组织整改，对违章操作、野蛮施工等行为坚决予以纠正。

⑶对因组织指挥不力、方法不当，甚至违章施工造成的工程质量承担直接责任。

⑷支持工班质检员行使一切关于质量方面的工作，不受任何部门和个人干预，不安排质检员质量管理以外的任何任务。

28、工班兼职质检员质量职责和权限

⑴学习撑握设计文件、施工图、施工工艺、作业指导书，并定期组织工人进行学习。

⑵积极主动完成质检科及质检工程师、现场技术干部交给的质量工作。

⑶认真负责，科学严谨，不弄虚作假，不谎报不报。

⑷是