生产部门绩效考核实施细则(草稿).doc

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生产部门绩效考核实施细则（草稿）

一、目的

为有效激励员工聚焦工作重心，不断提升个人绩效，体现收入与贡献，多劳多得，降低人工成本，促进东岳公司组织绩效的提升与改进，并规范员工绩效管理工作，特制定本细则。

二、关键绩效考核指标

1、产量指标：

2011年生产完成整车10000辆，大部件5000台。

2、当月整车生产计划完成率100%

3、当月自制大部件完成率100%

4、质量考核指标：

产成品一次交检合格率大于等于94%，大部件一次交检合格率大于等于97%

5、当月合同履约率100%

6、关键设备完好率大于95%

7、重大安全事故发生率0，轻伤事故率小于5‰

8、工艺纪律指标符合工艺技术要求

9、消耗指标：

按工艺核定的《车型单车消耗定额执行》；每台辆车电量消耗降5-10%。

三、薪酬确定方式

1、生产车间一线工人（含班长）以计件方式直接考核兑现；

2、生产管理人员、办公室职员、所有辅助一线的工种人员考核同行管部室人员一致。

四、绩效考核原则

1、结果导向:

考核指标直接与公司及部门年度、月度计划与目标挂钩；

2、过程控制：

绩效考核过程应实时监控，并作为绩效考核的重要依据之一；

3、上下级达成共识：

绩效指标的制定及结果评定均应得到考核人与被考核人的认可，但对于承接公司（含部门）的考核指标，被考核人（下属）不得有异议；

4、客观公正、公平，增加透明度:

将绩效指标作为考核的直接依据，强调以数据和事实说话，力求客观、公正评价员工的工作结果；

5、持续改进的原则：

过程监控和考核结果应及时反馈给被考核者，肯定成绩、指出不足和努力的方向，以推动员工能力和工作绩效的不断改进。

五、绩效考核组织

1.公司成立绩效考核委员会，即公司目标管理考核委员会。

考核委员会是东岳汽车绩效管理的最高决策机构。

该委员会由总经理担任主任，行政副总担任副主任，综合管理部经理担任执行主任，其它公司高层、各部门一把手担任委员，其职责主要是：

1）负责绩效考核实施办法的审核、批准，并监控实施；

2）实施对公司高层领导、各部门主持工作的主管的个人绩效考核；

3）公司重大绩效考核问题（如重大申诉）的处理。

2.综合管理部：

综合管理部是员工绩效考核的牵头组织部门，其职责主要是：

1）负责公司绩效管理制度与办法的制定、修订、完善以及相关政策与考核计划的落实，建立健全公司绩效管理的相关流程；

2）牵头组织各部门与单位实施员工月度、年度绩效考核工作；

3）对各部门的绩效管理与考核予以指导、检查与监督；

4）负责各部门与单位员工绩效考核得分的汇总，考核结果运用之建议的提出，考核资料的存档。

六、薪资构成

1、岗位薪资

⑴一线操作工人薪酬=年功工资+计件工资+各项补贴+考核奖惩

⑵班长薪酬=年功工资+各项补贴+计件工资+考核奖惩+岗位补贴

⑶叉车司机、统计员、维修员、配料员、调车司机、部门客货司机薪酬=年功工资+各项补贴+岗位工资×70%+岗位工资×30%×KPI完成率

⑷车间主任薪酬=年功工资+通讯补贴+各项补贴+岗位工资×60%+岗位工资×40%×KPI完成率

⑸厂长、调度薪酬=年功工资+通讯补贴+各项补贴+岗位工资×40%+岗位工资×60%×KPI完成率

⑹新招人员或大中专毕业生的工资：

对于公司车间新招生产工人，试用期发给试用工资1125元（暂定详见细则），试用期满，经考核合格，根据所在岗位实行计件工资。

对于公司新招聘的干部或大中专毕业生，试用期发给试用工资，标准分别为：

本科1500元、大专1200元、中专900元；试用期满，经考核合格，按照所任职岗位的职等职级薪资标准确定级工资；并按照所在岗位工作性质、责任大小，实行绩效考核。

2、年功工资

⑴为鼓励员工长期为公司服务，员工自试用结束之日起满一年，开始计发年功工资。

⑵年功标准：

10元/年，每增加一年工龄增加10元，最高年功工资为300元/月封顶。

其中，工资计算按照在本公司的累积工龄，非本公司工龄不予计算。

⑶执行对象：

包括公司全体员工（正式工、临时工）

3、计件工资：

⑴根据公司根据工艺测算的整车及大部件价格，分解到各部件工资含量，基本价格见《整车提成明细》表一和《自制部件成明细》表二。

操作者根据车间统一安排，按照所从事的工序和加工的工件产量，计算单日产量工资。

⑵非生产部门安排的零活、定额之外增加的工作量，由安排部门核实，技术中心工艺室核定每小时6元计算。

零活需部门主任以上领导填写《用工单》，交工艺人员核价，技术中心主任批准后于次日10点前返回申请部门，生产分配完后，附分配明细转交综合管理部。

⑶误工费申报，申报费用时必须填写逆向追踪单或填写月度考核报表，改制的工作量按零活方式申报工费，否则不计算产生的费用。

4、岗位补贴：

16人以上班组，班长300元/月，9-15人班组，班长200元/月；8人以下班组，由部门来定，总数不超5400元；，其它职务不设岗位补贴。

5、分厂内指定周转司机补贴：

专职司机50元/月。

6、通讯补贴：

执行《2011年电话费报销规定》，见附表。

七、关键指标完成率的奖惩

1、计划完成率、合同履约率指标

⑴按生产部下达的计划，计划完成情况只对非一线操作工进行考核，车间主任、调度、厂长考核按《岗位关键绩效指标KPI》得分。

⑵在整车生产周期及日产能内，应确保提车日期（特型车必须评审并按评审时间完成）。

自卸车从底盘到厂、图纸下发之日起六日内完成并转交销售公司，对底盘到厂七日内未完成车辆，拖后二天内每天每辆扣罚车间主任5元，分厂调度4元，厂长3元，拖后三天（含三天）以上，每天每辆扣罚车间主任10元，分厂调度8元，厂长6元。

其它类型车辆按合同工期要求每滞后一天扣车间主任10元，分厂调度8元，厂长6元。

⑶超出日产能，由部门申报，交绩效考核委员会，确认后处理。

（由销售总公司提报）

2、质量指标

⑴品管部质量扣分每分扣款40元。

。

每分扣责任人25元，班长6元。

车间主任4元，对应分厂调度3，厂长2元。

⑵产成品一次交检合格率大于等于94%，大部件一次交检合格率大于等于97%，车间主任、调度、厂长按《岗位关键绩效指标KPI》考核。

（由品管部提报）

3、安全、设备指标

每发生一起安全事故或设备事故，损失2000元以内事故扣责任人200元，班长100，分管车间主任80元，分厂调度60元，厂长50元；损失2000-5000元事故扣责任人300元，班长150，分管车间主任120元，分厂调度100元，厂长80元；损失5000元以上事故扣责任人500元，班长300，分管车间主任200元，分厂调度180元，厂长150元。

（由设备部提报）

4、服务追踪考核指标

⑴产品在生产过程中造成损失或销售后出现服务时，进行逆向追究。

因制造原因造成的损失，损失额5万元以内的，按15%扣罚，扣责任操作者6%，班长3%，车间主任2.5%，分厂调度2%，厂长1.5%；损失额5万-10万元按12%扣罚，扣责任操作者5%，班长2.5%，车间主任2%，分厂调度1.5%，厂长1%；损失额10万元以上按9.5%扣罚，扣责任操作者4%，班长2%，车间主任1.5%，分厂调度1.2%，厂长0.8%。

（由服务追踪小组提报）

⑵车辆交检完后，销售公司通知客户提车，提车时又出现问题造成的维修、滞后提车等损失，因生产原因造成的，责任操作者承担12%，班长6%，车间主任5%，分厂调度4%，厂长3%的维修、滞后提车费用。

（销售总公司提报）

5、消耗指标

⑴将生产用辅料、工具、液压油、客货车辆用油（两厂按产量比例分摊）、发车用油、自制大箱、自制罐车消耗、厂外维修、每台辆定额等费用，按工艺核定的单车消耗定额考核，节超部分按《岗位关键绩效指标KPI》奖惩。

⑵设备大（中）修理，由设备部会同分厂根据设备运行时间、实际运行状况，按设备部下达的维修计划，核定费用，由分厂实施，所用消耗按实际发生数从消耗指标中剔除。

（由财务部仓储科提报）

6、底盘损坏考核指标

在生产过程中，因生产责任造成的底盘部件损坏，按损失额赔偿,分别扣责任操作者15%，班长5%，车间主任3%，分厂调度2%，厂长1%（由公司财务处理单据，生产部维修，销售总公司提报）。

7、出勤考核

⑴一线操作工人（含班长）：

迟到、早退、工间溜号每次扣10元，事假每次扣30元，调休每次扣10元，旷工每次扣200元。

调休每月不超过4天，加班调休2个月内有效，超过调休天数按事假处理。

⑵非一线操作工：

迟到、早退每次扣10元，旷工按日扣发300%岗位工资，取消当月绩效工资。

事假，扣发工资额=（岗位工资+绩效工资）÷当月出勤天数×事假天数；病假，扣发工资额=（岗位工资60%+绩效工资）÷当月出勤天数×病假天数；调休每月不超过4天，加班调休2个月内有效，超过调休天数按事假处理。

其它情况按公司出勤管理制度规定处理，部门另行规定的，报公司批准后按部门规定执行。

（由考勤单位提报，管理部复核）

8、现场管理6S管理考核，按《东岳汽车现场6S管理监督检查标准》执行。

见附表

9、考核周期按月度考核

八、绩效考核相关规定

1、因工作需要晚上加班的，公司设置加班专用指纹机，按指纹计数，每人加补5元就餐费。

法定节假日加班的，按指纹计数，统一由公司按规定支付加班费。

2、生产厂统计员每日统计各岗位、各车间产量、质量、安全、出勤等完成情况，上报生产部汇总考核，计算出当日各岗位人员日工资；分解到人，生产部汇总后，书面签字和电子版的各一份，次日报综合管理部初审存档。

3、当日工作量必须与生产部下达的生产计划相符合，不得违背。

4、车间主任可根据生产实际状况，用定额的5～10%来调节工作量，但单车定额不允许留存，必须全额发放到工人手中。

5、分厂在生产淡季时，在确保完成生产任务的情况下，可对外承接加工制作任务，但需要由生产部提出申请，由技术中心工艺主管核定价格，报公司同意后执行。

任务完成后给予提成奖励，按实现纯利润的40%提成人工费。

6、特殊工种的津贴，将实行公司统一发放办法。

7、劳保用品根据现有岗位工作量，由公司统一采购，按《劳保用品发放标准》由综合管理部按期、按工种发放。

特殊劳保用品由需用部门提出申请，报公司批准后发放。

8、劳保服装、工作鞋的领用发放需到设备部安全设备科登记劳保用品台账，持安全设备科科长签字手续到综合管理部领取。

9、人员需求

分厂根据生产任务及时提报缺员人数及工种，由综合管理部统一招聘；两厂区之间人员调配及工种、岗位的调整由生产部门要提前一天书面报综合管理部，下调令后，再执行调整，管理部根据报告，及时调整指纹，劳保用品，人员台帐。

10、对“五险一金”福利政策的说明

公司对员工的“五险一金”福利政策，仍执行东岳汽车现行政策。

对未办理住房公积金的员工公司将分期分批根据本人对公司贡献情况给予解决。

11、车间停产检修或生产淡季期间工资规定

生产车间因故停产检修期间或生产处于淡季期间，由部门申请，公司批准后参照济宁市最低工资标准给予补贴。

12、年终奖金

年终奖金是年度的绩效奖励和公司业绩分享形式，与公司年度业绩和个人业绩紧密相关，具体发放标准及是否发放，由公司薪酬管理委员会根据年度经营业绩情况、各岗位年终考核结果报公司研究后确定。

13、个人收入所得税规定

公司支付给各位员工的薪资收入属于税前薪资，公司不承担员工个人收入所得税缴纳义务。

公司按照国家规定在每月发放工资时，代行扣除个人收入所得税上交税务机关。

14、薪酬支付政策规定

⑴公司综合管理部负责对工资报表进行编制、汇总，对一线操作人员的奖惩，非一线人员考核指标的奖惩编制汇总，经分管领导审核签字后，报财务部审核；经财务部复核、核对，报总经理审批签字后发放工资。

⑵工资发放时间为每月18日，当月发放上月工资，遇节假日时间顺延。

工资支付以法定货币（人民币）支付。

15、下列款项须直接从个人工资中扣除

——员工个人收入所得税；

——应由员工个人缴纳的社会保险费用及公积金等；

——与公司订有协议应从个人工资中扣除的款项；

——因违反公司规章制度而应从工资中扣除的款项；

——司法、仲裁机构判决、裁定中要求代扣的款项；

——其他应扣款项。

九、考核数据来源

1、生产方面的数据由品管部提供；

2、工人工资由生产部提供（需附质检合格单），综合管理部每日对生产抽查数据的真实性；

3、生产管理人员、办公室职员、所有辅助一线人员考核由上一级主管考核，各部门主管由绩效考核委员会考核并提供数据。

4、客户服务费用及投诉的考核数据以客户服务部的原始记录为准，或以财务报帐数据为准；

5、现场管理6S方面的考核数据由6S管理委员会提供；

6、其它数据根据各部门提供的KPI指标进行考核。

7、数据提供应当以第三方提供为准，不能由第三方取得的数据，应通过综合管理部或考核委员会主任认可。

十、绩效考核面谈与申诉

1、绩效面谈：

每一考核周期结束后，考核人应与被考核人就其绩效考核结果进行绩效面谈，并指出其在考核期内取得的成绩与存在的不足、下一周期的计划与期望，被考核人要对本考核期的情况进行总结，并落实到《工作月报月计划、月报月总结表》中。

2、对于考核过程或考核结果，员工认为受不公平对待或对考核结果感到不满意时，在与考核者沟通交流未达成共识的情况下，可向综合管理部提出申诉：

⑴申诉人应在收到绩效考核结果后1日内提出申诉书面申请（见附件2）；

⑵综合管理部在接到书面申诉申请后应及时进行核查、调解，必要时提交考核委员会主任裁决，并在2个工作日内反馈给申诉员工。

十一、《绩效考核责任书》的变更与修订

1、变更前提条件：

由于受公司业务发展计划变更、组织结构调整、市场外部环境重大变化、公司/部门经营指标变更、或一些不可抗拒因素等非个人主观可控因素的影响，《绩效考核责任书》可以在考核期内进行修改。

2、变更程序

⑴被考核人认为需要进行变更的，需向考核人提出书面申请（见附件3）；

⑵双方沟通达成一致的可对《绩效考核责任书》进行变更，并将变更申请提交综合管理部备案；

⑶综合管理部根据变更后的《绩效考核责任书》进行绩效分数的汇总与统计

3、绩效考核办法修订

⑴绩效考核办法修订的提出：

综合管理部负责结合绩效管理办法运行情况及公司发展需要提出绩效考核办法的修订，以使公司绩效考核办法完善有效并易于操作。

⑵绩效考核办法修订的批准：

修订后的绩效考核办法经考核委员会批准后方可实施。

4、附则

⑴本办法由综合管理部负责制订，解释权归综合管理部所有。

⑵本办法自总经理签发之日起正式生效。

山东东岳专用汽车制造有限公司

二0一一年一月二十一日

附件：

《绩效考核责任书》；

《绩效考核申诉表》；

《绩效考核责任书变更申请表》。

附件

绩效考核责任书

岗位名称

所属部门

部门负责人

考核时间

绩效考核目标确认

我已清晰地理解所属部门的工作任务、本人的工作职责以及应实现的绩效目标和应遵守的各项办法和规范。

我已经就被考核人（部门）的工作内容、绩效目标和应遵守的各项办法与规范与被考核人进行了充分沟通。

被考核人签名

考核人签名

日期

日期

绩效指标

指标类别

指标名称

权重

计算方式

自评得分

上级考评得分

KPI

合计

公司/部门绩效指标考核得分

权重

得分

岗位关键绩效KPI考核

综合评分

自评

上级考核

权重

得分

权重

得分

备注

自评与上级考核评分仅用于部门副职及以下人员，部门主管及公司高层考核得分直接由公司与部门考核得分加权计算。

绩效考核结果确认

我充分认可本期绩效考核的过程、方法和本人的最终得分。

我已同被考核人就本期绩效考核过程、方法与最终得分进行了充分沟通并得其确认。

被考核人签名

考核人签名

日期

日期

绩效考核申诉表

申诉人姓名

职位

部门

直接上级

申诉考核类型

□月度考核□年度考核

申诉事件

申诉理由

（可以附页）

申诉处理意见

部门经理签名：

日期:

申诉处理意见

综合管理部经理签名：

日期：

申诉处理结果

总经理签名：

日期:

说明

1、申诉人必须在知道考核结果1日内提出申诉，否则无效。

2、申诉人直接将该表交综合管理部。

3、综合管理部经理须在接到申述的2个工作日内提出处理意见和处理结果。

绩效考核责任书变更申请表

被考核人

考核人

考核期

变更前内容

变更后内容

变更原因

考核人意见

考核人签字

日期

综合管理部意见

综合管理部经理签字

日期

备注：

本表一式二份，一份由考核人留存，一份交综合管理部备查。