新版质量体系文件培训(讲课版)_风电.pptx

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公司新版质量体系文件宣贯,一、公司体系管理工作现状二、此次文件改版的目的三、体系文件升级换版的原则四、新版体系文件的指导思想与框架五、质量体系文件内容与重点说明六、今后体系文件管理的方向七、新版体系文件执行、宣贯的要求,目录,一、公司体系管理工作现状二、此次文件改版的目的三、体系文件升级换版的原则四、新版体系文件的指导思想与框架五、质量体系文件内容与重点说明六、今后体系文件管理的方向七、新版体系文件执行、宣贯的要求,目录,公司体系认证情况从1997年起，公司陆续通过了质量、计量确认、职业安全卫生、环境管理体系认证，并于2003-2007年陆续完成了GB/T19001-2000质量管理体系、GB/T19022-2003计量检测管理体系、GB/T24001-2004环境管理体系及GB/T28001-2001职业健康安全管理体系换版认证。

公司贯标及文件升版情况纵观公司贯标工作，历经6次改版，通过手册、程序、作业文件的三层框架文件，实现了对四个体系标准要求的相关要素的管理文件化，特别是经过2006年的改版，使生产体系文件全部纳入体系控制，并进一步建立各文件间的关联，剔除了重复性文件。

通过体系的运行，体系相关要素得到了有效的控制，安全、质量工作得以有效改进。

公司之前现有体系文件的结构及内容已很难适应企业未来战略、绩效提升等长远发展的需要，主要表现在两方面：

一、管理效果、水平方面：

体系管理、特别是全要素管理的思想没有全面、真正建立起来，表现为两个缺乏：

一是，总部部门对要素牵头控制的缺乏，形成了管理上的短板；二是，项目上对体系牵头控制的缺乏，造成了管理上的漏洞或缝隙。

体系管理的职责不能很好的履行，甚至出现了体系管理意识淡薄的趋势，弱化了管理的效果，制约了整个管理的异地复制。

二、组织效率方面：

“机械化”、“表面化”贯标形式的负作用明显，主要表现为“两层皮”，由此导致规则不落实，削弱了文件的严肃性，客观上也助长了不认真执行规则的陋习，降低了组织的效率，制约了公司的执行力。

一、公司体系管理工作现状二、此次文件改版的目的三、体系文件升级换版的原则四、新版体系文件的指导思想与框架五、质量体系文件内容与重点说明六、今后体系文件管理的方向七、新版体系文件执行、宣贯的要求,目录,这次体系文件改版，就是要解决体系管理暴露出的各种问题，特别是以下五个问题：

战略支撑问题要素缺失问题体系融合问题“两层皮”问题文件操作性问题,1、战略支撑问题。

体系确定的目标与公司战略确定的目标结合不紧密，体系文件与公司战略目标没有对接；同时缺乏系统的绩效管理和持续改进的架构。

2、要素缺失问题。

有些与企业核心业务直接相关的要素没有纳入体系管理，工作规则、标准不系统，有些根本没有建立，有些建立的比较零散，职责分散，“政出多门”带来执行上的混乱和管理上的缺位。

（举例：

“法律法规”、“信息”、“相关方”，没有系统整合，标准、规则、方法等都不统一，效果不好）,3、体系融合问题。

一是，四个管理体系（安、环、质量、计量）本身没能很好的融合；二是，四个管理体系与其它管理体系没能很好的融合。

（举例：

计量体系与安全、质量体系的融合差）,4、“两层皮”问题。

体系文件规则与各部门业务没有很好融合，有些规则就是为了认证而定，执行环节也存在形式化，形成“两层皮”。

（举例：

顾客满意度调查表的形式化）,5、文件操作性问题。

有些文件有重复，有遗漏，描述繁杂、流程不清；有些甚至脱离管理现状，操作性差。

（举例：

“技术交底”的规定，国家技术规范有规定、公司程序文件有规定、作业文件有规定，项目部根据业主、监理文件要求还有规定，带来执行上的混乱。

）,此次改版要达到的目的：

创新思考、延伸标准，建立一套更加支撑战略、提高绩效的规则和方法借助体系管理要素的梳理，进而对整个企业流程进行梳理不仅仅是文件形式的改变，而是管理指导思想的转变实现从获取认证到提高效率、持续改进的根本转变。

一、公司体系管理工作现状二、此次文件改版的目的三、体系文件升级换版的原则四、新版体系文件的指导思想与框架五、质量体系文件内容与重点说明六、今后体系文件管理的方向七、新版体系文件执行、宣贯的要求,目录,主要包括以下五个方面：

体系管理要实现由关注标准到关注战略的转变要素管理要实现由关注认证到关注改进的转变增强文件的实用性关注运行效率与效果力求各体系深度整合,、体系管理要实现由关注标准到关注战略的转变。

依据战略确定目标，依据目标确定体系要求，即要素分工及其管理内容和标准的策划围绕目标展开而不是围绕标准展开，要源于标准、高于标准。

、要素管理要实现由关注认证到关注改进的转变。

将体系要求融入各系统的管理规则，围绕系统的核心业务将标准要素转化为企业运行管理实际控制的要素，兼顾公司管理现状，与公司实际运行完全融合，消除“两层皮”。

、增强文件的实用性。

将分散考虑的各体系共有要素整合起来，从而有效削减文件数量，文件编写要基于使用者，去繁就简、避虚就实，结构上扁平化，形式上表格化。

、关注运行效率与效果。

补充成本测量要素，识别成本效率与风险，由单纯关注体系运行的符合性转变为关注组织总体业绩与效率。

5、力求各体系深度整合。

以ISO9004标准为基础，在管理要素与规则上，将四大体系、核电法规、压力管道、九项管理制度等进行系统整合；在体系管理范围上，补充了风电、核电、电网、国际工程等新业务，在保留核电及电网专用文件的基础上与火电深度合一。

一、公司体系管理工作现状二、此次文件改版的目的三、体系文件升级换版的原则四、新版体系文件的指导思想与框架五、质量体系文件内容与重点说明六、今后体系文件管理的方向七、新版体系文件执行、宣贯的要求,目录,1重新梳理、界定几个概念,什么是体系管理？

什么是要素管理？

什么是过程方法？

什么是文件化？

）体系管理：

就是管“面”，“面”是指管理的范围，这个范围包括公司现有的各个系统、各项管理活动，也就是全要素管理的概念。

这种全要素的体系管理内容既要包括总体的统筹策划，还要负责界定范围、划分职责、监督检查。

凡是“面”里涉及到的各个块都要监督到位，出现问题，要能反映出来，注意不要越葅代庖。

）要素管理：

就是管“线”，“线”是指管理的程度，这种“牵线式”的管理目的在于一致性、连贯性。

要素管理这条“线”要管规则、管标准、管平台、管监控，保证要素涉及到的各个环节、各个流程都能做好、掌控好，并持续改进。

要素管理并不是大包大揽。

）过程方法：

就是管理的路径和步骤。

有输入，有输出，相互衔接，建立各要素之间的联系。

（依据、策划、资源、过程、监测、改进）,）文件化：

我们常说：

要想干好您先写清楚，要想写清楚您先说明白，文件化就是把管理写清楚，形式有两种：

一是有形文件，一是固化的流程（MIS）。

除了理解这几个基本概念的内涵与外延，我们还必须清晰或者说牢固树立一些基本的管理思想。

1）体系管理的思想2）要素管理的思想体系管理和要素管理最本质的，是职能设置和权责架构。

体系管理的目的：

一是规范管理，二是提高效率。

3）持续改进的思想关键是立足现实、循序渐进。

即不能好高物远，也不能避重就轻。

4）知行合一的思想知行合一的思想。

本质是结合自身业务，干什么就写什么，怎么干就怎么写持续改进是文件化的基础，知行合一是文件化的原则，高效率体现文件化的水平上。

规范管理的前提是文件化，规范化水平就是控制偏差的结果。

新版体系文件，是把目前涵盖的体系管理要求基本都文件化了，只有理解这次文件换版原则、指导思想的内涵，真正实现知行合一，才能达到持续改进的目的。

2、明确体系管理部门,包括：

依据、策划、资源、过程、监测、改进,3、确定六大过程,4、明确要素管理部门,划分了40个要素，通用要素32个，质量、安环体系专用要素各3个，计量专用要素2个。

5、调整、新增的管理要素,1）管理深度发生变化的,2）职责发生重大变化的,3）分解或增加的,6、新版体系文件结构总体特点：

文件结构“扁平化”，格式“表格化”。

三层结构：

手册、程序文件、作业文件管理手册中明确公司的管理标准；程序文件中明确公司的管理原则和文件的索引关系；作业文件中明确各项业务（管理类活动）的5W1H。

1）文件架构,改版前，有40个程序文件、223个作业文件；改版后，共计形成1个程序文件、176个（不含计量体系）。

2）文件清单,3）审批及发布,审批是职权架构的反应：

手册发布：

管理者代表审核，最高管理者批准；程序和作业文件按控制部门发布，由各部门分管领导批准；会签：

是要素之间的关联：

程序需体系主管部门会签，通用要素的程序四个体系部门都要会签；专用要素的程序是哪个体系的就哪个体系主管部门会签。

作业文件需经程序管理部门会签，程序变动必须手册管理部门会签，即“下对上”必须会签。

一、公司体系管理工作现状二、此次文件改版的目的三、体系文件升级换版的原则四、新版体系文件的指导思想与框架五、质量体系文件内容与重点说明六、今后体系文件管理的方向七、新版体系文件执行、宣贯的要求,目录,一、总说明质量体系文件包括：

质量管理手册、手册引出15个程序文件（全要素17个程序文件），手册引出一级作业文件共：

24个。

二级作业文件：

152个）。

二、质量体系文件样式及内容,A手册：

质量管理手册,B程序文件：

程序文件由要素的牵头部门编制，形式和数量基于部门业务确定，策划要素管理的原则、业务分工、流程，并对作业文件进行索引。

质量体系全要素程序文件清单见下表：

质量体系全要素程序文件清单,质量体系专用程序文件（2个）：

质量控制程序不合格控制程序,C作业文件：

体系中的作业文件形成单元化，即作业文件分类打包，如此可使相关工作岗位能够便捷的找到工作所需的全部依据。

作业文件是具体执行文件，由各责任部门编制，详述各个所需工作过程的5W1H。

质量管理处控制作业文件共33个，其中适合所有项目的有17个，火电、风电、电网通用作业文件5个，核电专用9个，电网事业项目部专用2个。

（需项目编制细则的接口文件有10个）。

公司所属各项目部通用的作业文件（17个）,公司所属各火电、电网、风电项目部通用的作业文件（5个）,需项目编制的作业文件清单（10个）：

三、需重点说明部分1、要素职责发生变化的：

2、文件架构发生变化的：

3、管理职责发生变化的：

物资采购：

采购物资的验收职责由原来物资管理处的各现场物资办事处进行转化为：

由物资管理系统的项目物资供应部按所购物资分层级组织项目部工程及质量管理部门对采购物资的检查与验收。

详见工程质量验收管理办法中说明3.8。

3.8材料与设备的验收3.8.1材料与设备的验收按三级验收管理；物资和设备供方负责出厂检验（一级验收）并提供合格的产品和质量证明书（复检报告）；物资供应部负责对已到现场的材料和设备复检（包括见证取样），工程管理部参与设备到场的进货验收（二级验收），并对材料使用过程发现的质量问题及时反馈到物资供应部采取相应的措施处理；质量管理部负责设备和材料验收过程的质量监督（三级验收）。

3.8.2物资供应部（或物资供应部委托仓储公司）对材料和设备的验证管理，主要包括外观质量验证，质量资料验证及/或机械性能、光谱委托试验验证三方面。

外观质量验证主要验证外观质量、物资类别、规格、数量、重量、外观尺寸偏差等；外观尺寸偏差依据编制的物资测量过程策划清单执行。

3.8.3工程管理部负责对已经领用的设备及材料在施工过程中的验证，即在使用过程中的检验与试验。

试验主要验证供方成品或半成品的符合性（施工过程试验）；供方设备到场的检验；由分包商负责提供的材料，由工程管理部负责进货检验及委托试验。

3.8.4质量管理部根据材料进货验收管理办法的相关规定，进行设备及材料的三级验收。

4、管理内容发生变化的：

1）质量系统人力资源管理规定：

项目部主管及其以上岗位人员系统之间变动时需双方系统负责人同意后办理调动手续；项目部主管及其以上岗位人员升迁，必须以工作请示单形式经系统领导同意后方可生效；2）质量系统同业对标管理办法中明确：

同业对标指标由原来的58项减少为31项，进一步增加了可操作性，各项目部请正确、按时上报质量处白晓波。

3）预防重大质量事故措施由原来的14项预防质量事故措施进行了细分，分解为：

管理性措施18项，技术性措施16项；新增加管理性措施12项，技术性措施8项，具体如下：

管理性措施12项：

3.1.4切割受热面管鳍片必须使用熟练工人；3.1.5超超临界锅炉设备吹管后要进行切割集箱手孔检查,防止异物存留引起锅炉爆管；3.1.7热力系统管道安装前应经过喷砂除锈；3.1.8清除喷砂后残留在管道内的粉尘和颗粒，避免造成小管堵塞；3.1.9安装时必须确定好滑动轴承电机的磁力中心位置后再进行找正；3.1.10电机空转时，在运转状态下对安装时定位的磁力中心位置进行核准，偏差超过2mm的必须进行调整；,3.1.11定期对油箱进行排污检查，检查油箱底部是否积了水，积水严重的用滤油机过滤或换油，并对冷却器重新进行打压试验检查；3.1.12每次重新启动前进行润滑油含水量和油质的化验；3.1.13试运前应对空气预热器传动装置找正情况及限位固定情况进行检查，找正数据符合规范要求，设备固定限位要牢固可靠；3.1.16严禁未到养护龄期的砌块提前使用；3.1.17认真处理好不同地质条件的房屋基础施工，防止房屋不均匀下沉，造成局部开裂；3.1.18砌块房屋楼顶12层的砌块及砂浆选择，要比其下层高一个强度等级，防止多层砌块房屋楼顶12层出现的外墙或山墙局部无规则裂痕。

增加技术性措施8项：

3.1.1及时发现消除磨内积煤死点，磨煤机出口温度达到要求的的前提下尽量避免投入太高温热风，在允许范围内就可；3.1.10当发电机的转子绕组发生一点接地时，应立即查明故障点与性质；如系稳定性的金属接地，应立即停机处理；3.1.11变压器中性点应有两根与主接地网不同地点连接的接地引下线，且每根接地引下线均应符合热稳定的要求；3.1.12当定子接地保护报警时，应立即停机；3.1.13重要设备及设备架构等宜有两根与主接地网不同地点连接的接地引下线，且每根接地引下线均应符合热稳定的要求。

连接引线应便于定期进行检查测试；3.1.14预热器梯子、平台安装时与钢架不能连成一体，进出口膨胀节纵横向要有符合图纸的间隙；3.1.15避免在高温状态下停车，出现此现象要立即投入盘车电机或人盘使预热器转起来；3.1.16风机试运行时需要避开不稳定负荷区域，就地人员需要密切注意风机进出口的开度变化，注意风机的运行声音，避免风机喘振。

5、需项目编制的作业文件说明：

1）质量目标管理办法-项目部质量目标及保证措施（可与项目质量计划合并）3.3项目部管理内容3.3.1项目部各部门应按项目质量目标保证措施的要求及质量部门的分解目标制定各部门的质量目标并进行层层分解，分解到责任单位、责任人，分解的质量目标应尽可能量化，不能量化的要定性，易于考核。

3.3.2根据工程质量具有专业性的特点，工程质量目标按专业进行细致分解，如：

建筑工程、安装工程；建筑工程的基础、结构、安装、装修；安装工程的设备、管道、电缆、电热元件等。

3.3.3项目部的质量管理部门应为质量目标的归口管理部门,定期检查本项目质量目标的管理及实现情况。

5.2质量目标分解表,5、需项目编制的作业文件说明：

2）项目质量计划编制管理办法-项目部质量计划、项目创优规划（有创优项目编制）3管理内容说明3.1项目质量计划主要内容3.1.1总质量计划a）工程概况；b）项目质量总目标的制定及其分解；c）质量管理组织机构；d）质量体系监察规划及项目管理的各过程（可用流程图等形式展示过程的各项活动）；e）各级质量职责分工、接口及工作流程描述（可直接引用公司体系文件的要求）；f）需编制的各专业质量计划内容要求（依据分析的质量目标进行策划）-工程概况主要包含工程特点和施工条件分析-专业质量目标-编制依据-组织网络-质量关键控制点的设置及控制措施；g）检验、试验、测量过程计划、方法及要求；h）质量信息的策划及信息分析要求；i）质量保证措施；j）创优规划（其内容可根据项目部的质量目标具体情况，编制时有所取舍）；k）QC小组活动策划；l）质量教育及培训计划,3）创优工程管理办法项目达标投产考核办法实施细则细则内容：

按电力工程达标投产管理办法（2006版）的规定，对六个考核项目涉及质量部分的逐条、逐项进行全面落实，不得有落项。

4）创优工程管理办法质量通病预防措施针对常见质量通病结合本项目特点，制定切实可行的预防措施。

5）项目质量计划编制管理办法-项目部质量计划、项目创优规划（有创优项目编制）,3.1.2项目部每季度末编制季度质量计划，计划内容如下：

a）上季度质量目标完成情况（还应包括四级验收情况、监检通过情况、不合格控制情况等）；b）上季度质量信息的分析（说明产品质量趋势）及将采取的纠正预防措施；c）本季度质量目标、关键控制点及本季度质量目标分解；d）本季度的质量体系监察计划及实施措施；e）本季度工艺纪律控制计划、措施；f）本季度的质量活动计划（包含质量培训、检查等）；g）本季度工程项目监检计划；h）同业对标情况总结；i）QC小组活动计划。

5、需项目编制的作业文件说明：

6）质量检查管理办法-项目部质量检查实施细则31项目部组织的质量检查3.1.1项目部根据公司本文件要求编制项目质量检查实施细则，需明确检查频次、实施方式、方法、奖惩条款等内容。

3.1.2每月末项目部要对质量检查计划的完成情况进行盘点，完成情况及遗留问题要有记录，并通报项目领导。

3.1.3项目部质量部门人员日常现场巡查要达到一定频次和时间。

重要节点、隐蔽签证、重要施工过程质检人员必须进行现场检查。

3.2项目质量问题曝光管理方式、内容、处置、闭环进行说明,5、需项目编制的作业文件说明：

7）工程质量工艺纪律管理办法-施工工艺纪律实施细则3管理内容说明3.1要求要求各级管理人员、施工人员严格按照国家及电力行业与本工程有关的各种有效版本的技术规范、规程规定的施工程序、质量标准、施工工艺进行施工,消除施工的随意性，保证施工过程不发生质量通病和成品、半成品的破坏，保证设计院和制造厂技术文件中关于质量标准和工艺要求的部分得到实现。

凡是违背上述原则要求的现场施工行为，均视为违反施工工艺纪律。

3.1.3对于本办法提出的典型违反施工工艺纪律的现象，质量管理处在项目检查过程中每发现一次，对违反纪律的项目部考核10000元。

3.1.4项目部应定期对工艺质量趋势进行分析，根据分析结果制定管理措施，发生频率高的关键性问题要重点治理，努力降低其发生频率。

3.2典型违反工艺纪律行为（15项）1、建筑工程模板使用前不进行清理，拆模板不彻底，拆模后不清理混凝土表面；2、未经批准在楼板或墙上打洞、打孔；3、阀门未解体检修、打压（厂家有文件规定禁止此项工作除外）；4、支吊架使用火焰切割或火焊开孔；5、电焊机二次线在承压部件上和重要金属结构上打火、在管道上乱点或乱焊；6、焊接施工未及时清除药皮及飞溅；临时铁件割除后不进行打磨；7、氩弧焊打底后，电焊未及时盖面；未使用及未正确使用保温筒；8、刷漆前未认真除锈；9、各种管道及集箱安装对口前未进行内部清理和检查；安装过程中管道敞口；10、管道不使用机械开孔；11、二次接线不做标识；12、电缆的各金属保护管用火焰切割，管口有毛刺；13、外露接地线不做标识；接地线的制作不采用机械加工；14、电缆桥架用火焊切割；15、应做接地的电气装置不接地。

针对典型违反工艺纪律行为，项目部细化违反工艺纪律的15条内容，明确监察责任人，规定项目部工艺管理措施。

5、需项目编制的作业文件说明：

8）安装交试运验收管理办法-安装交试运验收计划3管理内容说明3.1设备、系统安装完成后交试运的条件应符合火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程（1996年版）、火电工程启动试运实施细则（DZB04一1998）和公司技术研究处文件分部试运管理导则JY9F001-2006中的相关要求。

3.2试运移交参加验收的各方包括：

质量管理部、试运办公室、工程管理部专业组、主施工单位、相关施工单位。

3.3移交验收的项目包含三级项目和四级项目，项目部质量管理人员需要按照试运计划妥善组织安排，可以和移交试运验收合并进行。

验收工作的管理按公司质量管理处工程质量验收管理办法执行。

所有的移交验收工作应在设备、系统试运前2天完成。

未经验收或验收不合格，不允许安排该项目的试运工作。

3.9例外放行所有资料必须报公司质量管理处备案，以便掌握试运移交质量状况。

质量管理处对例外放行的试运项目不定期进行抽查。

5、需项目编制的作业文件说明：

9）质量检验计划编制管理办法-项目质量检验计划3管理内容说明3.1所有工程项目或工序在工程竣工后，或下道工序完工后，不能对其进行观感或实测检查的，均应按隐蔽工程对待，并保留其体现质量情况的文字、照片或音像记录。

3.2质量检验计划在施工过程中不能满足施工需要时可进行修改，但必须经项目部总工审核，并得到顾客代表的批准。

3.3工程质量验计划的工程编号要能做到唯一性，例如汽机三台给水泵要分别进行工程编号。

说明：

质量检查计划编制管理办法中的表格对新版建筑及锅炉验评不太适用。

新版验评中土建部分的工程编号加上了子单位工程、子分部工程及检验批。

锅炉验评加上了检验批。

10）工程质量考核管理办法制定了七个考评表，项目可以参考使用。

记录1：

质量目标考核评分表记录2：

项目日常质量管理考核表记录3：

项目质量体系运行考核表记录4：

项目年度综合考核表记录5：

项目结束综合考核表记录6：

项目部质量考核评分表记录7：

项目部质量奖励通知单,一、公司体系管理工作现状二、此次文件改版的目的三、体系文件升级换版的原则四、新版体系文件的指导思想与框架五、质量体系文件内容与重点说明六、今后体系文件管理的方向七、新版体系文件执行、宣贯的要求,目录,一、在范围上，要实现真正的全要素管理；二、在文件架构上，打破现有的三级架构，程序文件与作业文件高度融合为可执行性的程序，伴随信息化发展，逐步变成固化的流程，即：

无形的文件。

三、在文件的内容上，基于项目管理为主导，针对项目进行设计。

一、公司体系管理工作现状二、此次文件改版的目的三、体系文件升级换版的原则四、新版体系文件的指导思想与框架五、质量体系文件内容与重点说明六、今后体系文件管理的方向七、新版体系文件执行、宣贯的要求,目录,4月底，已将所有新版文件发放到风电事业部的各项目；6月4日，开始正式执行新版文件；7月中旬之前，完成新版文件的培训、体系自查（确保清除全部作废文件，全部使用新版文件）；,1）整体时间安排,高度重视强调领导作用：

亲自组织、亲自参加、亲自主抓。

再次强调：

项目经理是公司体系在项目上的第一责任人，要负责做好体系的维护、牵头管理工作。

2）相关学习及贯彻的要求,谢谢大家！