XXX工程项目管理规划大纲.doc

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一．项目概况

1.工程概况

（1）项目参建单位

工程名称：

XX商场

建设单位：

XX有限责任公司

项目管理单位：

XX项目管理公司

设计单位：

XX设计院

监理单位：

西南XX监理公司

施工单位：

云南省XX建筑工程公司

（2）项目总体情况如下：

XX商场占地面积1881平方米，建筑层数总共5层，其中地下一层（停车场）建筑面积1008平方米，地上四层：

一层建筑面积1008平方米，建成后主要经营服装类产品。

二层建筑面积882平方米，建成后主要经营化妆品类的产品。

三层建筑面积882平方米，建成后主要经营娱乐服务。

四层建筑面积630平方米，建成后主要经营餐饮服务。

该建筑的基础采用柱下独立基础，土方开挖后外运，土方开挖以机械挖土方为主，人工挖土方为辅。

该建筑的结构体系为框架结构，一到三层外墙南北面采用玻璃幕墙，东西面采用混凝土空心砖，另第四层外墙全部采用玻璃幕墙。

其中第四层有252平方米的露天阳台，阳台中心有一个15000*9000的露天游泳池。

建筑的外墙采用清水砖墙，室内地面一层二层采用花岗岩石块装饰，三层采用硬木地砖，四层餐厅部分采用水磨石地面，冷饮店采用木地板，露天阳台防滑石块。

室内天棚的吊顶采用轻钢龙骨，石棉板的规格为250*250。

室内墙面刷双飞粉，墙裙铺设大理石块，高度为1.2米。

XX商场的安装工程由施工单位分包给昆明xx安装工程公司。

项目建成后两周后开始移交使用。

附：

XX商场的大致布局图

21000

21000

21000

6000

一层大厅

服务区

服务区

一层

21000

21000

6000

21000

一层大厅

服务区

服务区

二、三层

21000

21000

6000

9000

12000

一层大厅

餐厅服务区

冷饮店

阳台

游泳池

15000

9000

四层

2.项目背景

该项目坐落在昆明市XX新区大学城的中心地带。

随着云南高校陆续向大学城搬迁，当地原有的商品已严重供不应求。

初步估计，大学城的人口在6~8万左右，其中大学生占了95%左右，而今后几年大学城的人口还会陆续增长，饱和人口大约在15万左右。

经过调查发现，大学城中的大学生有90%的人购物都到主城去，而在这些人中又有75%的人希望可以在学校附近购物。

正是由于人口的增长导致商品供不应求的这种局面，导致该项目在建成后能够谋取高额的利润。

不仅如此，该商场附近还正在建设大型的住宅小区，估计商场建成后，住宅小区也可以投入使用，到时商场的客户将以大学生为主，面向各类社会阶层人的综合商场。

3.项目范围的确定

表1项目范围

项目名称

XX商场建设项目

项目目标

项目施工周期6个月内完成，总投资829.5万

交付物

一栋建筑面积4410平方米的高级商场

交付物完成准则

工程设计，建造，室内装修，安装

工作描述

主体结构，公用系统，室外化，室外道路

工作规范

依据国家建设工程的有关规范

所需资源估计

人力，材料，设备的需求预计

重大里程碑

拆迁及施工准备从4月16日到5月31日；基础工程从6月1日到7月4日；主体工程从7月5日到8月24日；安装工程从8月25日到9月20日；装饰工程从9月10日到9月30日；户外工程从10月1到10月18日；工程验收为10月19到10月23日。

4.项目预算费用

根据本项目的费用目标，结合进度、质量和当地环境等多种因素，运用估算方法，然后根据费用条目包括人工费、材料费、机器使用费及管理费等，经过反复研究和详细测算确定项目的预算费用，如表2所示。

表2项目预算费用

任务名称

工期/天

总费用/万元

施工准备

拆迁

31

19.21

施工准备

15

3.5

基础工程

土方、基础及地下一层

34

41.47

主体工程

主体工程

50

476.76

安装工程

给排水工程

4

17.46

暖通工程安装

5

17.46

设备安装

6

21.83

电器安装

9

52.39

消防系统安装

3

21.83

装饰

工程

外装饰（按最

迟时间开始）

10

45.4

内装饰

10

46.27

户外

工程

停车场及道路

6

17.9

室外照明

6

13.1

绿化工程

6

0.87

工程验收

工程验收

5

20.52

项目管理

191

13.53

小计

829.5

二、项目范围管理规划；

　1．编制项目范围管理规划

　范围规划

输入

项目章程

组织过程资产

项目范围说明书（初步）

项目范围管理计划

企业环境因素

工具和技术

专家判断

模板表格标准

输出

项目范围管理计划

　2．项目范围定义

范围定义

输入

项目章程

组织过程资产

项目范围说明书（初步）

项目范围管理计划

批准的变更申请

工具和技术

产品分析

专家判断

备选方案识别

项目干系人分析

输出

项目范围说明书（详细）

变更申请

项目范围管理计划

（更新）

　3．创建WBS

创建WBS

输入

组织过程资产

范围说明书

项目范围管理计划

批准的变更申请

工具和技术

WBS模板

分解技术

输出

项目范围管理计划

（更新）

WBS（及WBS字典）

范围基准

项目范围管理计划

变更申请

　4．项目范围确认

范围确认

输入

项目范围说明书

WBS字典

项目范围管理计划

可交付成果

工具和技术

检查

输出

验收的可交付成果

变更申请

推荐的纠正措施

　5．项目范围控制

范围控制

输入

项目范围说明书

WBS（及字典）

项目范围管理计划

绩效报告

批准的变更申请

工作绩效信息

工具和技术

变更控制系统

偏差分析

重新规划

配置管理系统

输出

项目范围说明书更新

WSB及字典更新

范围基准更新

变更申请

推荐的纠正措施

组织过程资产更新

项目管理计划更新

表1项目范围

三.项目目标管理规划；

　1．项目进度目标管理——严格按合同工期控制进度

（1）明确主要工期里程

拆迁及施工准备从4月16日到5月31日；基础工程从6月1日到7月4日；主体工程从7月5日到8月24日；安装工程从8月25日到9月20日；装饰工程从9月10日到9月30日；户外工程从10月1到10月18日；工程验收为10月19到10月23日。

项目名称

XX商场建设项目

项目目标

项目施工周期6个月内完成，总投资829.5万

交付物

一栋建筑面积4410平方米的高级商场

交付物完成准则

工程设计，建造，室内装修，安装

工作描述

主体结构，公用系统，室外化，室外道路

工作规范

依据国家建设工程的有关规范

所需资源估计

人力，材料，设备的需求预计

重大里程碑

拆迁及施工准备从4月16日到5月31日；基础工程从6月1日到7月4日；主体工程从7月5日到8月24日；安装工程从8月25日到9月20日；装饰工程从9月10日到9月30日；户外工程从10月1到10月18日；工程验收为10月19到10月23日。

（2）横道图进度计划如下;

序号

工作名称

持续时间（天）

开始时间

结束时间

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

1

拆迁及施工准备

45

2014-04-16

2014-05-31

2

基础工程

33

2014-06-01

2014-07-04

3

主体工程

50

2014-07-05

2014-08-24

4

安装工程

26

2104-08-25

2014-09-20

5

装饰工程

20

2014-09-10

2014-09-30

6

户外工程

17

2014-10-01

2014-10-18

7

工程验收

4

2014-10-19

2014-10-23

2．项目成本目标管理——严格按合同价控制成本

（1）明确成本控制的主要方法---赢得值（挣值法）

A三个基本参数：

已完工作预算费用BCWP,已完工作实际费用ACWP,计划工作预算费用BCWS

B四个评价指标：

费用偏差CV=BCWP-ACWP

费用绩效指数CPI=BCWP/ACWP

进度偏差SV=BCWP-BCWS

费用绩效指数SPI=BCWP/BCWS

C进行费用偏差分析：

CV<0或CPI<1表示超支

CV>0或CPI>1表示结余

CV=0或CPI=1表示实际与预算吻合

D进行进度偏差分析：

SV<0或SPI<1，表示进度延误

SV>0或SPI>1，表示进度提前

SV=0或SPI=1，表示实际进度与计划进度相吻合

E偏差分析表达方法____横道图法

F偏差原因分析:

从物价、设计方、业主方、施工方、客观原因等分析

G纠偏措施:

从技术、经济、组织方面着手

3．项目质量目标管理——严格按合同质量要求控制质量

（1）明确工程质量目标——质量合格率100%

（2）制定工程质量计划

（3）建立工程质量保证体系

（4）实施工程质量控制

a工程质量控制的五大影响因素：

人（Man）、机械（Machine）、材料（Material）、方法（Method）、环境（Environment），即4M+1E。

四.项目管理组织规划；

1.确定工程项目管理的组织形式——职能式

具体结构如下：

项目经理

采购与资源管理

质量控制

成本控制

合同管理

职业健康安全与环境管理

风险管理

信息管理

进度控制

五．项目成本管理规划；

1.进行成本预测

根据本项目的费用目标，结合进度、质量和当地环境等多种因素，运用估算方法，然后根据费用条目包括人工费、材料费、机器使用费及管理费等，经过反复研究和详细测算确定项目的预算费用，由项目预算费用表得成本预测最大限为829.5万元。

2.进行成本计划

一般来说，一个项目成本计划应包括开工到竣工所必需的成本，它是该项目降低成本的指导文件，是设立目标成本的依据，是目标成本的一种形式。

表2项目预算费用

任务名称

工期/天

总费用/万元

施工准备

拆迁

31

18.21

施工准备

15

3.5

基础工程

土方、基础及地下一层

34

40.47

主体工程

主体工程

50

473.76

安装工程

给排水工程

4

17.46

暖通工程安装

5

17.46

设备安装

6

21.83

电器安装

9

51.39

消防系统安装

3

21.83

装饰

工程

外装饰（按最

迟时间开始）

10

41.4

内装饰

10

41.27

户外

工程

停车场及道路

6

17.9

室外照明

6

13.1

绿化工程

6

0.87

工程验收

工程验收

5

19.52

项目管理

191

13.03

小计

820

3.确定成本目标

根据本项目的费用目标，结合进度、质量和当地环境等多种因素，运用估算方法，然后根据费用条目包括人工费、材料费、机器使用费及管理费等，经过反复研究和详细测算确定项目的预算费用，由项目预算费用表得成本目标最大限为820万元。

4.进行成本控制措施

为取得成本控制理想效果，应从多方面采取措施，通常有以下几种：

组织措施、技术措施、经济措施、合同措施。

（1）组织措施：

实行项目经理责任制

落实成本管理的组织机构和人员

明确各级成本管理人员的任务、职能分工、权利和责任

编制成本阶段控制计划

编制详细工作流程图

（2）技术措施：

提出不同的技术方案

对不同方案进行技术经济分析

（3）经济措施：

编制资金使用计划

确定分析成本控制目标

（4）合同措施：

参加合同谈判

修订合同条款

处理合同执行过程的索赔问题

分析不同合同的联系

5.进行成本的方法——赢得值法/挣值法

（1）明确成本控制的主要方法---赢得值（挣值法）

A三个基本参数：

已完工作预算费用BCWP,已完工作实际费用ACWP,计划工作预算费用BCWS

B四个评价指标：

费用偏差CV=BCWP-ACWP

费用绩效指数CPI=BCWP/ACWP

进度偏差SV=BCWP-BCWS

费用绩效指数SPI=BCWP/BCWS

C进行费用偏差分析：

CV<0或CPI<1表示超支

CV>0或CPI>1表示结余

CV=0或CPI=1表示实际与预算吻合

D进行进度偏差分析：

SV<0或SPI<1，表示进度延误

SV>0或SPI>1，表示进度提前

SV=0或SPI=1，表示实际进度与计划进度相吻合

E偏差分析表达方法____横道图法：

用横道图进行费用偏差分析，使用不同的横道标识已完工作预算费用计划工作预算费用和已完工作实际费用，横道的长度与其金额成正比例。

序号

工作名称

持续时间（天）

开始时间

结束时间

费用参数数额（万元）

费用偏差（万元）

进度偏差（万元）

计划费用（万元）

1

拆迁及施工准备

46

2014-04-16

2014-05-31

22.71

2

基础工程

34

2014-06-01

2014-07-04

41.47

3

主体工程

50

2014-07-05

2014-08-24

476.76

4

安装工程

27

2104-08-25

2014-09-20

130.97

5

装饰工程

20

2014-09-10

2014-09-30

91.67

6

户外工程

18

2014-10-01

2014-10-18

31.87

7

工程验收

5

2014-10-19

2014-10-23

20.52

F偏差原因分析:

从物价：

如人工涨价，材料涨价，设备涨价，利率、汇率变化等原因

设计方：

如设计错误，设计漏项，设计标准变化，设计保守，图纸提供不及

时及其他原因

业主方：

如业主增加项目，投资规划不当，业主组织不落实，建设手续不全，

协调不佳，未能及时提供场地及其他原因

施工方：

施工组织及施工方案不当，使用代用材料不匹配，施工质量出现问

题，盲目追赶进度，工期拖延及其他与原因

客观原因：

如自然原因，工程地质条件复杂法律法规变化及其他原因

G纠偏措施:

从技术、经济、组织方面着手

六.项目进度管理规划；

1．项目进度目标管理——严格按合同工期控制进度

（1）明确主要工期里程

拆迁及施工准备从4月16日到5月31日；基础工程从6月1日到7月4日；主体工程从7月5日到8月24日；安装工程从8月25日到9月20日；装饰工程从9月10日到9月30日；户外工程从10月1到10月18日；工程验收为10月19到10月23日。

项目名称

XX商场建设项目

项目目标

项目施工周期6个月内完成，总投资829.5万

交付物

一栋建筑面积4410平方米的高级商场

交付物完成准则

工程设计，建造，室内装修，安装

工作描述

主体结构，公用系统，室外化，室外道路

工作规范

依据国家建设工程的有关规范

所需资源估计

人力，材料，设备的需求预计

重大里程碑

拆迁及施工准备从4月16日到5月31日；基础工程从6月1日到7月4日；主体工程从7月5日到8月24日；安装工程从8月25日到9月20日；装饰工程从9月10日到9月30日；户外工程从10月1到10月18日；工程验收为10月19到10月23日。

（3）横道图进度计划如下;

序号

工作名称

持续时间（天）

开始时间

结束时间

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

1

拆迁及施工准备

45

2014-04-16

2014-05-31

2

基础工程

33

2014-06-01

2014-07-04

3

主体工程

50

2014-07-05

2014-08-24

4

安装工程

26

2104-08-25

2014-09-20

5

装饰工程

20

2014-09-10

2014-09-30

6

户外工程

17

2014-10-01

2014-10-18

7

工程验收

4

2014-10-19

2014-10-23

（4）工程项目进度控制工作内容

施工准备阶段进度控制内容：

施工计划工期目标的确定与分解

编制施工进度计划

编制施工准备工作计划和资源需求计划

编制年季月旬度施工作业计划

制定施工进度控制工作细则

施工阶段进度控制内容：

施工进度跟踪检查

收集整理和统计有关进度资料

将实际进度与计划进度进行对比

分析进度偏差对工期和后续工作的影响

分析是否要进行进度调整

采取进度调整措施

（5）工程项目进度控制措施

1、技术措施

Ø采用先进的施工技术；

Ø采用先进的施工机械和先进的建筑材料；

Ø采用先进的管理技术。

2、经济措施

Ø制定经济奖惩措施；

Ø保证关键施工活动的资金供应；

对于采用新技术的试验和培训工作给予相应的经济补贴。

七.项目质量管理规划；

（1）明确工程质量目标——质量合格率100%

（2）制定工程质量计划

（3）建立工程质量保证体系

（4）实施工程质量控制：

质量保证大纲

质量计划

技术文件

a工程质量控制的五大影响因素：

人（Man）、机械（Machine）、材料（Material）、方法（Method）、环境（Environment），即4M+1E。

（5）工程项目质量目标分解

工作质量控制目标：

管理工作质量

政治工作质量

技术工作质量

后勤工作质量

工序质量控制目标：

人（Man）、机械（Machine）、材料（Material）、方法（Method）、环境（Environment）

产品质量控制目标：

适用性，安全性，可靠性，经济性，环境协调性。

P

计划

A

处置

（5）PDCA控制——计划（Plan）、实施（Do），检查（Check）、处置（Action）

检查

C

实施

D

A

处置

P

计划

检查

C

实施

D

P

计划

A

处置

实施

D

检查

C

A

处置

P

计划

实施

D

检查

C

（6）三阶段。

三全控制管理

三阶段：

事前——质量计划

事中——自控、监控

事后——纠正偏差、评价认定

三全：

全面质量控制——工序、工作、产品质量控制

全过程质量控制——整个建设周期

全员参与质量控制——组织内部和作业人员

（7）选用的质量统计方法——分层法

（8）项目各阶段质量控制要点及措施

a施工准备阶段

Ø加强施工图纸会审力度，把设计中存在的差错及不合理问题消灭在萌芽状态，便于施工，促进工程质量提高、工程成本下降及使用功能的提高；

Ø认真做好施工组织设计的审查，确保施工组织设计的有效性、合理性和可操作性。

b、施工阶段

Ø执行样板引路制度，严格执行工序控制制度，技术措施合理。

每一个工序环节都做到方案先行。

严格执行技术交底制度，做到超前、实际、有操作性；

Ø严格执行洽商管理制度、具体规定洽商签定责任人的权限范围、审查制度，做到超前合理，利于节约成本，促进工程质量和功能提高；

Ø材料设备的选用：

做到超前准备，用价值工程的方法，节约成本、提高工程质量和功能质量，加强选用前的考查，在定货前做好样品的封样工作，进场前做好检验工作，杜绝淘汰产品、假冒伪劣产品、与封样不符的产品进入现场；

Ø严格执行见证取样制度，确保建材产品的性能稳定可靠。

c、竣工阶段。

Ø严格按三检制要求控制；

Ø对里程碑工程的验收严格按验收程序要求进行，做好预先控制，严格执行验收规范及有关标准，实行使用单位一票否决权；

Ø按照竣工验收备案制的要求，做好分部、分项工程的验收；

Ø配合有关部门作好人防、消防、卫生、环保、交通、绿化等专业验收工作。

d、移交阶段

Ø项目全部工程完成后，我方将成立项目移交小组，由项目经理任组长，项目副经理负责具体执行，配备足够的各专业人员。

制定完善的移交方案；

Ø移交主要包括设施移交、资料移交和资产移交等方面，同时为确保使用方能够尽快熟悉各项设施的使用功能，我方将负责对使用方或其指定的人