标准化养羊小区建设项目实施计划方案.docx
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标准化养羊小区建设项目实施计划方案
——————==标准化养羊小区
建设项目实施方案
项目申报单位：
——————==养羊专业合作社
项目负责人：
康==
项目编制人：
康==
联系人及电话：
康======
编制时间：
2014年1月
第一章项目概况
1、1项目建设单位基本情况
1、2建设项目规模及产品方案
1、3主体工程
1、4投资结构及资本来源
第二章项目建设方案
2、1产品方案和建设规模
2、2建设规划和布局
2、3建设标准及产品标准
2、4建筑方案
第三章投资估算及资金来源
3、1投资估算依据
3、2投资估算
3、3资金筹措
第四章实施进度安排
4、1项目建设工期
4、2项目进度安排
第五章经济效益分析
5、1直接财务评价依据
5、2社会效益
5、3农民增收、农业增效评价
第六章项目组织与管理
6、1组织机构与职能划分
6、2经营管理措施
6、3资金使用和管理
6、4技术培训
6、5劳动安全、卫生与消防
附表：
1、建设单位基本情况表
2、建设内容、资金概算及资金来源表
3、五台县2013年连片特困地区扶贫攻坚试点产业建设项目申请表
4、畜禽养殖用地申请表
附件：
1、营业执照
2、养羊小区平面布局图
3、养羊小区羊舍立面图、剖面图
4、养羊小区羊舍平面图
五台县东雷乡
==标准化养羊小区建设项目实施方案
第一章项目概况
1、1项目及建设单位基本情况
项目名称：
——————==标准化养羊小区
建设地点：
——————宏塘村东北1公里处
建设性质：
新建
项目建设单位名称：
——————==养羊专业合作社
所有制形式：
农村合作经济组织
发展历程：
==养羊专业合作社，2009年3月登记注册，当年8月5日正式挂牌运行。
合作社设立理事会和监事会，下设技术服务部、经营管理部。
当时征用土地4亩，建设有200只本地羊养殖小区1个，随着入社社员的增加，今年新批办养殖用地18亩，计划养殖优质绒山羊2000只。
主营业务：
养殖经营优质绒山羊产品、为合作社成员提供品种改良、信息咨询、技术培训及新产品销售服务。
1、2建设规模及新产品方案
1）建设规模：
建设年饲养500只能繁母羊、出栏1000只商品羊的标准化养殖小区1个。
2）产品方案：
年产山羊绒680公斤，出栏商品绒山羊1000只。
1、3主体工程
（1）主要技术及来源的可靠性：
为了不断提高合作社技术人员的水平，壮大技术队伍，项目单位与五台县畜牧局建立了稳定的技术合作关系。
通过引入晋岚绒山羊，进行有计划的纯种繁育，并采用人工授精技术，对地方品种进行技术改良，提高绒山羊的质量和产绒量。
从项目依托单位技术成果的先进程度来看，本项目的技术来源具有先进性、可靠性和适用性，可以达到同行业的先进水平。
（2）主要设备名称、数量：
秸杆粉碎机、饲料加工机、医疗器械、改良器械9台（套）。
（3）主要建筑物（主体工程）类型、面积：
主体工程工程为砖混结构。
建设羊舍1953平方米，隔离羊舍37、5平方米。
运动场2604平米，饲料加工间54平米，原料库54平米，成品库54平米，综合办公室36平米，兽医室36平米，改良室36平米，干草棚600平米，青贮窖840立方，紫外线消毒间12、25平米，消毒池24平米，药浴池70平米，粪污处理场300平米，水塔1个，水管铺设360米，围墙450米，大门2个，场地平整17300土石方，场区、净污道硬1875平米，道路硬化2000平米。
（4）引种80只。
（5）建设期限：
2013年8月——2014年7月。
1、4投资结构及资金来源
（1）投资结构
1）投资规模：
项目总投资356、85万元，全部为建设投资。
2）投资结构：
A、建筑工程费290、19万元，占建设资金的81、32%。
B、设备购置费14、66万元，占建设投资的4、11%。
C、种羊购置费52万元，占建设投资的14、57%。
（2）资金来源
本项目总投资356、85万元，合作社筹资356、85万元。
（3）项目效益
经济效益
1）、年销售收入：
113、4万元（第三年）。
2）、年利润总额：
54、43万元。
3）、全部投资利润率：
15、25%。
（4）投资回收期：
6年（含建设期）。
生态效益
近年来，由于圈养技术的推广应用，有效地控制了绒山羊对天然植被的破坏，同时，由于秸杆的利用，减少了焚烧秸杆对环境造成的污染，实现了资源的全面整合利用，随着绒山羊养殖规模的不断扩大，种草面积不断增加，秸杆利用率逐渐提高，生态效益也明显改善，同时项目产生的粪尿是良好的肥料，有利于提高农作物的产量，有利于绿色有机食品生产，有利于提高农业的生产效益。
社会效益
标准化养殖小区的建设，形成“合作社+农户”的农业产业化经营模式。
建设绒山羊养殖小区新建项目，旨在通过小区的带动，促进五台县绒山羊养殖向规模化、高效化、产业化方向发展，从而带动全县农业增效、农民增收。
第二章项目建设方案
2、1产品方案和建设规模
建设规模：
建设绒山羊养殖小区，发展绒山羊1700只，扶持户21户。
产品方案：
根据确定的建设规模，考虑市场导向，确定本项目产品方案如表所示：
产品产量和商品量表
序产品名称单位产品量商品量备注
号
1羊绒公斤680680
2绒山羊种羊只600600
2、2建设规划和布局
（1）建设规划
引种规划
购进白绒山羊基础公母羊。
项目建设单位有绒山羊引种及饲养经验，经实践证明，白绒山羊对五台县气候表现出良好的适应性，采食性好，抗病能力与当地羊只无明显差异。
它们繁殖率高，能长年发情，每年春夏处于产羔期或怀孕期，很少有空怀母羊。
引种来源
为了提高引种质量，项目计划从辽宁盖州种羊场引入白绒羊种公羊、种母羊。
基础设施
小区基础设施包括：
主体工程：
羊舍、隔离羊舍；辅助工程：
运动场、饲料加工间、原料库、成品库、综合办公室、兽医室、改良室、干草棚、青贮窖、紫外线消毒间、消毒池、药浴池、粪污处理场、；其它工程：
水塔、水管铺设、围墙、大门、场地平整、场区、净污道硬化、道路硬化。
（2）建设布局
A、建设布局原则
*应体现建小区方针，在满足生产要求前提下，作到节约用地，少占或不占耕地。
*建标准化养羊小区睦，应全面考虑粪尿和污水的处理和利用。
*因地制宜，合理利用地形地物。
B、建设布局
*功能区划分：
生产区：
主要有圈舍、人工授精室、兽医室。
辅助生产区：
主要有饲草饲料加工间、草料库、青贮窖等。
管理区：
主要有小区管理办公室、门卫、技术培育室、消毒池等。
隔离区：
主要有隔离圈舍、病死羊处理、粪便处理场等。
*建设布局与要求：
小区内布局要科学、合理。
应遵循两个原则：
一是符合生产最佳联系，二是符合防疫、防火安全。
养殖小区内各功能布局原则是生活管理区在上风向，依次是辅助生产区、生产区和隔离区。
小区内设净道和污道。
小内应有一定的空间绿化面积，建立绿化带，改善养殖小区环境。
羊舍应建在场院内生产区中心，尽可能缩短运输路线，既要利于采光，又要便于防风；修建数栋羊舍时，应采取长轴平行配置，分成若干列，前后对齐，应留足够的运动场。
饲料库应靠近饲料加工厂且运输方便，小型羊场饲料库应设在羊舍附近。
规划布局重点考虑了以下因素：
环境条件：
要保证场区内有较好的小气候条件，有利于舍内空气环境的控制；要便于合理组织生产，提高设备利用率和工作人员的劳动效率。
地形地势选择：
绒山羊养殖小区应建在地势干燥、背风向阳、空气流通、土质坚实、地下水位低、排水良好、具有缓坡的平坦开阔地带。
避开空气涡流：
局部空气涡流常常由于地质、地形条件所引起，这种情况可造成小区空气滞流，会时常出现空气污浊、潮湿、阴冷或闷热现象，羊舍排出的空气有时会长时间停留和笼罩小区，造成空气污染，因此，常出现空气涡流现象的地区不宜建场。
水源：
在生产过程中，绒山羊的饮水、用具的洗涤和生活用水等需要大量的水，建1个绒山羊小区必须考虑有可靠的水源。
水源应符合下列标准：
第一，水源要充足，能满足场内人畜生产、生活、防火和未来发展的需要。
第二，水质良好，不经处理即能符合饮用标准的水最为理想。
第三，便于防护，以保证水源水质经常处于良好状态，不受周围环境污染。
第四，取用方便，设备投资少，处理技术简便易行。
无论是地下水还是降水，都要符合饮用水标准才能使用。
其它：
要求防疫条件要好，绒山羊小区应选择防疫条件好的区域，即羊场附近人员流动少，没有地方性传染源和传播途径，便于防疫。
交通便利，通信方便，电力供应好，不能有社会污染源的地方，以便于羊只的调运，饲草饲料的储备、加工。
同时，也要注意不受周围环境所污染，应选在居民点的下风处，距离居民点和公路500米以上，与各种化工厂、畜产品加工厂，同类饲养场等的间距应不少于1500米。
2、3建设标准和产品标准
（1）建设标准
本项目建设在充分利用本地资源区域优势的基础上，立足高起点规划、高标准建设、高质量生产、高效益经营、高效率管理。
严格遵循国际有机农业运动联盟（IFOAM）有机食品生产和加工标准和欧盟EEC2092/91有机食品认证规定要求。
同时要求达到GB8978—1996《污水综合排放标准》，要按照国家环保总局2001年发布的《畜禽养殖污染防治管理办法》的标准和农业部NY/T388《畜禽环境质量标准》、GB16549-1996《畜禽产地检疫规范》、GB7959-1987《粪便无军事情报害化卫生标准》等国家标准要求。
（2）产品标准
我们现参照《辽宁绒山羊舍饲技术规范》和国家质量技术监督局制定的标准《山羊绒GB18267-2000》要求制定本小区质量标准，其各项理化指标，经检测高于国际和出口标准。
（3）工艺（技术）方案
工艺（技术）路线及流程图
A、工艺路线
本项目大力实施推广绒山羊品种改良技术，饲养管理繁育技术及疾病防治技术，并对羊舍等基础设施进行标准化建设。
通过项目建设，不仅可以在一定程度提高羊绒产量，更重要的是可以提高绒山羊的品质（如油汗、光泽、杂质含量）。
另一方面推行舍饲养殖有利于生态环境的保护，加快了社会主义新农村建设。
B、工艺流程图
绒山羊生产工艺流程图
[产绒][产绒]
[繁殖母羊]——[配种]——[妊娠]—[产仔]—[培育成年]—[留繁产母羊]
[育肥]—[淘汰出售][育肥]—[淘汰出售]
（4）主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性
本项目执行国宾标准《辽宁绒山羊舍饲饲养技术规范》、《山西省畜禽标准化养殖小区建设》中绒山羊养殖小区生产技术要点参数。
在畜牧局的具体指导下，采取血缘广、繁殖力强、无疾病的纯正优良绒山羊种羊作为父本、母本。
按照遗传生物等相关技术规范，进行科学杂交繁育。
所采用的工艺技术先进、成熟、可靠。
（5）主要工艺（技术）参数
A、母羊受配率100%；
B、母羊受胎率95%以上；
C、产仔成活率90%；
D、双胎率15%；
E、二年三茬受胎率100%；
F、羔羊年初生重平均2、3公斤；
G、周岁羊体重平均25公斤；产绒量300克；
H、成年羊体重平均35公斤；产绒量400克；
I、物料消耗定额
优质干草0、75-1、0公斤；
混合精料0、4-0、6公斤；
羊只饮水2、5吨/年；
耗电1、4度/只。
（6）设备方案
A、设备选型
根据项目特点拟采用部分标准设备和非标准设备。
B机械设备
包括加工机械设备：
饲料粉碎机，大型铡草机，小型铡草机，防疫器械：
兽医诊疗器械，电动消毒机。
改良器械：
人工输精改良器械。
其它设备：
地磅。
C、设备来源
该项目的标准设备和非标准设备采用国内设备。
2、4建筑方案
（1）设计原则
A、针对实际情况，统筹规划；
B、从实际出发，因地制宜，讲求实效；
C、依靠科技进步，加快建设进程；
D、充分依靠合作社社社员，广泛动员共同参与，建立多元化的投入机制，多渠道筹集资金，确保施工顺利进行；
E、坚持经济效益、社会效益、生态效益相统一的原则。
（2）设计依据
A、DB14/T524-2009山西省绒山羊标准化养殖小区建设管理规程；
B、《青贮饲料技术规程》（DB15/34-92）；
C、GB16549畜禽产地检疫规范；
D、GB16567种畜禽调运检疫技术规范；
E、GB18596畜禽养殖业污染物排放标准；
F、NY/T338-1996畜禽场环境质量标准；
G、中华人民共和国动物防疫法；
H、兽药管理条例；
I、种畜禽管理条例；
J、饲料和饲料添加剂管理条例。
（3）羊舍建筑要求
A、前墙高2、5米，后墙高2、5米，舍内走廊1、6米，跨度7米。
B、羊舍墙体为二四砖墙，屋顶应具备防水和保温隔热功能，采用彩钢瓦封顶。
每间舍最好设一个可开关的换气孔，用于调节舍内空气质量与温度。
C、建筑面积：
一般每只羊不低于1、2平方米。
D、羊舍地面要平整、坚固耐用，高出舍外地面20-30厘米，并且地面应由里向外保持一定的坡度，以便清扫粪便和污水。
最好建成羊床，离地面高80-100厘米，床面的板条之间要有2厘米宽的缝隙。
E、羊舍内应有足够的光线，要赤诚窗面积占地面面积的1/15，窗要向阳，距地面高1、5米以上，防止贼风直接袭击羊体。
羊进出舍门易拥挤，如门太窄，孕羊会因受挤压而流产，所以，门应适当宽一些，一般宽3米、高2米为宜。
要特别注意的是门要朝外开。
F、每个生产单元侧面建设一间工作室，同时用于精料储备。
G、每一栋羊舍建一个运动场，不得少于羊舍宽度。
（4）具体建设内容
基础设施
主体工程：
羊舍1953平方米；隔离羊舍37、5平方米。
辅助工程：
运动场2604平方米，饲料加工间54平方米，成品库54平方米，原料库54平方米，综合办公室36平方米，兽医室36平方米，改良室36平方米，干草棚600平方米，青贮窖840立方米，紫外线消毒间12、25平方米，消毒池24平方米，药浴池70平方米，粪污处理场300平方米。
其它工程：
水塔1个，水管铺设360米，围墙450米，大门2个，场地平整17300平方米，场区、净污道硬化200平方米。
加工机械设备：
饲料粉碎机1台，大型铡草机2台，小型铡草机2台。
防疫器械：
兽医诊疗器械1套，电动消毒机1台。
改良器械：
人工输精改良器械1套。
其它设备：
地磅1个。
引种：
购进辽宁绒山羊公母羊200只。
第三章投资估算及资金来源
3、1投资估算依据
（1）根据国家发改委和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）规定的投资估算范围和统一取费参数。
（2）土建工程费，包括羊舍、兽医室、改良站、饲草料加工车间等建设，按当地建筑工程的实际造价估算。
（3）设备费用，根据设备厂家发布价、经销单位咨询价格估算。
（4）前期工作费按国家有关规定执行。
（5）工程建设其它费用按有关规定执行。
（6）建设期利息：
七项目资金来源为合作社自筹资金，不计建设期利息。
3、2投资估算
项目总投资356、85万元。
（1）主体工程：
总投资129、38万元。
A、羊舍：
建筑面积1953平方米，单价650元/平米，投资126、95万元。
B、隔离羊舍：
建筑面积37、5平米，单价650元/平米，投资2、43万元。
（2）辅助工程：
总投资72、81万元。
A、运动场：
面积2604平方米，单价40元/平米，投资10、42万元。
B、饲料加工间：
建筑面积54平米，投资4、59万元。
C、原料库：
建筑面积54平米，单价850元/平米，投资4、59万元。
D、成品库：
建筑面积54平米，单价850元/平米，投资4、59万元。
E、综合办公室：
建筑面积36平米，单价850元/平米，投资3、6万元。
F、兽医室：
建筑面积36平米，单价850元/平米，投资3、6万元。
G、改良室：
建筑面积36平米，单价850元/平米，投资3、6万元。
H、干草棚：
建筑面积600平米，单价300元/平米，投资18万元。
I、青贮窖：
840立方米，单价128、6元/立方米，投资10、8万元。
J、紫外线消毒间：
建筑面积12、25平米，单价1000元/平米，投资1、23万元。
K、消毒池：
建筑面积24平米，单价100元/平米，投资0、24万元。
L、药浴池：
建筑面积70平米，单价650元/立方米，投资4、55万元。
M、粪污处理场：
建筑面积300平米，单价100元/立方米，投资3万元。
（3）其它工程：
总投资88万元。
A、水塔：
1个，单价200000元，投资20万元。
B、水管铺设：
360米，单价40元/米，1、44万元。
C、围墙：
长度450米，单价268元/米，投资12、06万元。
D、大门：
2个，投资2万元。
E、场地平整：
动土方17300立方，单价11元/立方，投资19万元。
F、场区、净污道硬化：
建筑面积1875平米，单价40元/平米，投资7、5万元。
G、道路硬化：
2000平米，单价130元/平米，投资26万元。
（4）机械设备：
总投资14、66万元。
A、饲料粉碎机1台，5000元/台，投资0、5万元。
B、大型铡草机2台，31800元/台，投资6、36万元。
C、小型铡草机2台，3000元/台，投资0、6万元。
D、兽医诊疗器械1套，8000元/套，投资0、8万元。
E、人工输精改良器械1套，6000元/套，投资0、6万元。
F、电动消毒机1台，6000元/台，投资0、6万元。
G、地磅1台，50000元/台，投资5万元。
（5）优种羊：
总投资52万元。
购优种公母羊80只，6500元/只，投资52万元。
3、3资金筹措
项目总投资356、85万元，其中合作社将通过增加社员合作金、社员内部短期借款、对外融资和申请银行贷款等多渠道解决356、85万元。
项目扶贫资金用途，国家扶贫资金100万元，用于羊舍建筑70万元，购辽宁优质绒山羊（公母）80只。
第四章实施进度安排
4、1项目工期
项目建设期：
项目建设期1年。
4、2项目建设进度安排：
第一阶段：
2013年8月—9月，完成养殖小区规划设计及论证。
第二阶段：
2013年9月—2014年9月，完成养殖小区主体工程建设。
第三阶段：
2014年9月—10月，完成养殖小区设备购置、种羊购进，入羊封区。
第四阶段：
2014年11月—12月，项目验收。
项目进度表
序内进度
号容2013年2014年
89101112123456789101112
1规划
阶段
2土建
阶段
3设备
购置
4项目
验收
第五章经济效益分析
5、1直接财务评价依据
（1）财务评价依据
A、本项目财务评价依据是根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、财政部发部的《企业财务通则》、《企业会计准则》等相关文件以及国家有关法宝、规定和现行的财税制度编制。
B、综合分析和计算项目的总投资、定员、生产成本、利润及财务内部收益等技术经济数据和指标。
本项目技术经济分析基础为工程投资估算及相关资料。
C、本项目计算期10年，其中建设期1年，生产期9年（含1年投产期）。
D、建设期为1年，达产期为1年，从第二年开始，生
产负荷达到80-100%。
E、税收政策
按现行政策，对养殖业实行免税。
（2）销售收入估算
本项目正常生产期内，销售商品羊收入62、4万元（第三年），年销售羊绒收入51万元，两项合计年销售收入113、4万元。
（3）成本估算
正常年份，该项目总成本费用为58、97万元。
（4）财务效益分析
A、利润估算：
项目年均利润总额为54、43万元。
B、投资利润率：
利润总额除以总投资乘100%等于15、25%。
C、静态投资回收期，6年。
（5）财务评价结论
通过对本项目财务评价结果的分析，项目经济效益是较高的，投资回收期也是较短的，财务净现值远远大于零。
项目各项经济指标均高于同类小区效益水平，并且有一定的抗风险能力，该项目在财务上有一定的生存能力，经济效益好，项目建设可行。
5、2社会效益
（1）社会评价基本结论
项目有利于调整养殖业结构，提高农副产品附加值，实现农牧民增收，同时，可解决部分农民的就业与再就业问题，有利于社会的安定团结，总之，本项目对小区、当地、国家的经济发展均起到举足轻重的作用，项目与所在地有较大的互适性，是一个社会效益显著，经济效益明显的好项目，社会可行性良好。
（2）农业产业化经营
A、壮大主导产业，促进结构调整分析
绒山羊是五台县农业的主导地产业之一，但是科技含量低，生产技术落后，生产规模小，这些因素一直制约着绒山羊业的发展，束缚了五台县农业和农村经济跨越式发展。
为了推动绒山羊业发展，必须因地制宜，调整布局，优化产品结构，加快更新换代，大力发展优质良种绒山羊，将过去的绒山羊养殖由数量型向质量型、品牌型转变，只有这样才能占有市场的高份额，农业才能实现高效益，才能适应农业产业结构战略性的调整和发展高效农业的需要。
B、建设现代农业，促进产业化发展
绒山羊养殖是五台县传统产业，但是，当地农民养羊技术含量低，，羊品种多为生长速度慢、繁殖率较低、产绒产毛量低的当地羊品种，良种少，畜群结构经济收益较小，严重影响农民的经济收入，制约产业发展，而本项目运行模式为“合作社+农户”，做到了一头连接销售市场，一头连接养殖户，通过这样的运行模式，能够促使五台县绒山羊产业市场化，组织化程度明显提高。
通过改良使当地绒山羊产绒量提高，加快畜群周转，提高商品率，从而壮大养羊业这一当地主导产业，增加改良畜比重，使项目区绒山羊畜群结构比例得到有效调整。
此外，通过本项目的示范、引导和辐射，可在更大程度上使农牧结合，相互促进，推进农牧业产业化进程，为推动当地的经济发展起到重要作用。
（3）辐射带动能力分析
项目单位与农户利益联结机制，实行“合作社+农户”的农业产业化经营模式，与社员签订购销合同，实行保护价收购，确保养殖户增收。
通过本项目的示范作用，可带动周边养殖户进行标准化规模化生产，提高市场竞争力。
直接带动农户21户，其中贫困户14户，一般户7户，发展规模绒山羊养殖。
5、3农民增收、农业增效评价
（1）农民增收
直接增加农民收入总额54、43万元，户均2、59万元，人均7400元。
（2）农业增效
优质绒山羊的养殖，将促进种植业、运输业、饲料业和其他商贸、服务业的发展，使农业走上良性循环发展轨道。
第六章项目组织与管理
6、1组织机构与职能划分
（1）组织机构
本项目按现代企业管理方式运作，项目的最高决策和监督机构为理事会、监事会，理事会由投资各方构成。
理事会下设有合作社，负责项目生产经营的全面管理，合作社下设技术服务部、经营服务部、综合管理部。
（2）职能划分
A、理事会决定项目建设和建设资金等重大事项，审议合作社财务报告和工作报告，决定合作社主要负责人任免。
B、合作社实行总经理负责制，定期向理事会提交工作报告和财务报告，执行理事会决议，负责项目实施与建设管理、生产经营，决定内部管理机构的设置，制定小区的基本管理制度。
C、综合管理部：
负责小区日常事务管理、财务管理、核算、监督。
D、经营服务部：
负责生产资料供应、产品销售。
E、技术服务部：
制定小区生产年度计划，拟定各类生产物资采购、贮备计划；制定各项技术操作规程，组织生产技术经验交流、技术培训，认真按计划组
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