百色市部门预算及三公经费.docx

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百色市部门预算及三公经费

百色市2019年部门预算及“三公”经费

预算编制说明

目录

第一部分：

部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：

百色市档案局2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出预算表

六、国有资本经营预算支出预算表

七、部门收支总体情况表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

第三部分：

百色市档案局2019年部门预算情况说明

第四部分：

名词解释

第一部分：

百色市档案局概况

1、主要职能

1、负责对全市档案工作实行统筹规划和宏观管理，依据党和国家的政策、法规及自治区制定的地方性档案工作法规和规章，制定本市的规章制度，并组织实施；依据《中华人民共和国档案法》进行行政执法监督。

2、组织、指导、检查、监督、协调市直机关企业事业单位和县（区）的档案业务工作；负责全市专兼职档案干部的业务培训工作。

3、负责集中统一管理市直属机关永久、长期保管的档案资料，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

4、负责接收、征集、整理、编目、保管市直属机关单位的档案资料，做好档案史料的编研工作；提供档案利用，为社会服务。

5、负责收集征集散存在市内外与本市有关的档案文件和历史资料；负责破损、霉变、字迹褪变档案资料修裱抢救工作。

6、负责档案法律法规执行情况的监督、检查；起草全市档案工作的规章制度和办法；负责档案行政执法的指导、监督、检查及行政复议、应诉的具体工作；依法查处档案违法案件；负责全市档案宣传工作；负责全市档案专业教育和档案专业干部上岗培训的计划、组织、实施和协调工作。

7、承办市委、市人民政府以及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

百色市档案局（馆）有机构数1个，属参照公务员管理事业单位。

内设办公室、业务指导科、管理编研科、法规科共四个科室。

三、人员构成及编制现状

本单位人员编制总数为14人，其中参照公务员管理事业编制13人，后勤服务事业编制1人；在职人数12人,其中参照公务员管理事业编制11人，后勤服务事业编制1人，退休人数4人。

编制外长期聘用人员4人。

第二部分：

百色市档案局2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出预算表

六、国有资本经营预算支出预算表

七、部门收支总体情况表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

详见附件百色市档案局2019年预算公开表格.XLS

第三部分：

百色市档案局2019年部门预算情况说明

一、2019年收支总体情况

（1）收入预算说明

2019年收入总预算509.74万元，同比减少3.18万元，同比下降0.62%。

其中：

一般公共财政预算拨款509.74万元，同比减少3.18万元，同比下降0.62%。

结余收入0万元，同上年持平。

2019年收入预算总体减少的主要原因：

2018年有两名在职人员调出，相应人员经费减少。

（2）支出预算说明

2019年支出总预算509.74万元，同比减少3.18万元，同比下降0.62%。

其中：

一般公共财政预算拨款509.74万元，同比减少3.18万元，同比下降0.62%。

2019年支出预算总体减少的主要原因：

2018年有两名在职人员调出，相应人员经费减少。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年支出总预算509.74万元，其中：

基本支出191.84万元，占支出总预算37.63%，同比减少3.18万元，下降1.63%；项目支出317.90万元，占支出总预算62.37%，与上年持平。

按支出功能分类科目划分共分为四类，其中：

（一）一般公共服务类科目支出预算456.64万元；占支出总预算的89.58%，同比减少4.86万元，下降1.05%;

（二）社会保障和就业类科目支出预算26.10万元；占支出总预算的5.12%，同比增加4.37万元，增长20.11%;

　（三）卫生健康类科目支出预算12.44万元；占支出总预算的2.44%，同比减少0.80万元，降低6.04%;

（四）住房保障支出类科目支出预算14.56万元；占支出总预算的2.86%，同比减少1.89万元，下降11.49%。

三、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出191.84万元，占支出总预算37.63%，减少3.18万元，下降1.63%。

其中人员经费151.86万元，公用经费39.98万元。

按经济科目分类划分共分为三类，其中：

　　工资福利支出预算151.64万元；占基本支出预算79.05%，同比减少5.46万元，下降3.48%。

　　商品和服务支出预算39.98万元；占基本支出预算20.84%，同比减少2.28万元，下降6.05%。

对个人和家庭的补助支出预算0.22万元；占基本支出预算0.11%，与上年持平。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.12万元（全口径），同比减少0.02万元，下降14.29%。

其中：

因公出国（境）经费支出预算0万元;公务接待费0.12万元;公务用车费支出预算0万元。

（一）因公出国（境）经费支出预算0万元，与上年一致。

（二）公务接待费支出预算0.12万元，同比减少0.02万元，下降14.29%。

下降的主要原因是单位人员减少，相应公务接待费减少。

　（三）公务用车费支出预算0万元，与上年一致。

五、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位无国有资本经营预算支出。

七、收支预算情况说明

2019年收入总预算509.74万元，同比减少3.18万元，同比下降0.62%。

其中：

一般公共财政预算拨款509.74万元，同比减少3.18万元，同比下降0.62%。

结余收入0万元，同上年持平。

2019年收入预算总体减少的主要原因：

2018年有两名在职人员调出，相应人员经费减少。

2019年支出总预算509.74万元，同比减少3.18万元，同比下降0.62%。

其中：

一般公共服务支出456.64万元，同比减少4.86万元，同比下降1.05%。

2019年支出预算总体减少的主要原因：

2018年有两名在职人员调出，相应人员经费减少。

8、收入预算情况说明

2019年收入总预算509.74万元，同比减少3.18万元，同比下降0.62%。

其中：

一般公共财政预算拨款509.74万元，同比减少3.18万元，同比下降0.62%。

结余收入0万元，同上年持平。

2019年收入预算总体减少的主要原因：

2018年有两名在职人员调出，相应人员经费减少。

九、支出预算情况说明

2019年支出总预算509.74万元，同比减少3.18万元，同比下降0.62%。

其中：

一般公共服务支出456.64万元，同比减少4.86万元，同比下降1.05%。

2019年支出预算总体减少的主要原因：

2018年有两名在职人员调出，相应人员经费减少。

具体支出预算如下：

行政运行138.74万元，全部是基本支出预算。

主要用于百色市档案局为保证日常运转发生的基本支出。

如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　一般行政管理事务2.70万元，全部是项目支出预算。

主要用于档案事物商品和服务支出。

　　档案馆315.20元，全部是项目支出预算。

其中工资福利支出7.20万元，项目支出308.00万元。

主要用于工资福利支出、商品和服务支出，包括档案馆日常管理经费支出、临时工工资及社会保险缴纳、档案馆新馆设施设备采购及搬迁费用。

　　归口管理的行政单位离退休0.58万元，全部是基本支出预算。

主要用于档案局按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

　　机关事业单位基本养老保险25.52万元，用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

　　行政事业单位医疗12.44万元，全部是基本支出预算。

是根据百色市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

其中：

事业单位医疗7.41万元，公务员医疗补助5.03万元。

住房公积金14.56万元，全部是基本支出预算。

是按照百色市财政统一规定，为百色市档案局单位职工计缴的住房公积金。

十、其他重要事项情况说明

（一）百色市档案局预算单位的构成

档案局2019年的部门预算由1个事业单位构成。

其中：

纳入本级部门预算的4个职能部门包括：

办公室、管理编研科、业务管理科、法规科。

（二）机关运行经费安排情况说明

2019年百色市档案局共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算350.68万元，较2018年预算增加302.28万元，主要原因2018年档案馆新馆建设经费为机关资本性支出，2019年列入机关商品和服务支出中的其他商品和服务支出。

（3）政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算303.00万元。

政府采购资金类型：

公共财政预算拨款303.00万元。

　　按政府采购项目类型分为货物类采购和工程类采购两种类型。

货物类采购预算303.00万元，占政府采购预算的100%。

（四）国有资产占用情况说明

根据百色市公务用车制度改革方案相关规定我单位无公务用车。

第四部分：

名词解释

一、财政拨款收入：

指百色市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：

纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。