水源保护区生态环境建设示范工程可行性研究报告.docx
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水源保护区生态环境建设示范工程
项目建议书
（代可行性研究报告）
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第一章 项目概况 7
1.1项目概况 7
1.1.1项目名称 7
1.1.2建设性质 7
1.1.3项目建设单位 7
1.1.4建设地点、规模、建设内容及建设期限 7
1.1.5投资规模及资金构成 9
1.2可行性研究报告编制依据 10
1.3结论 11
第二章 项目建设背景及必要性 12
2.1建设背景 12
2.2项目建设的必要性 13
2.2.1保护xxx市生命水源 13
2.2.2改善xxx生态环境 14
2.2.3提高xxx的总体竞争能力 15
2.2.4是提高人民群众生存质量的需要 15
第三章 选址及建设条件 18
3.1选址 18
3.2建设条件 20
3.2.1社会经济状况 20
3.2.2自然条件 23
3.3选址评价 27
第四章 建设规模与建设方案 28
4.1生态建设工程 28
4.1.1建设规模 29
4.1.2建设方案 29
4.2污水处理工程 33
4.2.1现状分析 33
4.2.2项目建设指导思想与原则 34
4.2.3依据法规标准 34
4.2.4建设方案 35
4.3垃圾清运工程 43
4.3.1现状分析 43
4.3.2设计依据 44
4.3.3治理措施 45
4.3.4建设方案 45
4.4污染控制工程 48
4.4.1现状分析 48
4.4.2改厕的必要性 49
4.4.3建设方案 50
4.5截污生态工程建设 52
4.5.1基本现状 52
4.5.2项目建设指导思想 53
4.5.3项目建设原则 53
4.5.4建设方案 53
4.6改水工程建设 57
4.6.1基本现状 57
4.6.2工程建设的必要性及意义 58
4.6.3项目建设指导思想与原则 58
4.6.4设计依据 59
4.6.5建设方案 59
4.7亮化工程建设 62
第五章 投资估算与资金来源 63
5.1投资估算依据 63
5.2投资参数确定 64
5.2.1材料、人工单价 64
5.2.2水费 64
5.2.3施工机械台班费 64
5.2.4费用组成 64
5.3投资估算与资金使用计划 64
5.4资金筹措 65
第六章 招标方案 66
6.1招投标组织 66
6.2招投标依据 66
6.3招投标范围 67
6.4招标方式 67
6.5招标程序 68
6.6评标程序 68
第七章 建设周期及工程进度安排 69
7.1进度安排说明 69
7.2项目实施进度 69
第八章 项目社会效益、生态效益分析 70
8.1生态效益分析 70
8.2社会效益 71
8.3结语 72
第九章 风险管理方案 73
9.1组织管理的风险 73
9.2投资风险 73
9.3技术风险 73
9.4素质风险 74
第十章 项目组织管理 75
10.1组织管理 75
10.1.1管理职责 75
10.1.2县、乡政府、村委会协调作用 76
10.2运行机制 78
10.2.1实行项目招标 78
10.2.2实行科学的项目管理程序 78
10.2.3实行严格的资金管理 80
10.2.4实行有效的操作系统 80
第十一章 结论与保障措施 83
11.1结论 83
11.2保障措施 83
附表：
项目总投资估算表资金使用计划表
附图：
项目区域位置图
第一章 项目概况
1.1项目概况
1.1.1项目名称
xxx水源保护区生态环境建设示范工程1.1.2建设性质
建设性质：
新建
1.1.3项目建设单位
xxx县园林绿化服务中心
1.1.4建设地点、规模、建设内容及建设期限一、建设地点
xxx市xxx县
二、项目建设范围
xxx水库环湖6个镇的7个村：
太师屯镇的许庄子村黄家山、石城镇的王庄村、溪翁庄镇的尖岩村和石马峪村、不老屯镇的学各庄村、北庄镇的土门村、穆家峪的楼子峪村。
三、建设内容
按照《xxx市发展和改革委员会关于政府投资管理的暂行规定》对投资方向、建设重点、建设标准的要求，本项目内容包括：
1、生态建设工程
1）生态植物种繁育基地 在许庄子村黄家山建设并配套建设基础设施；恢复自然环境示范小区100亩；建设200亩水保林。
2）基本农田保护设施 在学各庄村垒砌护地坝3000立方米。
2、污水处理工程主要建设内容是在许庄子村黄家山和王庄村建设日处理污水50和25米3的污水处理站。
3、垃圾清运工程主要建设内容是在七个示范村建设12座垃圾储运站，同时配套垃圾收集桶216个，垃圾转运车1台。
4、污染控制工程主要建设内容是对七个示范村的986个户厕进行改造，在每个村修建公厕，共建12座，并购置密闭抽粪车12台。
5、截污生态工程主要建设内容是对示范村的村容村貌进行整治，具体内容包括道路硬化、绿化、河床治理等工程。
6、改水工程主要建设内容是在许庄子村、王庄村、石马峪村及学各庄村建集中供水厂。
7、亮化工程主要建设内容是在学各庄村、尖岩村和王庄村安装路灯，共安装700盏。
四、建设期限：
2年
1.1.5投资规模及资金构成
项目总投资为4970.18万元。
本项目建设所需资金4500万元申请xxx市财政资金，470.18万元由xxx县财政配套。
1.1.6主要技术经济指标
表1-1 主要技术经济指标汇总表
序号
一
名称
建设方案
单位
指标
备注
（一）生态建设工程
1 野生植物种驯化 种 235
2
野生植物种源基地
亩
200
3
恢复自然环境示范
亩
100
4
拦沙坝
M
1125
5
供电线路
M
4000
6
沥青混凝土道路
M
5000
宽5米
7
护地坝
M
3000
（二）污水处理工程
污水处理站 座 2 25m3、50m3各1
（三）垃圾清运工程
垃圾储运站 座 12
（四）污染控制工程
1 改造户厕 个 986
2 新建公厕 个 12
（五）截污生态工程
1 村庄绿化 m2 54500
2 绿化植树 株 28000
3 硬化路面 m2 80700 含4000m2停车
4 新建公路 M 4000 宽5米
5 清理河道土石方 m3 43000
6 河道垒砌 m3 7300
（六）改水工程
集中供水厂 座 4
（七）亮化工程
路灯 盏 700
二 项目总投资 万元 4970.18
1 工程费用 万元 4547.28
2 其它费用 万元 241.01
3 预备费用 万元 181.89
1.2可行性研究报告编制依据
一、京发改〔2004〕2423号《xxx市发展和改革委员会关于政府投资管理的暂行规定》；
二、《xxx城市总体规划（1991-2010）》；
三、《xxx县区域规划2003~2020》；
四、《xxx市xxx水库怀柔水库和京密引水渠水源保护管理条例》（2000年）；
五、xxx县人民政府《实施新世纪首都水源区发展战略“十五”行动》；
六、xxx市《五河十路管理办法》；
七、国家计划委员会建设部《建设项目经济评价方法与参数》；
八、项目单位与设计单位关于编写项目建议书（代可行性研究报告）的合同书。
1.3结论
xxx是首都xxx的重要的水源保护地，xxx水库周边地区和水库上游地区的生态环境建设的成败关系到首都经济和社会的可持续发展。
保护xxx饮用水源不受污染，一直是xxx市环境保护的重点。
本项目建设正是从这一点出发，从生态环境建设入手，通过七个村的示范带动作用，推动xxx县对水土流失的治理，以减少下泄泥沙，增加林木覆盖率；从水资源保护的角度，对环境进行综合治理，使示范村污水处理率、垃圾收集率、改厕率达到或接近100%。
本项目是关乎xxx水库顺利实现xxx水源区保护，实现可持续发展的重要基础保障示范工程，从长远看，对xxx县乃至xxx市的经济、社会可持续发展起到巨大的促进作用。
第二章 项目建设背景及必要性
2.1建设背景
生态环境建设是在世纪之交党中央、国务院做出的战略性重大决策，关系到我国国民经济社会的可持续发展和我国社会主义现代化建设目标的全面实现。
xxx水库的水资源是xxx的生命之水，xxx水库周边地区和水库上游地区生态环境建设的成败关系到首都经济和社会的可持续发展。
自1958年xxx水库建成以来，xxx县在保护饮用水、建设生态农业、防风固沙等生态环境建设方面取得了较大的成绩。
全县已经治理水土流失面积644平方公里，占应治理面积的55.9%，经过10多年的小流域综合治理，初步形成了综合防护体系。
xxx地区水资源严重短缺，人均水资源量只有227立方米左右，近年来随着xxx市城市规模的不断扩充，水资源短缺问题更加突出，水资源危机正严重威胁城市的发展和广大居民的生存。
目前，xxx水库每年有8~10亿立方米的优质水供应xxx，保护这一饮用水源不受污染，一直是xxx市环境保护的重点。
为保护xxx水库不受污染，1995年xxx市人民政府颁布了《xxx市xxx水库、怀柔水库和京密引水渠水源保护管理暂行办法》，并制定了实施细则，使两库一渠的水源保护管理工作纳入了法制轨道。
因此开展xxx水库周边地区生态环境建设示范工程，保护和建设好水源地的生态环境对首都xxx意义非常巨大。
本项目拟选择xxx水库环湖6个镇中的7个村作为示范村，即太师屯镇的许庄子村黄家山、石城镇的王庄村、溪翁庄镇的尖岩村和石马峪村、不老屯镇的学各庄村、北庄镇的土门村和穆家峪的楼子峪村，其示范作用显著，辐射面大，本项目正是在这种背景下提出的。
2.2项目建设的必要性
2.2.1保护xxx市生命水源
xxx是个严重缺水的城市，作为首都xxx的重要的水源保护地，保水是xxx的第一要务。
由于气候的变化、水土流失的严重和周边环境污染的加重，xxx水库的存水量已经由当初设计的总库容45.75亿立方米下降到近几年的18亿立方米左右，xxx水库保水形势严峻。
xxx水库水质和周边地区生态环境出现的恶化趋势主要表现在：
1、水资源紧缺，xxx水库多年平均入库水量为14.5亿立方米，由于受到流域生态破坏和气象等因素的影响，近年来入库水量急剧减少，1999年至2003年间，年均入库水量仅为2.96亿立方米，其中，2000年最少，仅有1.85亿立方米。
2、水库水质主要污染物指标呈现逐年上升趋势，2003年，
xxx水库水质主要污染指标，COD3.5毫克／升，总氮0.98毫克
／升，分别比1999年上升了0.4毫克／升和0.46毫克／升。
水生生物指标急剧上升，已经接近或达到中等营养化水平。
3、农业生产和农村面源污染严重。
化肥、农药使用对水环境形成了较大的压力，养殖粪便、污水已经成为污染水质的主要面源之一，常住人口的生活污染危及水环境安全。
4、水库周边和上游地区生态破坏和退化，地表植被遭到破坏，造成水土流失，库边滩涂、湿地由于农民开垦种地，导致土壤贫瘠，存在沙化隐患，有林地质量不高，多为水源涵养能力较低的灌木林。
本项目的建设与实施，重在对水库周边地区的综合生态环境建设起到示范作用。
重点开发当地野生植物种，建立具有当地优秀特征的自然环境生态系统，通过其植被和土层各层的拦截、吸收和保持，产生较强的涵蓄水分的能力，从而减少泥沙入库量，对水库周边湿地资源进行保护和有效地利用，恢复湿地原有的生态环境，使湿地成为水库与外界环境隔离的天然屏障；治理生活污水和垃圾粪便，切断对水库水体造成直接污染的源头。
通过以上项目的综合实施，能够切实涵养水源、防止水体污染，保护xxx人民饮水的安全，具有巨大的社会效益。
2.2.2改善xxx生态环境
本项目示范工程的生态建设和环境保护是xxx实施生态县建设的根本和切入点，目前xxx水土流失现象较为严重，湿地的无秩序开发利用造成土地沙化的程度日趋严重，强烈沙尘暴天气时有发生，生活污水、垃圾无组织自然排放，绿化、道路、排水沟等设施较为落后，对当地人们的生活和生存环境造成很大的影
响。
加大植树造林、荒山绿化、植被恢复的工作力度，对实现xxx植被覆盖率达60％以上，充分发挥林木、植被等在涵养水源、增加上游河道径流量，以及充分挖掘在滞尘、吸收二氧化碳、放出氧气等方面的巨大潜力，对于改善土壤流失、防风固沙，净化大气和水体环境具有重要意义。
污水垃圾的综合治理不仅对保护水源水质意义重大，而且有效的改善了当地居民的生活面貌和生活质量，对xxx市的水源保护地建设具有指导和示范意义。
2.2.3提高xxx的总体竞争能力
根据xxx市区县功能的定位，xxx列为xxx市生态涵养发展区。
xxx县的主要任务是：
加强生态环境的保护与建设，引导自然资源的合理开发与利用，成为首都坚实的生态屏障和市民休闲游憩的理想空间。
本项目紧抓xxx举办2008年奥运会的机遇，以生态建设与环境综合治理相结合，以保水、生态、社会效益并举，建立人与自然和谐相处的生态环境为指导思路，为最终实现创建国家生态县的目标，通过实施水源保护示范工程，营造生态环境、发展生态经济、建设生态人居、营造生态文化、打造绿色生态xxx的战略措施，必将促使xxx的生态环境建设逐步走上良性发展的道路，对提高xxx的综合实力，增强xxx的总体竞争力具有重要的现实意义。
2.2.4是提高人民群众生存质量的需要
本次生态环境建设示范村庄分布在xxx水库周边的6个镇，
即太师屯镇、石城镇、溪翁庄镇、不老屯镇、穆家峪镇和北庄镇。
示范村庄都处于xxx水库水源保护区的一级、二级水资源保护区内。
xxx水库位于xxx市北部，属于潮白河流域，该区山峰高耸、陡壁悬崖，地处华北暴雨中心，侵蚀切割剧烈，泥石流危害大，潜在的主要危险是滑坡等重力侵蚀和石洪、泥石流灾害。
该区域土层薄、坡度陡，沟底比降大，河道源短、流急，洪水预见期很短，突发性强。
并且xxx水库上游地区植被稀疏，水源涵养条件差，造成水土流失面积巨大，泥石流和洪涝灾害几乎年年发生。
xxx水库周边区域水土流失类型以水力侵蚀为主，其次是风蚀、重力侵蚀和混合侵蚀，在xxx水库一带还存在坡耕地石化，威胁群众生存。
除了水土流失对水库的威胁外，人为的污染也相当严重，通过实地考察和xxx水库水政监察大队编印的《水环境调查资料汇编》调查表数据可以看出，在xxx水库一级、二级和xxx县境内的三级保护区范围内，大部分村庄环境脏乱差，特别是在一级保护区内的村民产生和排放的垃圾、污水、粪便等对水体已经造成严重污染，而且上游河道环境更加恶劣，河道两岸及河床垃圾堆积，没有正常的消纳出路，一部分垃圾随风飘入河道或岸边，一部分垃圾随雨水流入河道。
最严重的是，有很多居民厕所建在河道两岸，污染粪便等直接排入河道，导致水污染加剧，水环境恶化。
综上所述，本项目建设是必要的。
第三章 选址及建设条件
3.1选址
xxx县位于xxx东北部，地理坐标东经116°37′～117°34′，北纬40°14′～40°37′30″之间。
东西长69公里，南北宽64公里，版图略似三角形。
北、东分别与河北省滦平、承德、兴隆三县接壤；西与怀柔相邻；南与顺义、平谷相接。
本项目分别位于xxx市xxx县太师屯镇的许庄子村黄家山、石城镇的王庄村、溪翁庄镇的尖岩村和石马峪村、不老屯镇的学各庄村、北庄镇的土门村和穆家峪镇的楼子峪村。
1、许庄子村黄家山
许庄子村地处xxx县东部，位于太师屯镇的最南端，xxx水库的东岸，属水库一级水源保护区，距xxx县城约24公里。
许庄子村黄家山农用土地面积为6273亩。
其中，耕地20亩（水浇地），园地228亩，鲜果园188亩，林地6025亩。
2、王庄村
王庄村地处xxx县西北部，xxx水库上游，属水库一级水源保护区，距xxx县城约23公里，与石城镇政府相邻。
土地总面积5122.9亩（其中，农用地4744.3亩，主要为林地，达4556.3亩；居民区用地166.2亩；未利用地212.4亩）；耕地239.5亩，其中210亩已退耕还林。
3、尖岩村
尖岩村位于xxx水库西1公里处，属水库一级水源保护区，距xxx县城15公里。
村域土地总面积为1.23平方公里（1850亩），其中耕地约368亩，人均耕地0.32亩。
4、石马峪村
石马峪村地处xxx水库内湖南侧，属水库一级水源保护区，是水库移民村，距xxx县城10公里。
村域面积5.81平方公里，其中耕地面积350亩。
5、学各庄村
学各庄村位于xxx水库北岸，属水库一级水源保护区，村委会距镇政府2.5公里。
村域面积4平方公里，耕地面积400亩（已退耕还林），山场面积2000亩，现可改造面积1000亩。
6、土门村
土门村位于xxx县北庄镇东北部，属水库二级水源保护区，距xxx县城34公里。
全村共有山场17000余亩，经济林面积1400
亩，耕地905亩。
7、楼子峪村
楼子峪村位于穆家峪镇域的东北部，属浅山区，在水库一级水源保护区内，村庄距101国道1.5公里，距xxx县城12公里，距穆家峪镇政府所在地3公里。
村域面积7330亩，其中农用地
面积6382亩，耕地面积250亩。
3.2建设条件
3.2.1社会经济状况一、经济发展与人口1、许庄子村黄家山
2003年许庄子村黄家山农业各业营业收入总计为927.3万元，其中，大农业248.8万元，工业276万元，交通运输业200万元，商业餐饮业31万元，服务业161万元，其他10.5万元。
农民人均劳动所得4673元。
2003年许庄子村黄家山农林牧副渔得到进一步发展。
蔬菜种
植面积53亩，总产量200吨；干鲜果总产量330吨，其中，核桃3吨、板栗2吨、苹果300吨、梨15吨、桃2吨、其他8吨；养蜂40箱，蜂蜜产量1000公斤；生猪年内存栏130头，山绵羊出栏1546只，存栏946只，肉兔出栏120只；肉鸡出栏21200
只，存栏2500只，蛋鸡存栏228只；渔业捕捞量3万公斤。
许庄子村黄家山人口为179户，共计465人。
从业人员281
人，其中男151人，女130人。
2、王庄村
2004年完成农村经济总收入382万元，同比增长24.8%，人
均劳动所得5095元，同比增长11%；王庄村2005年经济发展目
标为，完成农村经济总收入460万元，同比增长20%，人均劳动所得5610元，同比增长11%。
经济增长主要以林果业、旅游业为主。
王庄村是石城镇民俗村之一，发展民俗户29户，从事旅游接待工作50多人，总床位260多个。
王庄村与中国社科院合作开发滴溜山长城遗址公园
王庄村人口为84户、231口人。
3、尖岩村
尖岩村经济现以农业为主，主产玉米、谷子等，种植有果园，年产核桃、苹果、梨等干鲜果品近400吨，有蔬菜种植地120亩，
年产蔬菜130万公斤。
村有私营针织厂1个，年产值200万元，现代化规模奶牛厂
1个，饲养奶牛260头，年产值300万元，休闲渔业小区4个，
年产值240万元左右。
2005年上半年经济总收入950万元，人
均3170元。
全村共有476户，人口1170人，劳动力总数625人。
4、石马峪村
石马峪村2005年1月—6月份完成经济总收入4373.4万元，完成全年计划的60.1%，人均劳动所得4739元，完成全年计划59.8%。
全村850户，2165人，11个村民组，
5、学各庄村
学各庄村2004年全村经济总收入1700万元，人均收入5000
元。
全村共有养殖户41户，其中养殖羊22户、1800只；牛8户、140头；猪11户、53头；散养及集中养鸡15户，存栏5000只。
全村共有400户，1300口人，劳动力597人，其中就业人数
381人，待业人数216人。
6、土门村
土门村村民经济来源主要以林果业为主，2004年人均收入
5100元。
全村323户，1100口人。
7、楼子峪村
楼子峪村村民以板栗和苹果种植为主要收入来源，2004年实际农村经济总收入1118万元，其中一产562万元，二产228万
元，三产328万元，分别占农村经济总收入的50%，20%，30%，产业布局正在向二、三产业发展，2004年全村人均收入7050元，高于2004年全镇的人均收入水平。
全村198户，596口人。
二、交通与通讯
xxx县交通方便，县城距xxx城区65公里，距首都国际机场40公里，距天津塘沽港160公里。
全县公路里程1173公里。
101国道穿境而过，县、乡两级公路干线连村贯镇，四通八达。
京承、京通两条铁路线分别从水库南北经过，横贯xxx境内，设有14个客（货）站，与xxx、东北地区相通。
邮政、电信实现了程控化，已开通国际、国内全自动长话台，市用电话交换机总容量
4.46万门，市话话机总数3.63万部，实现了村村通电话，电话
普及率每百人8.5门。
邮政局（所）19处，开办函件、包件、汇票、报刊、储蓄等邮政业务，邮政日行全长1638公里。
开播有线电视30多个频道，广播电视覆盖率达100％，全县电网供电能力充足，供电可靠率、电压合格率均超过国家标准。
3.2.2自然条件
本项目七个示范村分布在xxx县的六个镇，自然条件以xxx县的综合情况加以论述，不再分述。
一、气候条件
xxx县属暖温带季风型大陆性半干旱气候。
冬季受西伯利亚、蒙古高压控制，寒冷干燥；夏季受大陆低压和太平洋高压影响，炎热多雨；春秋季节寒暖适宜。
全年四季分明，干湿变化明显。
受地形影响，大部地区盛行东北、西南风，全年平均风速为2.3米/秒。
在北部山地屏嶂作用下，呈现出山前暖区气候，温度略高于同纬度邻县区。
大部分地区年平均气温为8～11℃，比xxx平原区偏低0.6～2.0℃。
无霜期为170～185天。
年日照总时数
2801.8小时，日照率63.1％，年太阳辐射总量135.3千卡／平方厘米。
年平均降水量为660毫米，降水量总的分布是自西南向东北递减。
年际间不均
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