环境因素识别.docx

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环境因素识别

九牧集团有限公司

程序文件

文件名称：

环境因素的识别和评估管理程序

文件编号：

MP036000000

版次：

A/0

发行日期：

受控状态：

分发号：

核准：

审查：

编制：

修订记录

修订日期

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页次

修订内容

修订者

1、目的：

为能有效达成环境管理需求，针对公司目前各项可能造成环境影响的环境因素进行全面审查，并对以往及现时环境管理绩效加以识别与评估，籍以制订环境方针、目标与指标，以为规划管理体系的依据，进而提升管理效率，以符合环境管理标准，并达到持续改善的目的。

2、范围：

凡本公司于规划环境管理体系所有过去、现在及未来对环境造成影响或预期有影响的所有环境因素的审查均适用。

3、定义：

3.1环境先期审查：

即一个组织的管理阶层，在实施环境管理体系前对所有满足环境管理

需求的资源是否足够做一检查。

3.2环境影响评估：

一个组织应建立并维持程序去确认，调查和评估其活动、产品与服务

所衍生的直接的间接的环境影响，并识别哪些是重要因素。

3.3环境因素：

一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素

3.4重要环境因素：

具有或能够产生重大环境影响的环境因素。

4、流程

流程

职能单位

相关说明

使用表单

管理代表

相关单位

《法律法规管理程序》《文件管理程序》

《法律、法规及其他要求清单》

推动委员会

《环境因素调查评估表》

《重要环境因素清单》

推动委员会

《环境管理方案实施表》

总裁

《重要环境因素清单》

《环境管理方案实施表》

总裁办

推动委员会

《环境目标、指标与绩效管理程序》《环境方案管理程序》

《文件管理程序》

《环境目标与指标一览表》

《环境管理方案实施表》

5.作业内容

5.1成立推动委员会：

5.1.1执行环境先期审查前应由环境管者代表选派部门主管成立推动委员会负责环境先期审查任务。

5.1.2推动委员会的任务职掌必须明文界定《组织与职责管理程序》中。

5.2环境现况资料收集：

5.2.1管理代表应指派推动委员会依公司产品、生产流程及作业活动状况依《文件管理程序》《法律法规管理程序》预先收集了解环境现况资料，此资料应至少包含下列项目：

（1）厂房配置图

（2）公司周边环境平面图

（3）生产流程及污染源产出图

（4）污染源排放管线图

5.2.2各单位应将上述资料汇总整理并提供给推动委员会作为执行环境评估的依据。

5.2.3推动委员会按《法律法规管理程序》执行公司符合的状况的审查

5.3执行环境先期审查：

5.3.1环境因素识别时机

5.3.1.1环境因素识别一般为每年一次,一般情况下每年10月份进行

5.3.1.2如下特殊情况,环境管理代表应立即组织进行环境因素识别：

a）新进、扩建、改建大型项目前；

b）增加投产新的产品品种、类别前；

c）环境管理代表认为必要时；

d）相关方就环境问题抱怨、投诉时；

e）法律、法规及相关要求更新、增加时。

5.3.2推动委员会须针对先期土地取得历史背景，使用原物料、供方、利害关系者、入库管理、制程运作、成品完成、售后服务至废弃物设备处理能力、能源应用等适用项目以及企业未来发展、影响等直接与间接环境因素作一全盘环境先期审查，并考虑其不正常及意外发生的状况。

5.3.3环境先期审查包括范围如下：

（1）确认现行法律、法规符合性的要求

（2）确认重大的环境因素要项、环境影响及社会责任

（3）重大环境问题的管理措施与程序

（4）检讨现有的环境管理措施与程序

（5）过去违规事件的调查与检讨

（6）检讨现行采购、发货的步骤程序

（7）利害相关者的意见及反应

（8）找出组织中其他可提升或会影响环保绩效的功能与活动

5.3.4环境因素评估范围包含：

（1）正常和异常所排放的废气

（2）正常和异常控制时所排放的污水

（3）有害物质和其他废弃

（4）土地的污染

（5）土地、水、燃料、能源及其他自然资源的使用

（6）噪音、异味、灰尘、振动和可见的影响

（7）能源（如电脑辐射、机器使用散热等不可见，但对人体、室内环境或自然环境带来影响）的使用。

5.3.5评估时应考量下列可能状况的结果：

（1）正常操作条件下

（2）异常操作条件下

（3）事故、意外事件和潜在紧急状况

（4）过去、现在和未来的作业活动

5.3.6推动委员会应将先期审查情形，填写在《环境因素调查评估表》中，注明各种环境因素的正常、异常或突发状态及对环境的影响。

5.3.7环境影响评估：

5.3.7.1环境管理者代表或推动委员会组长应召集推动委员会成员进行环境影响评估，藉以找出重大环境影响因素，评估结果应填写在《环境因素调查评估表》，并经推动委员会组长及环境管理者代表审查批准。

5.3.7.2环境影响评估采用“风险评估法”，其方式及要领如下：

风险评估系统针对潜在环境影响发生状况、作定性的定量的分析，籍此判断各种改变、事故或环境影响对厂内工作人员、周围居民和环境的影响，其结果可作为环境改善目标中监测体系规划、设计及紧急应变计划拟订的依据，其具体分析公式如下：

ER＝（O+D）·C

注：

ER：

风险评估

C：

事故或环境影响发生的严重性

O：

事故或环境影响发生的可能性

D：

事故或环境影响发生侦测的可能性

（1）进行环境风险评估，其评分要项如下：

A、事故或环境影响发生的可能性（O）：

指现在或潜在发生环境事故或环境影响的频率。

程度

分数

评分标准

很高

5

平均每天发生一次以上

高

4

平均每周发生一次以上

普通

3

平均每月发生一次以上

低

2

平均每季发生一次以上

很低

1

平均每年发生一次以上

极低

0

平均每年发生一次（不含）以下

B、事故或环境影响发生时被侦测的可能性（D）：

指在已界定的侦测方法下进行侦测，而未侦测的机率、侦测方法的难易度取侦测工具，侦测方式（含效率）及侦测频率。

程度

分数

评分标准

很难

5

侦测十次中平均有七次以上没有发觉

难

4

侦测十次中平均有五次以上没有发觉

普通

3

侦测十次中平均有三次以上没有发觉

容易

2

侦测十次中平均有二次以上没有发觉

很容易

1

侦测十次中平均有一次以上没有发觉

非常容易

0

侦测十次中平均有一次（不含）以下没有发觉

C、事故或环境影响发生的严重性（C），指对人体、环境所造成的危害与影响程度及对法规的符合程序。

程度

分数

评分标准（至少符合一项）

很高

9－10

1．严重违反法律规定；

2．对人体会造成致命伤害

3．对厂外环境会造成严重的影响；

4．违反法规使用资源或能源者；

5．噪音90dB以上

高

7－8

1．违反法令规定；

2．人体造成伤害；

3．对厂外环境会造成一些影响；

4．资源、能源耗用量大，节约使用的可能性较高；

5．噪音85－89dB

普通

5－6

1．会对人体造成伤害或对厂内环境影响较小者；

2．资源、能源耗用量大，节约使用的可能性有限；

3．噪音80－84dB

低

3－4

1．对人体的危害较低或对厂内环境影响较小；

2．资源、能源耗用量小，但节约使用的可能性高；

3．噪音70－79dB

很低

2

1．对人体没有影响，但对厂区环境造成轻微影响；

2．资源、能源使用量小，但节约使的可能性变低

3．噪音55－59dB

极低

1

1．几乎对人体、环境都没有任何影响；

2．资源、能源耗用量小；

3．噪音50－54dB

注：

以上评分标准是由环境先期审查小组成员共同协商订定的。

（2）重大环境因素应包含：

A、对不符合环境法律、法规的规定均直接列为重要环境因素；

B、有明显的能源资源浪费的环境因素直接列为重要环境因素；

C、处于紧急状况的环境因素直接列为重要环境因素；

D、大众压力与环保意识要求；

E、财务制度要求的环境报告内容；

F、潜在的大量泄漏、火灾、爆炸等。

G、对其它环境因素可依据风险评估分析结果，将风险评估（ER）分区分为高、中、低风险，其原则如下：

高风险

51－100

列为长短环境改善目标与指标，持续改善

中风险

25－50

评估其改善效益，择取要项列为改善项目

低风险

0－25

为观察参考项目

综合列表分数，得分在50分以上者可直接列为重要环境因素。

经评估后，将重大环境因素记录于《重要环境因素清单》。

5.3.7.3“重要环境因素”的更新：

（1）因相关环境法规、社会环境、利害相关团体反应及产品活动的变化，每一年由推动委员会将前次评定为中、高风险的项目进行一次环境审查。

（2）当下列情况发生时，要及时进行环境因素的识别、评估和更新：

A）管理评审要求；

B）与公司环境有关的法律、法规发生变化或新法律、法规颁发；

C）新建项目或购进新设备；

D）公司的活动、产品和服务发生了较大变化。

若因重大环境因素或法规的改变，环境管理者代表得提前派推动委员会人员进行改变部门的环境先期审查。

至于审查时所用的方法可采用本程序的规定办理或另行召开会议检讨修订。

5.4审核：

推动委员会成员按《重要环境因素清单》所列出的环境因素制订相应的目标与指标的《环境目标与指标一览表》，并将方案记录于《环境管理方案实施表》应由总裁核准。

5.5总裁办将《重要环境因素清单》及《环境管理方案实施表》按《文件管理程序》予以分发

5.6各相关单位按《环境目标、指标与绩效管理程序》《环境管理方案管理程序》执行相应的管理。

6、相关附件

6.1环境因素调查评估表FM036000001

6.2重要环境因素清单FM036000002

7、参考文件

7.1厂区周边图

7.2生产流程图

7.3制程及生产污染源产生图

7.4雨水、废水、消防及配电线配置图

7.5文件管理程序MP001000000

7.6法律法规管理程序MP037000000

7.7环境目标、指标与绩效管理程序MP038000000

7.8环境管理方案管理程序MP039000000