自来水厂项目建议书 (1).doc
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三明经济开发区新兴产业园
园区供水厂
项
目
建
议
书
投资区开发建设有限公司
二〇一五年五月六日
目录
1.项目概况
2.项目背景
3.建设方案
4.环境保护与消防
5.组织机构与劳动定员
6.投资概算
7.财务分析
8.结论
1.项目概述
1.1项目名称：
新兴产业园供水厂
1.2建设单位：
投资区开发建设有限公司
1.3项目地点：
吉口
1.4用地面积：
总用地面积56565656平方米，其中一期供水厂占地面积565656平方米。
1.5建设规模：
供水厂总规模为8万吨/日，现一期拟建6万吨/日。
1.6投资总额：
约8000万元人民币。
2.项目背景
2.1地理位置
供水厂位于产业园内，该园区沿306省道和鱼塘溪，规划面积27.97平方公里，其中工业用地12.328平方公里，区内地势开阔、立地条件优越。
供水厂临鱼塘溪，该水域平均径流量约每秒0.096立方米，可在上游建设一个蓄水库，蓄水量约113.42万立方米，枯水期可调峰约30天。
供水厂地面区域标高约243.5米，至吉口新兴产业园标高约210米，自然标高落差约30米，可满足吉口产业园区供水需求。
2.2气候
三明市三元区属于亚热带气候，四季分明，气候温润，年均气温14℃-19℃，由于该区域位于武夷山脉与戴云山脉之间的汇水区，集雨面积约3万平方公里，年降雨量在1600-1900毫米之间，雨量充沛。
2.3项目建设必要性
2.3.1三明经济开发区吉口产业园是三明市重要组成部分，是三明市重点开发的区域。
近年来随着经济的发展，工业区建设已初具规模，公建服务设施、公用工程设施已有一定基础。
随着招商引资的逐步深化，落户企业日益增加，工业园区的规模不断扩大，以及区内居住人口的增加和人民生活水平的日益提高，工业园区需尽快建设相应规模的自来水厂，扩大供水规模及供水范围，以保证工业经济和社会发展的需要。
2.3.2由于供水设施成为三明市经济开发区吉口产业园基础设施的瓶颈，对工业园区进一步扩大规模，全面发展工业经济制约较大，将弱化工业园吸引外部投资的硬件环境，影响三明市经济的发展。
因此，新建工业园区自来水厂势在必。
3.建设方案
3.1水质水压
水质指标：
出厂水质符合国家生活饮用水水质标准（GB5749-85）中规定的水质标准。
水压指标：
出厂水压0.38-0.42Mpa，基本能满足7层楼房用水。
3.2水源选择
三明经济开发区吉口新兴产业园沿鱼塘溪，鱼塘溪水量丰富、水质较好，完全符合《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》地表水标准，拟新建供水厂水源为鱼塘溪水。
3.3供水厂位置
根据三明经济开发区吉口新兴产业园总体规划和控规，新建水厂厂址规划在。
该厂址交通便利，就近水源，且地势平坦开阔，周边无工业及其他污染源，适宜供水厂的建设和今后发展。
3.4.净水工艺流程
反应
沉淀
混合
取水泵房
混凝剂投加
送水
泵房
清水池
加氯
消毒
过滤
园区
管网
废水
排放
3.4.1取水泵房
取水泵房位于水库400米处，其平面尺寸28米×9.6米，取水采用岸边式泵房，土建按5万吨/日供水能力设计，设备（一期）按0.5万吨/日安装，选用两台小型泵型号350JC340-14，Q=260~340~420立方米/小时，H=32~28~22米，η=78%，N=45千瓦，两台小水泵互为备用。
二期按4.5万吨/日安装设备，增加2台小型水泵和3台大型水泵，型号400JC550-17.5，Q=430~550~660立方米/小时，H=41~35~26米，η=70.5%，N=90千瓦，两台小泵与一台大泵互为备用。
3.4.2浑水管
采用二根DN500墨球铸铁管，从取水站至净水处约1千米。
混水管设计流速为1.45米/秒，i=3.2‰。
当一根浑水管出现问题时，另一根浑水管仍能保证70%的供水量。
在浑水管的最高点设置排气阀，直径为DN100，最低处设置泄水阀和泄水管，其直径为DN150，浑水管埋设深度为管顶覆土不小于0.7米。
3.4.3净水部分设计
3.4.3.1净水工艺方案：
折板反应池→平流沉淀池→V型滤池
3.4.3.2混合：
采用DN800管道混合器二台，混合时间30分钟。
3.4.3.3折板反应池
设计流量5万立方米/日，设计流量Q=0.636立方米/秒，反应池平面尺寸为15.12米×17.85米，有效水深3.5米。
3.4.3.4平流沉淀池
设计流量5万立方米/日，沉淀池2座，设计流量Q=0.63米/秒，每座平流沉淀池平面尺寸为84.4米×15.12米，有效水深3.0米，中间设3道导流墙，将平流池分成4格，每隔池宽3.5米。
进水采用穿孔前墙配水，出水采用锯齿形集水槽集水。
3.4.3.5V型滤池
滤池设计流量Q=0.63米/秒，滤池共分8格，每格净面积为36平方米，设计滤速8米/时。
3.4.3.6清水池
清水池平面尺寸为35米×35米，有效水深4.3米，有效库容为5000立方米。
清水库内设水位仪、报警仪。
清水库内导流墙。
3.4.3.7加矾、加氯间
加矾、加氯间平面尺寸为20米×12米，内设矾库，矾库平面尺寸为8米×12米，氯库平面尺寸为5米×12米，加矾间平面尺寸为4米×12米，加氯间平面尺寸为3米×3米，值班更衣室3米×3米，加矾采用隔膜计量泵自动投加矾量，共计2套，1用1备，加氯选用自动，V-100型共2套，规格10公斤/小时，1用1备，正常投加量1.5毫克/升，最大投加量4毫克/升，在加氯间设置全自动泄氯吸收装置，其规格为9T-CA4/1000。
氯库存量按30天气量设置，氯库内设LX-2T起重设备一套。
3.4.3.8水厂污泥池
水厂生产废水每天约1500立方米，其SS指标超过国家有关废水排放标准，因此对水厂生产废水进行处理，按照同类水厂的处理方法采用生产废水自然沉淀，可达到排放要求，因此，设置一座40米×30米×2米的污泥池一座，接纳水厂生产废水，自然沉淀后再排入厂外。
3.4.3.9送水泵房
土建按5万吨/天规模设计，设备一期按0.5万吨/天配备，二期按4.5万吨/天配备。
泵房平面尺寸为32米×8米，变配电间及值班室尺寸为11米×10米（二层）。
水泵配备按0.5万吨/天规模选用，取时变化系数K=1.7，水泵选型按两小搭配，小水泵选用300S-58A型，每台Q=529~720~893立方米/时，H=53~49~42米，N=160千瓦，两台小水泵互为备用。
二期设备按4.5万吨/天规模选用，增设小型水泵2台和大型水泵3台，大型水泵选用350S-75A型，每台Q=1417立方米/时，H=48米，N=280千瓦，大型水泵变频，安装一套280千瓦变频调速装置，手动切换，达到经济运行。
水泵引水采用SZ-1型真空泵2台，一用一备，设备搬运采用DX型电动单梁悬挂起重机一套，泵房内采用自然通风。
3.4.4辅助工程
取水泵站内设配电间、值班室，建筑面积300平方米。
机修车间（含仓库）建筑面积300平方米。
综合楼（包括供水厂办公室、调度室、会议接待室等）建筑面积为1200平方米。
中心化验室，建筑面积250平方米。
中心控制室，建筑面积250平方米。
3.4.5工艺设备
设备类别
序号
名称
数量
单位
机
修
设
备
1
车床
1
台
2
牛头刨床
1
台
3
台钻
1
台
4
立钻
1
台
5
砂轮
2
台
6
弓锯床
1
台
7
台钳
2
台
8
起重设备
1
台
9
电焊机
1
台
10
乙炔瓶
2
台
11
氧气瓶
1
台
12
钳工工作台
1
台
13
多用木工机床
1
台
14
多用纹丝机
1
台
15
冲击电钻
1
台
16
手枪电钻
2
台
17
手电钻
2
台
18
油压千斤顶
1
台
19
手提式砂轮机
1
台
20
移动式砂轮切割机割机
1
台
21
移动式空压机
1
台
化
验
仪
器
设
备
1
高温炉
1
台
2
电热恒温干燥箱
2
台
3
电热恒温培养箱
2
台
4
45
电热恒温水浴锅
2
台
5
分光光度计
2
台
6
原子吸收分光光度计
1
台
7
气象色谱仪
1
台
8
酸度计
1
台
9
电子天平
2
台
10
生物显微镜
2
台
11
电导仪
1
台
12
灭菌器
2
台
13
浊度仪
2
台
14
余氯测定仪
2
台
15
电动搅拌器
1
台
16
电冰箱
1
台
17
自动取样器
1
台
18
电动离心机
1
台
运输
设备
1
面包车
1
辆
2
皮卡
1
辆
3
轻型车
1
辆
3.4.6工业园区配水管网
按照三明经济开发区吉口新兴产业园总体规划，考虑近远期建设规模，从供水厂铺设一条DN1200和一条DN800的输水干管，工业园内给水管网分级设置，一级干管管径为DN600~DN1000，一级干管管径为DN150~DN400。
管网材料按DN400以上采用球墨铸铁管，DN400以下采用U-PVC管，工作压力为0.6Mpa，试验压力为1.2Mpa。
管道埋设深度：
管顶覆土不小于0.7米。
消防栓安装距离按新装管线每120米一个。
4.环境保护与消防
4.1环境保护
供水厂的生产过程是一个洁净的过程，在这个过程中，不适用也不会生产和排放有害物质。
供水厂有可能对周围环境造成的不良影响主要是氯气的泄露事故和供水厂的生活污水。
为减少水厂对环境采用的不利影响，采用防治措施如下：
4.1.1漏氯处理：
为了尽可能地避免氯气的泄露，首先应从加氯设备的选型入手。
在本设计中采用了性能可靠，安全先进的全真空自动控制加氯机，可以最大限度地降低事故的发生率，保证了加氯过程的安全性。
对于氯气的泄漏事故，在加氯间设置了漏氯检测和报警系统，并设置了漏氯中和塔，采用塔中的循环碱液对氯气进行中和处理，经处理达标后的尾气排入大气。
4.1.2厂内生活污水处理
供水厂内的生活污水排放设置了专门的化粪池或者地埋式污水处理装置进行处理，保证污水能达标排放。
4.2防火及消防措施
本工程在正常生产情况下，一般不易发生火灾，只有在操作失误、违反规程、管理不当及其他非正常生产情况或意外事故状态下，才可能由各种因素导致火灾发生。
因此为防止火灾的发生，或减少火灾发生造成的损失，在工程设计上采取了相应的防范措施。
4.2.1厂内道路呈环形布置，主干道宽6米，次干道宽4米，保证消防通道畅通。
4.2.2厂内建筑物的耐火等级均至少达到II级，均设两个出入口。
4.2.3厂内建筑根据不同的防雷规范设置相应的避雷装置，防止雷击引起的火宅。
4.2.4厂内电气系统具有短路、过负荷、接地触电等完备保护系统，防止电气火灾的发生。
4.2.5厂内配备必要的室内消防设备及室外消防设备。
5.组织机构与劳动定员
5.1组织机构
供水厂采用总经理负责制，下设行政部、技术部、人事部、财务部等职能部室。
5.2工作制度
年工作日365天，主要生产岗位实行“四班三运转”，每班8小时。
5.3劳动定员
供水厂总定员35人，其中生产工人28人，管理技术人员7人。
岗位
人数
一、生产工人
28
1、制水工
8
2、化验工
4
3、中控室
8
4、维修间
4
5、门卫
2
6、其他
2
二、管理服务人员（含技术人员3人）
7
合计
35
6.投资概算
经初步预算该项目总投资约5000万元，其中：
固定资产投资4910万元，流动资金90万元，其投资构成如下表：
序号
项目名称
投资额
（万元）
说明
一
工程费用
4130
1
建筑工程费
2100
2
设备购置费
600
3
安装工程费
1200
4
厂区配套工程
230
二
其他费用
780
1
土地出让金
588.96
项目占地32.72亩，征地费、农转用审批、“三通一平”配套等约18万元/亩。
2
工程勘察设计费
103.25
按工程费用的2.5%计入
3
工程监理费
45.43
按工程费用的1.1%计入
4
前期工程费
20
5
预算编制费
10.36
按工程勘察设计费的10%计入
6
办公家具购置费
12
三
铺底流动资金
90
总计
5000
7.财务分析
7.1销售收入
近期目标按0.5万吨/日生产，每吨水费按照1.4元/吨进行销售，产值255.5万元。
远期目标按5万吨/日生产，每吨水费按照1.4元/吨进行销售，产值2555万元。
7.2固定资产投资及折旧
本项目土建及其他费用投资3110万元，设备及安装工程投资1800万元。
固定资产按照20年折旧，残值率5%，每年计入成本217.12万元。
7.3成本费用估算
序号
项目
名称
单价
近期：
0.5万吨/日估算生产成本
远期：
5万吨/日估算成本
备注
1
水资
源费
0.07元/吨
127750
1277500
根据《福建省水资源征收管理办法》提取水资源费。
2
药剂费
0.0339元/吨
61867.5
618675
每千吨需加氯3千克，加聚合铝铁15千克，氯气单价1800元/吨，聚合铝铁单价1900元/吨。
3
动力费
0.6464元/千瓦时
452480
4524800
电耗根据工艺消耗定额确定，本项目年消耗电量约70万千瓦时。
4
工资
及福利待遇
32400元/人/年
1134000
1134000
参照当地工资实际水平、工资及福利费，生产工人每人每年以30000元计，管理人员42000元计，合计年工资福利费总额为113.4万元。
5
管理
费用
51100
511000
按照销售收入2%提取。
合计
1827197.5
8065975
7.4税金及附加费
本项目需征收营业税、城市维护建设税和教育费附加，其中营业税率为6%，城市维护税为营业税的7%，教育附加费占营业税的3%。
本项目近期生产目标下，年营业税15.33万元，城市维护税1.08万元，教育费附加0.46万元，合计16.87万元。
远期生产目标下，年营业税153.3万元，城市维护税10.73万元，教育费附加4.6万元，合计168.63万元。
7.5盈亏分析
预计近期目标实施5年，之后采取远期目标生产，预期12年回收投资额。
近期目标下，不可变成本233.23万元，可变成本199.59万元，销售收入255.5万元，亏损177.32万元。
远期目标下，不可变成本233.23万元，可变成本975.23万元，销售收入2555万元，盈利1346.54万元，所得税按照33%计，净利润902.18万元。
可以看出，销售收入的变化对项目投资回收效果影响最大。
8．结论
本项目在技术上、经济上和市场上都是可行的，项目投产后为三明经济开发区吉口产业园基础设施的发展提供有力支持，还对园区企业扩大规模提供基本保障，也为当地增加了劳动就业机会，具有具有较好的经济效益和社会效益。
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