年产40万平方米塑料建筑模板生产线建设项目可行性研究报告.docx
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年产40万平方米塑料建筑模板生产线建设项目可行性研究报告
年产40万平方米塑料建筑模板生产线建设项目可行性研究报告
第一章总论
一、项目背景
（一）项目建本情况
1、项目名称：
年产40万平方米塑料建筑模板生产线建设项目（一期）
2、项目承办单位：
通辽市辉煌新型建筑材料有限公司
3、项目性质：
新建
4、项目负责人：
徐勇
5、项目所在地区、地点：
通辽市科尔沁区工业园区（南区）
6、建设规模：
建设年产40万平方米塑料建筑模板生产线
7、投资规模：
项目总投资2810万元。
8、资金构成：
固定资产投资1800万元，铺底流动资金1010万元。
9、资金筹措：
项目总投资2810万元，全部企业自筹；
10、经济效益：
项目年加工销售40万平方米塑料建筑模板，实现销售收入6800万元，利润总额480万元，净利润400万元，增值税547万元，销售税金及附加54万元。
11、建设期：
1年。
12、可行性研究报告编制单位：
通辽市工程咨询中心
13、法人代表：
宁杰祥
14、资格证书编号：
工咨甲1030107002
工咨乙1030107002
15、资质等级：
国家综合甲级
16、发证机关：
国家发展和改革委员会
（二）编制依据、原则及研究范围
1、编制依据
（1）原国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）。
（2）《投资项目可行性研究指南》（试用版）
（3）国务院《关于西部大开发若干政策措施的实施意见》2002年。
（4）国务院批准的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》（2000年修订）。
（5）通辽市辉煌新型建筑材料有限公司委托设计的内容及范围。
（6）国家现行的财会、税收政策。
（7）国家有关技术标准及规范。
（8）建设单位提供的有关资料。
2、编制原则
（1）认真贯彻执行国家有关政策，严格执行国家和有关部门及地方的有关法规和设计标准规范等。
（2）本着节约投资、减少占地、节约能耗、降低成本的原则，使装置设计经济合理，安全可靠。
（3）严格执行国家、地方对环境保护、消防及劳动安全卫生的规定，做好消防、环保、劳动安全卫生的设计，确保达到有关标准规范，提高综合治理的水平。
（4）采用先进的生产工艺和设备，优化过程控制，实行清洁生产，达到提高原辅材料利用率、提高工效，节约能源，减少废弃物产生量，实现经济和环境的可持续发展。
3、项目研究范围
本可行性研究报告就新型建筑材料的原料供应、市场需求、生产工艺方案、主要工艺设备的选择及投资的经济效益等进行综合技术论证。
主要内容包括：
市场预测、建设条件与厂址、建设规模、工程建设方案、环境保护、消防与劳动安全、投资估算与资金筹措、财务评价等。
（四）项目提出的理由及过程
随着我国建筑业的飞速发展，新型建筑材料各种建筑模板的价格也随市场价格逐步攀升，建筑施工企业大量使用的模板占工程总造价的比例也越来越大，给本来竞争激烈、利润微薄的建筑施工企业带来更大的困难。
塑料建筑模板系列产品，已应用于北京、天津、沈阳等大城市高层建筑，效果极佳。
与常用的竹模板、胶合板、钢模板相比经久耐用，价格低廉，各种性能优于目前国内市场上的任何建筑模板，按建筑使用面积计算，每平方米摊销成本仅3元左右，其它模板如胶合板、竹模板每平方米摊销达到6~8元。
经北京、上海、江苏、锦州、沈阳等多家施工单位使用后证明，不但降低成本，而且提高了工程质量。
通辽市辉煌新型建筑材料有限公司新型塑模致力于为中国建筑界提供国际最领先的模板技术与产品，促进建筑施工的高效、经济、安全与环保，发展中国建筑施工新时代！
通辽市辉煌新型建筑材料有限公司塑模主张经济性与高科技并举，处处为客户贴心考虑。
采用塑模不仅意味着技术领先，而且还能带来巨大的经济效益和社会效益。
公司通过多方考察和比选，认为通辽市区位条件优越，地处东北和华北地区的交汇处，既属东北经济区和环渤海经济区，又是中国西部大开发区域中的东部地区，既享受国家西部大开发的优惠政策，又受振兴东北老工业基地政策的辐射；通辽市交通、通讯较为发达，能源供应充足。
同时，背靠东北地区，具有能源、原材料组合型资源优势；通辽市土地、劳动力资源丰富，较其它地区比较生产成本相对便宜；科尔沁工业园区（南区）市政设施配套齐全，交通便利，基础设施条件和煤、电、汽、水资源条件满足项目要求。
因此，将厂址选定在科尔沁工业园区（南区）。
项目建成后，通过生产技术含量和附加值高的新型建筑模板产品，对拉长工业园区产业链，提高建筑材料加工水平，推动地方经济发展，具有十分重要的意义。
二、项目概况
（一）拟建地点
项目厂址拟建在科尔沁工业园区（南区），占地面积30亩。
科尔沁工业园区位于通辽市南部，是通辽市连接东北及沿海发达地区的重要对外联系门户，国道304从工业园区穿过，对外交通十分便利，投资区位较为优越。
（二）建设内容与规模
1、项目总体规划
项目总体规划共分为二期，一期工程为年产40万平方米塑料建
筑模板生产线建设项目；二期工程为开发其它新型建筑材料项目等。
2、建设规模及产品方案
本期项目一期工程为年产40万平方米塑料建筑模板生产线建设
项目组成。
项目构成包括：
主要工程：
塑料挤出异形板生产车间、铝塑复合板材生产车间。
公用工程：
供电、供热、给排水、锅炉房。
辅助工程：
试验室、成品库、总图运输、生活福利及办公设施等。
3、主要生产工艺及设备
（1）主要工艺
配料混合---挤出---三层共挤—压光冷却---牵引切边---切断---输送---成品入库
（2）塑料挤出异形板生产车间
塑料挤出异形板生产线一套，车间跨度24米，长80米，配备3吨叉车1台。
制品有效宽度500mm-1460mm，厚度0.20mm-5mm，最大挤出量500kg/h。
（2）铝塑复合板材生产车间
铝塑复合板材生产线一条，车间跨度24米，长60米。
制品宽度（mm）：
≤1300≤1；外型尺寸（mm）：
42000X3600X200042000X3600X2000。
（三）主要建设条件
1、原辅材料
年产40万平方米塑料建筑模板，需要PE、PP塑料树脂及其助剂混合配料后挤出。
PE、PP塑树脂及其助剂由国内生产厂家供应。
辅助材料主要包括精制剂、酒精水、润滑油、乳化液、木材等，以上原辅材料国内市场供应充足。
2、能源动力
（1）供电：
本项目新增装机容量1000KVA。
通辽市依托丰富的煤炭资源，大力发展电力工业，目前已形成电力总装机容量1172MW，规划到2010年通辽市电力装机将达到7000MW，发电量将达到400亿千瓦时。
科尔沁区工业园区（南区）供电能满足项目用电需求。
（2）供水：
项目年用水量1万吨。
根据《通辽市木里图镇区域水资源评价报告》，木里图镇地下水资源丰富，不论浅层水还是深层水，皆能满足工业用水水质要求，适宜作为工业用水，项目将采用园区自来水，供水有保障。
（3）供热：
项目供热面积为4400平方米，由企业统一供热。
（4）燃煤：
项目年用煤200吨。
通辽市现已探明煤炭储量132.8亿吨，远景储量可达150亿吨，平均发热量为4600大卡/公斤，是工业和民用的优质煤炭。
3、交通、通讯
项目所在地木里图镇对外交通的主要联系通道为大郑铁路线（大虎山—通辽—双辽）和304国道（丹东—沈阳—通辽—霍林河）。
经304国道北上到通辽市内可与111国道（北京—赤峰—通辽—加格达奇）和303国道（锡林浩特—通辽—四平—通化）相接进而到达长春、哈尔滨，南下可进入辽宁省的沈阳、锦州、丹东、大连等主要城市。
建设的赤峰—通辽—四平及通辽—沈阳的高速公路绕镇而过。
目前，电信、网通、移动、联通、铁通等通讯部门已落户园区，可提供国内、国际电话服务、移动通讯服务及电报、传真、信息数据传输业务。
（四）项目投入总资金与效益情况
项目总投资2810万元，其中：
固定资产投资1800万元，铺底流动资金1010万元。
项目年产40万平方米塑料建筑模板，利润总额480万元，净利润400万元，增值税547万元，销售税金及附加54万元。
投资利润率25.02%，投资利税率53.08%，销售利润率0.58%，销售利税率1.23%。
项目全部投资财务内部收益率为19.58%，财务净现值8022.59万元（ic=8%），投资回收期7年（含建设期1年），项目盈亏平衡点为25.78%。
（五）主要技术经济指标
项目主要技术经济指标详见表。
主要技术经济指标表
表1—1
序号
项目
单位
指标
备注
基础数据
1
建设规模
塑料建筑模板
万平
40
2
厂址
工业园区南区
3
厂区占地面积
平方米
20010
新建建筑面积
平方米
7143
4
项目定员
人
133
5
主要原辅材料消耗
塑脂
吨
2300
酒精水
吨
36
乳化液
瓶
50
木材
吨
20
6
燃料动力消耗
煤
吨
200
水
吨
10000
生产水
吨
0
生活水
吨
10000
电
万KWh
200
7
年运输量
运进量
吨
4000
运出量
吨
3000
8
“三废”排放量
废水
吨
100
废渣
吨
20
9
总投资
万元
2810
固定资产投资
万元
1800
流动资金
万元
1010
10
项目计算期
年
15
含建设期1年
11
总成本
万元
426681
经营成本
万元
6200
12
产品销售收入
万元
6800
销售税金及附加
万元
54
增值税
万元
547
利润总额
万元
480
净利润
万元
400
13
评价指标
投资利润率
%
25.02
投资利税率
%
53.08
销售利润率
%
0.58
销售利税率
%
1.23
资本金利润率
%
25.02
财务内部收益率
%
19.58
财务净现值
万元
8022.59
ic=10%
投资回收期
年
7
含建设期1年
资本金财务内部收益率
%
29.62
盈亏平衡点
%
25.78
第二章市场分析与建设规模
一、市场分析
模板作为现代建筑施工过程中必不可少的工具，出现在建筑舞台上历史并不长。
它没有秦砖汉瓦的源远流长，也没有雕梁画栋的声名远扬，但是组成现代高楼大厦的每一面混凝土承重墙都少不了它的“栽培”。
它已经作为一个行业蓬勃发展起来，经历了不少风风雨雨，但依然在风雨中艰难前行。
模板业的发展道路比起别的行业更加曲折，从原始的手工现场制板到现阶段塑料模体系与胶合板现场制板两分天下。
1、从木到塑料模板行业的技术飞跃
模板作为一个行业发展是混凝土技术引进国内以后开始的。
作为重要的施工辅助工具，主要的作用是为了让混凝土成形。
模板的辅助功能就决定了它受建筑施工技术和规模的制约，不可能作为一个独立存在的行业发展。
过去我国的建筑以砖为主，混凝土的用量很少，模板普遍使用木板作为模板的主体材料，在施工现场组装成型，加以背棱支撑，由于用量并不是很大，使用面积也比较小，所以这种模板使用了很长一段时间。
但是随着木材资源的严重浪费，国家提出了以塑代木的政策，从日本引进了原产于英国的塑料模板技术。
在筑墙面积上比原来的木板模板有了很大的增加，并且由于没有拼缝，表面光滑，受到了施工单位的认可。
同时，加上政策性的推广后，施工单位大范围应用，使用量不断增加。
塑料模板形成了工业化的模板体系。
上世纪90年代以后，我国提出以经济建设为中心的口号，以小钢模板为基础又开发出了胶合板模板等技术，但由于这些是市场化行为，国内模板企业只是引进了国外技术的皮毛，就进行了推广，最终由于研究技术不过硬，加上野蛮施工，主要技术与现场施工的技术没有结合到一起。
胶合板变形厉害，机械化程度也不高，没有形成体系也没有配套的维修设备，从而最终被市场淘汰。
随着我国高层建筑的增加，加之我国建设条件的成熟，大塑料模板的出现条件成熟。
首先，全国用于建设的资金投入加大，特别是大中城市施工质量明显增强，大塑料模板出现市场需求；其次，由于模板是辅助于施工过程的一个工具，模板与建筑结构有密切的关系，随着高层建筑的越来越多，梁柱已经不能实现承重的作用，现浇承重墙越来越多，大块的模板使用机会也随之增多；再次，由于组合结构局限，不能在不同的工程中重复利用，不仅浪费且造价高，拼装式的大模板带来了新的模板组合模式。
由此，大塑料模板体系逐渐形成。
北京对大塑料模板已经进行了20多年的技术研究，最近几年，一些大的工程开始使用这种技术，时至今日，北京所有建筑的墙体模板已经实现全部使用大塑料模板，清水混凝土的出现和现代大型施工机械的增多，也为大塑料模板开拓了光明的前景。
大塑料模板出现的意义主要在于配模技术的专业化。
原来的模板都是由施工单位现场拼装，模板生产企业在销售的同时还要配以大量的教学，不仅浪费了施工时间更加大了不专业配模的危险性。
大塑料模体系则由专业的模板公司为施工单位配模，按照施工图先期设计组装好，施工单位只要按照模位进行浇筑就能完成，这样不仅速度快，更重要的是实现流水作业，推动了模板产业迈进工业化进程。
由于各地建设的技术发展水平不一致，这种先进的大塑料模板的推广应用主要存在于大中型城市。
从全国情况综合来看，现阶段模板用量最大的是纯木胶合板和竹胶合板。
竹胶合板模板是民间就地取材的产物，主要是基于纯木胶合板模板的技术基础在材料上的改进，但是实际上并不属于机械作业，其性质还是手工化作业。
大塑料模板是从原始的木料发展到工业化的产品，而大量胶合板的现场手工制作，则是工艺和技术的倒退，使得模板产业的产业链遭到破坏。
为什么会形成这样的倒退呢？
第一，我国南方因为竹子资源比较丰富，竹胶合板造价低、易于操作而受到城镇施工单位的欢迎。
此时，由于一些不法制造商对模板的粗制滥造，使用过程中出现变形、露浆、拼缝多等问题。
第二，施工技术水平和造价问题。
由于大塑料模板的一次性投资比较大，胶合板比大塑料板便宜许多。
现在的体制决定了施工单位以经济效益为主体，建筑成本制约了大塑料模板的发展，加之中国的劳动力很便宜，阻碍了模板产品工业化的进程。
同时，由于竹胶合板的主要成分是竹子和胶，随着市场价格竞争的激烈，质量越来越不好，造成大量的资源浪费。
胶合板与塑料模板重复使用次数相比，塑料模板可以重复使用50次，由于价格竞争导致现在市场上的胶合板只能使用3--5次甚至一次性使用，造成极大的浪费和环境污染，随着形势发展，由此带来的浪费问题将日益凸显。
2、建立行业体系才是关键
随着国家节能降耗口号的提出以及木、竹资源的减少，木、竹原料将面临涨价。
行业中已经出现了很多替代品，塑料模板就是国际上应用的一种新型模板，型号是国际上通用的，这就为以后的多种组合和租赁打下了基础；铝合金模板，在国际上也有应用，但是由于造价问题，并不是很容易推广；用废旧塑料做成的塑料模板，可以实现环保，废物利用，减少自然资源浪费。
竹、钢、铝、塑这些只是材料上的变化，但对于模板行业来说，体系的形成才是最主要的，行业协会的标准建立和体制的改革将对模板行业体系的形成起到推动作用。
二、建设规模与产品方案
综合市场、资金、原辅材料等因素，并根据同类生产企业的合理经济规模，确定本工程建设规模为年产40万平方米塑料建筑模板生产线。
产品规格915mmx2400mm之间；厚度12mm--18mm；重量21kg--56kg。
第三章建设条件与厂址
一、区位优势
（一）优越的地理位置
通辽市位于内蒙古自治区东部，松辽平原西端，科尔沁草原腹地。
属东北经济区和环渤海经济区，为国家西部大开发及振兴东北老工业基地区域。
全市行政区辖五旗一市二区一县，总面积59535平方公里，总人口310万人，其中农业人口237万人，蒙古族人口138.4万人，是全国蒙古族人口最集中的地区。
通辽市地处东北交通要塞，东与吉林省相连，南与辽宁省接壤。
市政府所在地科尔沁区距北京725公里、距天津731公里、距沈阳250公里、距长春290公里，距大连594公里、距营口380公里、距锦州330公里，距葫芦岛440公里，是内蒙东部和东北三省商品物质的重要集散地。
（二）完善的基础设施
通辽市市政基础设施条件较好，交通、通讯便利。
境内有111、203、303、304国道，形成四通八达的公路网。
通辽铁路已成为京通、集通、通让、通霍、大郑、平齐铁路六条线汇集的交通枢纽，是东北地区第二条进关线的起点，每天从六个方向进出列车40余列，日客流量超万人次，日货物吞吐量达1.5万吨，是全国38个铁路枢纽大站和14个编组大站之一。
通辽机场可起落波音737型客机。
电信、移动、联通、铁通通讯部门已在通辽落户，为广大用户提供了传输数字化，信息网络，可直接办理国内、国际邮政、电信业务的服务。
（三）丰富的地上地下资源
通辽市地域辽阔，土地肥沃，地上地下资源丰富。
境内已探明煤炭、石油、硅砂、重稀土、铜、铁、铅锌等矿产41种，矿床和矿点190多处，总潜在价值1.3万亿元。
天然硅砂的储量居全国之首，霍林河煤田褐煤储量达119.2亿吨，被誉为“冶炼之宝”的类石墨储量也很可观，功能神奇的中华麦饭石蜚声海内外。
麻黄草、甘草、山杏、沙棘等野生资源品种独特、质地优良。
二、建设条件
（一）原辅材料
原辅材料主要包括PP、PE塑料树脂、精制剂、酒精水、润滑油、乳化液、木材等，国内市场供应充足。
（二）能源动力
1、供电：
本项目新增装机容量1000KVA。
科尔沁区工业园区（南区）供电能满足项目用电需求。
2、供水：
年用水量1万吨。
根据《通辽市木里图镇区域水资源评价报告》，木里图镇地下水资源丰富，不论浅层水还是深层水，皆能满足工业用水水质要求，适宜作为工业用水，项目采用园区自来水，供水有保障。
3、供热：
项目供热面积为4400平方米，由企业自行解决供热。
4、燃煤：
项目年用煤200吨。
通辽市现已探明煤炭储量132.8亿吨，远景储量可达150亿吨，平均发热量为4600大卡/公斤，是工业和民用的优质煤炭。
三、厂址
（一）厂址选择原则
厂址选择必须符合工业布局和城市规划的要求。
厂址靠近原料、燃料基地或产品主要销售地，并应有方便、经济的交通运输条件。
厂址应具有满足生产、生活及发展规划所必需的水源和电源。
散发有害物质的工业企业厂址，应位于城镇、相邻工业企业和居民区全年最小频率风向的上风侧。
厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。
厂址应有利于同邻近工业企业和依托城镇在生产、交通运输、公用工程、修理、综合利用和生活设施等方面的协作。
厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带，当不可避免时，必须具有可靠的防洪、防涝措施。
在地震断层区、有泥石流等直接危害的地段、爆破危险范围内、历史文物古迹保护区等地方，不得建厂。
（二）厂址
项目厂址拟建在科尔沁工业园区（南区），占地面积30亩。
科尔沁工业园区位于通辽市南部，是通辽市连接东北及沿海发达地区的重要对外联系门户，国道304从工业园区穿过，对外交通十分便利，投资区位较为优越。
1、区位交通
科尔沁工业园区（南区）位于木里图镇，木里图镇是内蒙古自治区东部、通辽市科尔沁区南端镇，东南与通辽市的科左后旗毗邻，东北与清河镇接壤，西北与建国镇、育新镇、西六方镇相连，西南与余粮堡镇为邻。
地理坐标为北纬43°24′～43°33′，东经122°8′～122°19′。
木里图镇区北距通辽市城区约15公里。
木里图镇对外交通的主要联系通道为大郑铁路线（大虎山—通辽—双辽）和304国道（丹东—沈阳—通辽—霍林河）。
经304国道北上到通辽市内可与111国道（北京—赤峰—通辽—加格达奇）和303国道（锡林浩特—通辽—四平—通化）相接进而到达长春、哈尔滨，南下可进入辽宁省的沈阳、锦州、丹东、大连等主要城市。
规划建设的赤峰—通辽—四平及通辽—沈阳的高速公路绕镇而过。
2、自然条件
项目所处区域镇区地处西辽河平原，属松辽平原边缘的一部分，周围地势平坦，西北略高（高程184.38米），东南略低（高程182.35米），从西北至东南地面坡度在0.05%左右。
本区地质构造为第三纪沉降区和第四纪沉积区。
近代，西辽河、清河、洪河多次泛滥，上中游的卵石、细砂、中砂和粘土等冲积物沉积在平原上，形成厚达200余米浓密的粉细砂及中砂地质层，地震烈度7度。
木里图镇区属温带大陆性季风气候。
春季干旱多风，夏季多雨温热，秋季冷凉少雨，冬季少雪天寒。
年平均气温5.8℃，最高气温39.4℃，最低气温-29.5℃。
无霜期140天左右。
年平均降水量376毫米，夏季占70%左右。
夏季主导风向为西南风、南风，冬季主导风向为西北风。
第四章工程建设方案
一、工程构成范围
本项目建设年产40万平方米塑料建筑模板生产线。
项目主要构成范围包括：
1、生产工程包括：
塑料挤出异形板生产车间、铝塑复合板材生产车间等生产线设备设施。
2、辅助生产设施：
试验室、成品库等。
3、公用工程：
为生产及生活服务的水、电、给排水工程。
4、供电、电讯工程：
变配电、电讯等设施。
5、环境保护工程：
废渣、废水处理、绿化工程等。
6、总图运输工程：
车库、车辆、消防、大门、围墙、厂区道路、厂区硬化等。
7、厂区服务及福利工程：
办公楼、职工食堂。
8、厂外工程：
输电通讯线路、热力网、供排水管网工程等。
二、工艺技术及设备
（一）工艺流程
其工艺流程如下：
配料混合---挤出---三层共挤—压光冷却---牵引切边---切断---输送---成品入库
（二）设备选择
设备型号：
SJ120*32与SJ90*32
制品规格：
1220mm*2400mm
I、环境条件：
地点：
-------------------------------------------室内
湿度：
---------------------------------------85%无冷凝
温度：
------------------------------------------0-40℃
Ⅱ、使用条件：
电源:
-----------------------------3相380V（-10%,+5%）50HZ
装机容量：
---------------------------------------200kw
冷却循环水：
----------------------≤20℃，压力≥0.3Mpa
压缩空气：
---------------------------------≥0.5Mpa
Ⅲ、主要技术性能：
1）使用的树脂：
---------------------------废旧PE、PP、粉煤灰
2）挤出量参数：
挤出机型号
挤出物料
挤出能力
备注
SJ120*32
PE、PP
350-400kg/h
粉煤灰，木粉
碳酸钙等
SJ90*30
PE、PP
130-190Kg/h
*挤出量依工物料和操作条件的不同可能有相用变化，实际产量在380-400kg/h。
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