微世界企划案.docx
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微世界企划案
微世界【microworld---儿童成长乐园】
---企划案
第一部分：
前言
微世界---儿童成长乐园是为0--16岁的儿童提供教育、娱乐、休闲、职业体验的商业综合体。
儿童通过社会职业体验，在一个微型的社会场景中学习社会职业技能，认识和掌握相关行业知识，并通过职业体验来获得相应的报酬和消费。
在微型的社会中学习如何生存，提高综合能力，寓教于乐。
第二部分：
项目介绍
1.1项目背景分析
目前国际国内儿童体验园的项目，是未来“城市商业综合体”必然的配套产物，甚至的独立发展的产物。
“城市商业综合体”是什么？
城市商业综合体意味着商业现代化，意味着高效、便捷、品质与享受四大元素。
城市商业综合体囊括：
餐饮、服装、电影院、书店、数码城、健身馆、游乐场、百货、生鲜超市、咖啡吧、酒吧、淘宝小店、高级会所、美容美发.....甚至写字楼、住宅，儿童体验馆、培训体验中心等等各种各样消费形态的聚集，方便人们于其中生活、工作、会友、休闲、会务的同时，城市商业综合体成为现代都市商业竞争力加强的核心体现。
相比之前的百货商店、商业街、超市，时尚的城市商业综合体将悄悄崛起。
“城市商业综合体”以“娱乐教育+儿童（带动全家消费）+体验商业经济”的三合一功能强烈吸引着广大购物人群。
商业综合体的主题是儿童职业体验馆。
但单一的儿童职业体验馆都很脆弱。
为什么呢？
因为单纯“过家家式”体验馆。
不太适合中国儿童和家长的预期，单靠“门票和广告”赞助很难达到盈利模式，甚至亏损。
所以，经过近几年的努力，新一代的儿童职业体验馆出现了全新盈利模式。
馆建在商业综合体里，同时加入“培训、教育、休闲娱乐等”元素形成商业价值链条。
因此，微世界---儿童成长乐园专门为儿童设计了体验、亲子、幼儿园、教育培训、关于儿童商业消费、餐饮、娱乐、体能拓展等。
整个商业区以儿童职业体验馆为核心，可作伴的商业形态有亲子、幼儿园、教育培训、儿童商业消费、餐饮、娱乐、探险、动漫城等大面积的主力店和次主力店以进一步增强综合体的吸客能力。
微世界---儿童成长乐园采用新一代盈利模式，“商业综合体+第二课堂培训+体能拓展+休闲+娱乐+购物”策略，定位0岁--16岁人群，完全可以确保“微世界”良性的可持续发展。
加之目前长治地区该项目还是空白。
现在引进此项目可填补长治市空白，并利用独一无二的优势抢占市场来获得更多的市场份额。
1.2项目名称：
微世界（microworld）----儿童成长乐园
1.3项目理念：
微世界我们成长的大乐园
1.4项目规划及功能介绍
主体项目：
儿童职业体验馆
位置：
商业区2层北约3000平
项目名称：
微世界儿童职业体验馆
内设场馆名称：
消防局、警察局、市长办公室、法院、银行、武装押运、快递公司、航空、酒店、餐饮、电视台、建筑工地、
电力抢修、军事基地、沙漠考古、手术室、急救、牙医、中药坊、爱婴中心、烘焙坊、蛋糕房、巧克力坊、披萨、中华美食、饮料生产线、牧场、油坊、石磨坊、美术馆、录音棚、微型科技馆、F1赛车、模拟打靶、7D影院、陶艺、魔术、活字印刷、美容美发、手工造、夺宝奇兵、剧场、激光迷宫、地震屋、探险（室内拓展）
儿童职业体验馆功能：
为3--15岁的儿童提供社会职业体验，在一个微型的社会场景中学习社会职业技能，认识和掌握相关行业知识，提高综合能力，寓教于乐。
主体项目：
幼儿园
位置：
商业区2层南约1500平
名称：
微世界国际幼儿园
幼儿园室内规划：
幼儿活动教室、多功能室、厨房、卫生间、衣帽间、储物间、更衣室、茶水间、接待室、办公室。
功能：
为1.5-6岁儿童提供优质的教育服务。
全天候外教执教浸泡式英语语言环境的蒙
台梭利双语混龄幼儿园。
与国际最高端的幼儿园接轨。
把国内国际最先进的教育引进长
治，让每一个受教的孩子实现教育平等。
主体项目：
早教
位置：
商业区2层南约1500平
名称：
微世界国际早教
内部功能区：
亲子活动室（软包）、绘本馆、创意美工、感官室、艺术室、亲子游泳、水流系统、沙池、轮滑赛道、米奇屋、小型球场、攀爬架（国内最高）、卫生间（母婴室）。
功能：
为0---3岁的宝宝家庭提供教育、娱乐、休闲、体能、技能、亲子关系的场馆。
通过多种渠道来激发宝宝的潜能和内在的需求。
通过游戏和寓教于乐的多种活动提高生理
自信最终实现宝宝心里自信从而激发孩子的想象力和创造力。
配套项目：
商业区
位置：
一楼6000平
名称：
微世界广场
项目规划：
培训、婴幼儿一站式购物、小型超市、餐饮、游乐、服务、零散
功能：
培训部功能：
为3----18岁的孩子提供知识技能的培训。
包含：
舞蹈、美术、绘画、音乐、钢琴、艺考、初生高强化班、
高考强化班等。
婴幼儿一站购物功能：
为被服务的人群和周边居民提供优质的婴幼儿用品。
小型超市功能：
满足被服务对象和周边居民的日常生活需求。
餐饮功能：
为被服务对象和周边居民提供国内最顶端的餐饮服务，餐饮引进品种标准是长治地区没有的特色餐饮。
游乐功能：
满足0---18岁孩子娱乐的小型项目（淘气堡、动漫、海盗船、遥控赛道、遥控机车等）。
服务项目功能：
家庭亲子关系建立、家庭关系相处、孕期培训、产后恢复、产后心理干预、妈妈课堂等。
零散项目功能：
小型冷饮、小型烧烤、奶茶、冰激凌等
1.5项目平面布置图
第二部分
项目运营模式
2.1项目运营模式：
以“儿童体验馆为主题+幼儿园和早教+儿童、成人及家庭商业消费，通过自营、联营、租赁打造捆绑式盈利商业综合体”。
1、儿童职业体验馆里精选出别的体验馆里人气最旺的44个馆，以精品和人气取胜，拉动孩子的兴趣来持续体验，同时以教育为商业综合体核心，来提升商业综合体品质，带动客流量，形成庞大的消费群。
2、引进国际最前沿的幼儿园和早教项目，以高端的消费来定位和提升商业综合体品质，形成教育、休闲、娱乐的盈利的市场。
3、以拓展训练区拉动青少年儿童健身会员消费。
4、利用体验馆来打造儿童影视梦秀场，把体验馆变成影视片场，和电视台、家庭、学校、幼儿园、婚庆等机构合作，专门在此拍摄各种DV，小短剧、竞赛、比赛、讲演等等，让孩子和家长直接成为社会公众热点，促进他们持续消费
5、商业综合体配套项目对外招商租金。
6、亲子幼儿园固定会员消费。
7、商业综合体设计可采用很多高科技和策划的手段来扩大孩子内需和父母内需形成扩大性的定向消费。
比如：
孩子在体验馆里赚到的虚拟货币，可以在换成商场的积分卡、或打折卡，可以在其他商业区里消费，孩子既有成就感也可以增加其他商业区消费。
另外孩子生日专场活动也是可以发掘的消费市场，可以带动大量孩子的亲友团，带动非常“6+1”模式来消费，让七大姑八大姨都来，带动陪同子女来的长辈的冲动性消费（全家老少通常出动父母1+1或1+2，甚至出动爷爷奶奶的1+3，1+4，非常“6+1”即爷爷、奶奶、外公、外婆、爸爸、妈妈+孩子的家庭模式）。
商场购物中心方面可以组织推出优惠套票或优惠券，充分拉动提升整个购物中心的业绩从而实现主力店次主力店与小型商铺的和谐共生形成良好的多业态多业种生存环境。
除了将每次顾客来儿童职业体验馆的消费尽可能拉动到最大化之外，还应尽量吸引常客，让顾客一年多次来儿童体验园、早教部来消费。
发行优惠年卡、季卡、月卡、次卡、或在周一至周五组织学校或社区的团体消费，从而将儿童职业乐园的作用最大化从而增加潜在的购物餐饮等消费，增加客流提升商业综合体的业绩。
总之，在此模式下商业综合体一定会持续、高效、良性的发展。
2.2微世界商业综合体收入渠道：
微世界儿童职业体验馆：
各场馆对外招租的保证金收入、门票收入、各场馆冠名权收入（通常一个行业只选一家知名商家冠名。
例如肯德基快餐、商业银行、三毛蛋糕等等）、广告植入收入（结合门票、“护照”、“工资单”与交通工具进行广告植入，、生日派对、衍生商品销售收入（例如吉祥物以及文具等各种纪念品）
微世界国际幼儿园：
幼儿园管理费。
微世界早教：
早教会员费、早教门票（散客、次卡）、早教单项服务（亲子课程、游泳课程、体能训练）。
微世界购物：
商户的租金、商户管理费用。
第三部分
投资预算和利润估算
3.1微世界投资预算：
3.1.1设计装修部分预算：
项目名称
单价（元/㎡）
面积（㎡）
费用合计（万元）
项目设计费
5
12000
60
公装部分装修
120
8000
96
幼儿园
500
1500
75
早教
1500
1500
225
外立面设计装修
总费用合计：
3.1.2设施设备和其它费用预算：
项目名称
费用（万元）
费用合计（万元）
设施设备（含早教）
200
200
招牌
10
10
显示屏
18
18
广告费用
20
20
流动资金
50
50
监控系统
25
25
总费用合计：
323
备注：
体验馆和商铺装修和设备商户自己承担。
3.2微世界利润估算：
（净利润去毛收入的40%）
3..2.1体验馆：
项目名称
时间点
价格（元/人/场）
客流量日平均
预估
年营业天数
年费用合计
（万元）
散客门票
平时场
128
50
200
128
散客门票
节假日场
208
200
160
665.6
团购票
随时接待
68
3000（年累计接待人数）
20.4
馆内增设项目
10
年毛收入合计：
823.9
年净利润合计：
823.9*50%=411.95
3.2.2微世界早教：
项目名称
时间点
价格（元/人）
客流量日平均
预估（参会人数、预售课时）
年营业
天数
年费用合计
（万元）
备注
早教参会费
随时
9000
300人（会员）
270
散客门票费
随时
258
800人（年累计接待量）
20.64
亲子课程费
随时
178元/人/节
200节（年累计销售课时）
3.18
折后均价159元计算
亲子游泳
随时
188元/人/场
日接待10人次
300
112.8
年毛收入合计
406.62
年净利润合计
406.62*50%=203.31
备注：
早教预售年卡、课时方式和折扣
早教会员参会费：
年卡18000元。
二年卡28000元。
三年卡36000元（有折扣）。
散客门票费258元/场（次卡10次送2次、次卡20次送5次）
亲子课程费178元/节（12节课享受9折、24节课享受8折、36节6.8折、48节6.5折、96节5.5折）
亲子游泳费188元/小时（会员5折、非会员原价）。
3.2.3微世界国际幼儿园：
项目名称
费用（元/人/年）
预估人数
费用合计（万元）
备注
幼儿管理费+餐费
60000
100
600
其它费用
1200
100
12
毛收入合计：
612
净利润合计：
612*50%=306
3.2.4微世界购物广场
项目名称
租金（元/㎡/年）
租赁总面积
天数
费用合计（万元）
备注
商铺租金
1.25
6000
365
273.75
有公摊
毛收入合计：
273.75
利润收入
273.75
备注：
前半年免收管理费。
3.2.5微世界年毛收入和净利润合计
项目
毛收入（万元）
净利润（万元）
备注
职业体验馆
823.9
411.95
早教
406.62
203.31
幼儿园
612
306
商户租金
456.25
273.75
开业后看运营待定
合计：
2298.77
1195.01
随着品牌效应的形成，盈利能力也将逐步提升，未来利润可能实现成倍增长！
第五部分
项目实施
5.1项目机构
5.2项目时间节点
工作内容
负责部门
时间节点
负责人
备注
项目部成立
总经理室
4月1日
平面图、效果图
企划部
4月30日
场地的规划布局
企划部
4月20日
广告宣传
企划部、营销部
4月20日全面启动
工装部分投标
企划部
4月25日
招商
招商部
4月20日--6月20日
装修
营销部
5月10日--6月25日
招聘
经理室
5月30日
人员培训
企划部
6月20日
开业
总经理室
7月10日前
升级会员 