制砂股份有限公司创业计划书.docx
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制砂股份有限公司创业计划书
制砂股份有限公司创业计划书
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目 录
第一章概要
1.1团队介绍 6
1.2企业简介 6
1.3产品简介 7
1.4市场潜力 7
1.5企业发展战略 8
1.6重要机遇 8
1.7竞争优势 8
1.8营销策略 9
1.9财务分析 9
第二章 企业与服务简介
2.1企业基本情况 10
2.2管理目标 12
2.3服务和产品 13
第三章 市场分析
3.1宏观环境分析 19
3.2目标市场 20
3.3行业分析 20
3.4市场竞争分析 22
3.5投资风险分析 24
第四章 市场营销
4.1公司营销目标 29
4.2产品策略 30
4.3渠道策略 30
4.4价格策略 31
4.5广告与促销策略 31
4.6销售组织机构及控制 32
4.7营销成本预测 33
第五章 生产运营计划
5.1厂址选择与布局 34
5.2生产流程工艺 36
5.3产品包装与储运 38
第六章 技术说明
6.1建筑废渣的再生加工 39
6.2建筑废渣的试验室测试及代砂的技术可行性分析 40
6.3建筑废渣的工程应用及效益分析 43
第七章 人力资源管理
7.1企业性质 45
7.2组织形式 45
7.3管理职责 46
7.4管理层人员配置 47
7.5人才招揽 49
7.6激励策略 50
第八章财务风险与融资决策
8.1投资分析 57
8.2财务预算表 58
第九章项目风险及其防范
9.1公司内部管理风险 67
9.2市场风险 68
9.3质量风险 69
9.4财务风险 69
9.5政策风险 70
附录 71
1.1团队介绍
第一章 概要
TSU创业团队是一个积极向上，关心社会求实创新的团队。
团队秉承“精诚团结，奋勇争先”的精神，务实创新，为将“xx企业”打造成一家为建立环保节约型企业而努力地优质团队。
团队由8位优秀人才组成，他们分别在人力、技术、资源和财政等方面都有优异突出的表现。
目前，TSU团队已经建立了完善的针对建筑废渣再次利用的方案与规划，并与各大建筑公司都建立了稳定的联系与信息沟通，对国内外建筑垃圾的管理现状及综合利用技术进行了全面的调查和总结。
其创业计划是针对成都市区打造都市田园化绿色环境的重要机遇应运而生的，迎合了国际绿色经济的大趋势。
。
队徽简介：
这是一个绿色的和平鸽向着绿色的橄榄枝飞翔，它意在表达人与自然的和谐，唤起人们对绿色环保的重视，只有走可持续发展的道路，把目光放在远方，才能让企业有一个长足的发展，这也是我们企业的经营理念所在。
1.2企业简介
企业名称：
xx制砂股份有限公司
目标客户：
各建筑单位（主要针对中小型建筑企业），水泥及其混凝土生产厂家，建筑装饰企业等
经营范围：
以代砂的生产销售为主，兼顾建筑废渣中其他可用再生资源的出售业务。
经营理念：
我们企业的核心理念就是以战略性的目光，放眼于未来，认清形势与环境，做出适合市场的服务与产品，满足市场得需求并得到认可。
在此同时，通过良好的管理与技术研发，更加提高我们企业的竞争力。
企业及厂址：
成都市都江堰工业区
1.3产品简介
本企业主要进行废渣再生砂的生产。
再生砂（亦称代砂）是利用建筑废渣中的主要物化成分:
落地灰、碎砖块、混凝土块、水泥等非金属无机物，利用其稳定性好,对构件强度
无害,经加工处理,再生成砂样颗粒,根据这些颗粒的性状与特点,代砂分别用来配制不同的拌和物,使之达到用砂的类似效果。
可以预见，本产品可以解决大量的建筑废渣污染问题，并以此产生经济效应。
更为重要的是，再生砂初步定价为80元一立方，价格低廉，是普通河砂的良好替代品，是建筑资源未来的倾向所在。
1.4市场潜力
目前中国城市化速度加快，各地兴建基础设施以及商业住房建设，对于建筑砂用量剧增，各地采砂行业行业疯狂采砂，导致河道受损，河堤坍塌，全国很多河道沙土采集已透支百年沉积量，对环境影响极其恶劣，各地政府严加整治河道并相继颁布法令限制或禁止采砂，在这建筑砂需求量剧增的情况下，而传统自然砂的供给却远远跟不上，而且对于建筑施工产生的建筑废渣更是让各地政府头疼，面对这一形势我们xx制砂厂应运而生了。
在商品销售区域方面我们因为建筑用砂的单价较低，而且运输成本极高，所以我们初期的销售区与选择了都江堰市及周边的10余个各县、市，而对于后期的扩张我们只有采取在各地设立分厂的形式进行，这样就解决了运输过高成本的问题，从而将势力发展到整个西南地区。
在对于价格上我们采取随行就市的定价为80元，但是对于大量订购的客户有大量的价格折扣，光给直销客户的价格折扣一项公司第一年预算就有13万元。
也就是说变相的我们就有了很大的价格优势，，另外还有对于销售人员以及代理商的销售奖励制度，每年仅销售费用就获得预算28.2万元，这对于公司的产品、形象宣传，以及品牌的建立起到了关键的作用，为公司争取到大量的客户。
渠道设置上我们是直销加代销两种方式，无论代销还是直销都是由厂家直接发货，节约货物的转运成本，同时还可以嫁接代理商的现有销售关系网络，是我们的营销渠道更加快速、高效的建立起来。
1.5企业发展战略
我们根据企业自身的条件规划了企业实践的发展战略：
在1~3年时间内以低价、环保和政策支持的优势打入建筑用砂市场，并形成稳定的
销售网络，有稳定的客户来源。
建立良好的社会口碑。
在未来3~5年内，建立第一家分厂，扩大规模，实现盈利，为接下来产业链的形成和市场竞争做好充分的准备。
并形成自身的品牌价值。
未来5~8年内，在全国有着自己的稳定的市场份额，随着各种政策的出台，市场竞争的越发激烈，我们要以前期建立的企业优势，做大做好，逐渐建立真正的再生砂产业，与普通建筑用砂相抗衡。
未来10年，进一步扩大规模和生产，让企业成为再生砂生产的领跑者。
并加强产品研发和生产技术的调整，让企业坐上龙头的位置。
并且为后期企业上市做好准备。
1.6重要机遇
近年来，随着各种环境问题频频出现，各国政府均以出台了有关环境保护的政策法规。
中国一直以来提倡可持续发展和绿色经济理念。
绿色奥运，绿色世博，无不体现了中国正逐步迈向万向所归的环保事业中来。
具体到成都，现在也在提倡建设田园化绿色城市，很多的污染性工厂和场所被迫关闭，说明了政府建立绿色城市的决心，很多传统沙场由于环境问题也遭致停产，这给代砂走向市场带来了前所未有的机遇。
况且中国大量的建筑废渣大大阻碍了中国环保事业的发展，严重破坏环境。
故此，代砂的出现是在这样一个大前提下诞生的，是一个时代的必然走向和趋势，定会受到广泛的重视与政策的支持。
1.7竞争优势
同类竞争：
对于做同种产品的，拥有同种技术的企业，很难形成竞争，因为在目前为止的中国，大量的建筑废渣仍然是以传统的填埋方式处理，新型的废渣再利用观念才刚刚觉醒，并没有太多的竞争力量，反而是相辅相成，互相帮助为主。
价格优势：
相较起普通砂和普通骨料，再生砂因其取材容易，成本低廉，大大降低了产品的价格，有着很大的价格优势。
政策优势：
再生砂的生产是在我国大兴绿色经济的前提下出现的，其环保意识与行为必然会得到政策的支持与优惠。
随着环保政策的逐渐出台，越来越多的建筑单位一定会意识到只有在环境保护的前提之下，才有盈利的可能性。
团队优势：
我们企业的领导团队，主要是一群年轻有朝气的青年人，思维活跃，有很强的
创新意识，无论是在管理和技术方面都有很大的人才优势。
1.8营销策略
我们主要的营销计划是先与各中小型建筑单位建立友好的试点关系，通过低廉的价格收购与出售，建立企业信誉，企业形象和销售渠道。
以广告宣传，网络宣传为主，建立企业自身的品牌价值。
逐渐的扩大销售网络，努力突破企业发展的约束条件，以价格优势，技术和政策优势，最大程度的发挥企业的核心竞争力。
1.9财务分析
从第5年起，利
润额稳步增长
利润（万元）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10（年）
从图中可看出，企业盈利随着企业的不断发展壮大呈逐年递增。
从目前来看，我们的资产负债率负债比率，固定比率，全部资产报酬率，投资回收率以及NPV（净现值）,IRR（内涵报酬率）等财务指标从数据上都显示其处于较合理的区间。
从长远利益来看，企业具有良好的发展前景和广阔市场。
而绿色经济也必将成为未来经济的必然趋势。
今后天然砂的数量越来越少，价格必然越来越高，我们的优势会越来越突出。
而那时我们已经产生了规模效益，工人效率提高和各方面成本降低，盈利必然节节攀升。
第二章企业与服务简介
2.1企业基本情况
2.1.1企业介绍
本公司是一个股份有限公司。
由TSU团队创建。
“xx制砂”成立于2010年1月初，起商业法定名称是“成都市xx制砂股份有限公司”,法定地址：
都江堰工业园区。
2.1.2业务与服务
本公司的主营业务是将建筑废渣制作成再生砂，并进行再生砂的销售，隶属建筑废渣再利用范围。
。
2.1.3公司宗旨
本公司宗旨是通过通过建筑废渣的再利用而创造社会价值，为股东创造丰厚收益，为环境做出更大的改善。
本公司的经营理念是以人为本，服务第一，顾客至上。
本公司的发展方针是树品牌意识，靠科学管理，让顾客满意,管理现代化，品质优良化，服务星级化。
为贯彻我们的目的和即定方针，我们决心以创新、创造为理念，力争卓然于众的态度对待资金监护人、顾客及社会其他团体。
这些单位都会相信我们的公司，因为我们公司与
有关的各集团相互之间都是互利互助的！
把创新作为企业发展的基础，不仅要技术创新，在产品、市场、管理、体制和观念上也要创新，创新也是发展的动力，而创新的基础就是要脚踏实地的去实现。
为不断满足且超越用户在技术、产品和服务方面上的需求，公司和员工要不断对自己挑战，天天向上、永不自满。
把至善至美、精益求精作为自己的追求目标，这也是告别过去、迈向未来的标准，而追求卓越将使我们永远奋进。
2.1.4公司战略
本公司的战略目标是变成全国最知名的建筑废渣在利用公司，把建筑废渣在再利用工艺发扬光大。
本公司将专注于建筑废渣的再利用，成为该行业的第一品牌；本公司的核心竞争力是独特的业务创新和高额的利润回报；
本公司坚持服务第一的经营理念，将对顾客服务科学化、专业化、标准化、系统化。
2.1.5发展规划
本公司是一家集服务与技术为一体的完整体系，是否能够保持着一定的技术
创新能力和优质的服务，为企业发展不断注入新的竞争力，这个问题与企业发展规划是有直接关系。
现就我公司发展规划说明如下：
在1~3年时间内以低价、环保和政策支持的优势打入建筑用砂市场，并形成稳定的销售网络，有稳定的客户来源。
建立良好的社会口碑。
在未来3~5年内，建立第一家分厂，扩大规模，实现盈利，为接下来产业链的形成和市场竞争做好充分的准备。
并形成自身的品牌价值。
未来5~8年内，在全国有着自己的稳定的市场份额，随着各种政策的出台，市场竞争的越发激烈，我们要以前期建立的企业优势，做大做好，逐渐建立真正的再生砂产业，与普通建筑用砂相抗衡。
未来10年，进一步扩大规模和生产，让企业成为再生砂生产的领跑者。
并加强产品研发和生产技术的调整，让企业坐上龙头的位置。
并且为后期企业上市做好准备。
2.2管理目标
1．建立健全企业管理制度。
（1）确保各级人员的工作标准和职责
（2）确定财务、信息、档案、科研、设计项目工作标准和职责
2.建立部门及个人的考核制度，调动全体人员的积极性和创造性。
3.加强文档管理
配合公司整顿档案的管理要求，加强内部文档管理，所有设计、施工组织和阶段性成果都必须进行详细完整的文档记录，切实提高记录文档和接口文档的有效性和实用性。
4.加强项目管理
建立物质、设备采购制度，注重项目的计划和规划成果和文档并存。
以阶段性成果、抽查质量、周期性统计、检查技术文档的质量为依据，对参与项目的人员进行严格的内部考核。
2.3服务和产品
建筑废渣：
城市化进程的飞速发展使建筑废渣逐年呈指数倍增长，垃圾得不到及时处理会造成“垃圾包围城市”的困扰，对建筑工程施工中产生的废渣进行再生加工后予以综合利用，效果良好，综合效益较为显著。
而现有的处理方式大部分是掩埋和压碎。
其
不当的处理方式，一方面影响了环境的保护，一方面让其价值得不到最大的展现。
我们的建筑废渣再利用：
当人们意识到建筑废渣的再利用的巨大前景的时候，人们开始寻找不同的途径去利用他们。
而最有前景的就是利用建筑废渣的再生综合利用。
其中又以再生建筑用砂最为广泛，利用建筑废渣经过一系列的综合处理得到再生砂，这不仅节约了运输费用等，而且最大的利用了废渣，让其价值达到最大。
目标顾客：
各建筑单位（主要针对中小型建筑企业），水泥及其混凝土生产厂家，建筑装饰企业等
我们的产品及效益
产品与服务介绍：
本企业主要进行废渣再生砂的生产。
再生砂（亦称代砂）是利用建筑废渣中的主要物化成分:
落地灰、碎砖块、混凝土块、水泥等非金属无机物，利用其稳定性好,对构件强度无害,经加工处理,再生成砂样颗粒,根据这些颗粒的性状与特点,代砂分别用来配制不同的拌和物,使之达到用砂的类似效果。
可以预见，本产品可以解决大量的建筑废渣污染问题，并以此产生经济效应。
更为重要的是，再生砂初步定价为80元一立方，价格低廉，是普通河砂的良好替代品，是建筑资源未来的倾向所在。
效益分析：
经济效益分析
每回收加工1m3建筑废渣产生的经济效益为45.42元,综合考虑回收成本为8元/m3，本工程共节约资金6398元,按此推算,2001年1月至11月我国房屋竣工面积为5.1亿m2,建房产生的废渣量达0.15亿m3,若将其加工利用,加工再生砂,将产生经济效益5.6亿元。
环境效益分析
建筑废渣的再生利用在带来经济效益的同时,也带来了巨大的环境效益和社会效益。
在进行城市改造的同时会有大量的建筑被拆迁,从而造成大量的建筑废渣,清运、丢弃这些废渣,在增加了社会总运输量的同时,更污染了城市的道路和周围的环境。
经查证,填埋过废渣的地方,地面承载力低,不能直接在上面建造楼房,且其上树木、花草难以生长,影响种植绿化,为此,政府部门须要花费大量的人力、物力进行整治,费用不菲。
若各工程都能将各自施工的大部分废渣自行消化,或设立专门的建筑废渣加工场,对废渣处理后予以再生利用,那么,获取的经济效益、环境效益和社会效益都将非常巨大。
我们的特色和优势
特色：
（1）利用建筑废渣处理掉了建筑垃圾，净化了工业污染
（2）利用建筑废渣，使之有一定的经济效益
（3）保护了环境
（4）节省了建筑施工中的很多费用
优势：
中国是一个正在建设和发展的国家，每年都有不同种类的建筑在各地建成，同时建筑垃圾也是随处可见，建筑垃圾基本处理方式就是填埋。
目前，我国建筑垃圾的数量已占到城市垃圾总量的30%-40%。
以500-600吨/万平方米的标准推算，到2020年，我国还将新增建筑面积约300亿平方米，新产生的建筑垃圾将是一个令人震撼的数字。
然而，绝大部分建筑垃圾未经任何处理，便被施工
单位运往郊外或乡村，露天堆放或填埋，耗用大量的征用土地费、垃圾清运费等建设经费，同时，清运和堆放过程中的遗撒和粉尘、灰砂飞扬等问题又造成了严重的环境污染。
建设部《城市建筑垃圾管理规定》去年 6月1日起施行，要求任何单位和个人不得随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾。
居民应当将装饰装修房屋过程中产生的建筑垃圾与生活垃圾分别收集，并堆放到指定地点，建筑垃圾中转站的设置应当方便居民。
还对不按规定处置建筑垃圾的单位和个人，给予重罚，以此来加强城市建筑垃圾管理，保障城市市容和环境卫生。
目前我国建筑垃圾的主要处理方法是将其填埋地下。
其危害在于：
首先是占用大量土地。
仅以北京为例，据相关资料显示：
奥运工程建设前对原有建筑的拆除，以及新工地的建设，北京每年都要设置二三十个建筑垃圾消纳场，造成不小的土地压力。
其次是造成严重的环境污染。
建筑垃圾中的建筑用胶、涂料、油漆不仅是难以生物降解的高分子聚合物材料，还含有有害的重金属元素。
这些废弃物被埋在地下，会造成地下水的污染，直接危害到周边居民的生活。
再次是破坏土壤结构、造成地表沉降。
现今的填埋方法是：
垃圾填埋 8米后加埋
2米土层，但土层之上基本难以重长植被。
而填埋区域的地表则会产生沉降和下陷，要经过相当长的时间才能达到稳定状态。
再生技术可使建筑垃圾零浪费
我国目前的建筑垃圾再生利用已经有了一定的技术基础，无论是实验室的研究还是市场应用都有了一定成果。
建筑垃圾中的许多废弃物经分拣、剔除或粉碎后，大多可以作为再生资源重新利用如：
废钢筋、废铁丝、废电线和各种废钢配件等金属，经分拣、集中、重新回炉后，可以再加工制造成各种规格的钢材；废竹木材则可以用于制造人造木材；砖、石、混
凝土等废料经粉碎后，可以代砂，用于砌筑砂浆、抹灰砂浆、打混凝土垫层等，还可
以用于制作砌块、铺道砖、花格砖等建材制品。
而建筑废渣再利用制砂就是其中之一。
由于建筑垃圾堆放比较集中，场地比较有限，而且交通不是很方便，建议选用一
帆公司生产的移动破碎站。
首先该设备为移动破碎筛分联合体，对各种大型大块物料进行多级破碎。
另外移动破碎站设备占地面积小，设备灵活、方便，机动性强，可节
省大量基建及迁址费用；能够对物料进行现场破碎而不必将物料运离现场再破碎，并可随原料开采面的推进而移动，从而大量降低了物料的运输费用。
移动破碎站配置灵活，可以根据实际现场设计改型或特殊性移动破碎站，非常适合建筑垃圾破碎。
所以建筑垃圾的再利用已经得到了大众的支持，同时可以给建造商带来客观的利益。
其发展前景相当可观。
发展前景：
随着我国城镇化、工业化发展速度加快，城市建设从外延式开发与大规模旧城改造并举、住宅小区规模化建设，大量建筑垃圾急剧产生，说明我国建筑垃圾排放量高峰期已经到来。
据对砖混结构，全现浇结构和框架结构等建筑施工材料损耗的粗略统计，每万平方米建筑施工过程中仅建筑废渣就会产生500-600吨。
按此计算，我国每年施工建设所产生和排除的建筑废渣就达1亿吨以上。
另外，旧城拆迁、建材工业所产生的建筑垃圾数量达数亿吨。
目前，国内处理建筑垃圾基本上仍停留在落后简单的填埋式处理，由于建筑垃圾的不可降解性，填埋式处理将会给社会带来灾难性的后果。
且不说此举耗用大量的可耕地和运输费用，还会给环境造成长远的破坏。
面对如此严峻的建筑垃圾成灾的局面，如何处理和利用越来越多的建筑垃圾已成为各级政府部门、其他相关部门迫在眉睫、亟待解决的问题。
在未来30年间，将出现“十大新兴技术“，其中有关“垃圾处理”的新兴技术被列为第二位。
国际上经济发达的国家正在积极探索将垃圾变为一种新资源并将其打造成一个新兴的大产业。
他们建立了一个以技术方法、科学和组织结构的新模式，确保对主要废弃物流动的控制和对大部分建筑垃圾的循环利用。
对实现建筑垃圾就地消化经济效益显著。
值得注意的是：
国外经济发达国家都对废弃物的管理和废物再利用进行了立法，有了一套完
整全面的措施、政策和法律，使废弃物再利用有了法律保障和支持，并且享受国家政策上的优惠，这就客观上起到了积极倡导的作用。
比如美国有一家建筑垃圾处理厂每天可分选近200卡车建筑垃圾。
其中，钢铁等可以回炉、木材可以燃烧发电、塑料可以再生、混凝土粉碎后可以筑路，建筑垃圾的回收和再利用率高达70%，减少了填埋固体垃圾对环境造成的破坏，最终实现零填埋。
经验证明：
回收和利用建筑垃圾不但有利可图，并可享受建筑和装修施工单位按规定交纳的建筑垃圾处理费。
“他山之石可以攻玉”，国外诸多国家对废物再利用的好点子、好方法无疑对我们都将起到借鉴作用，我们应该比国外做得更好。
国内建筑垃圾技术创新的方向主要是对大量砖和混凝土进行再加工。
废弃砖经过粉碎后用于建筑板材的骨料。
制造隔墙板材，不但质轻强度高而且隔音、膨胀系数小，因取材容易、廉价而大大降低了板材成本。
废弃混凝土块料经细粉碎后可与标准砂1：
1拌合作为砂浆细骨料用于墙地面抹灰、屋面砂浆找平层、砌筑砂浆、制做铺地砖等。
废弃混凝土块料粉碎后可做混凝土现浇或预制构件中的骨料使用，用于建筑非承重部位。
这样不但节约了建设资金，而且不会降低构筑物的强度。
若按建设施工单位每施工10000平方米建筑就产生500吨建筑废渣计算，如果综合利
用可创经济效益2万余元；如果外运，仅运费就达1万余元。
对建筑垃圾的再利用不但有可观的经济效益，而且实现了施工现场的文明化、规范化和标准化管理。
近年来，国内有远见卓识的企业已经开始了对废弃物的循环使用和再利用。
如天津一家生产建筑板材的工厂就专门把厂子建在热电厂周边，利用电厂的煤灰粉渣和废弃砖、混凝土块经加工制成具有隔音、隔热性能且机械强度高的高层建筑轻质内墙板，由于成本低、质量优，极具价格竞争优势，所以市场销路很好。
企业不但经济效益显著，而且对环境保护做出了贡献。
前不久中央电视台“新闻联播”就报道了一则新闻：
北京昌平一家建筑施工单位把建筑垃圾用于基础打桩。
在处理基础打桩时，把经简单处理的建筑垃圾不断填入桩内然后打实，其基础桩的密实度比传统做法提高了3-5倍。
该项技术在数省100多个城市推广实施后，节约建设投资1亿多元，并且减少了大量的建筑垃圾，提高了工程质量。
所以说本公司的建筑废渣再利用工艺有着巨大的前景，优势明显，前景明朗。
第三章市场分析
3.1宏观环境分析
随着中国城市化进程的加快，基础工程的建设，各类建筑土木工程中，建筑用砂的使用是必不可少的，显而易见，建筑用砂存在着广泛的市场。
就本创业计划而言，这里重点阐述的是其建筑用砂的新来源——建筑废渣再利用的现状。
目前在全国各地正在进行的大规模的城市建设中随之而产生的建筑废渣，其数量之大是惊人的。
根据有关资料报道我国建筑垃圾的数量已占到城市垃圾总量的30%～40%，据有关资料介绍，经对砖混结构、全现浇结构和框架结构等建筑的施工材料损耗的粗略统计，在每万m2建筑的施工过程中，仅建筑废渣就会产生500～600t.若按此测算，成都市区每年仅施工建设所产生和排出的建筑废渣就有5万t.而实际上这只占实际产生量的一部分，因为一些零星工程和个人装修所产生的渣土数量很难统计在内。
从建筑废渣的成分来看，建筑废渣大多为固体废弃物，一般是在建设过程中或旧建筑物维修、拆除过程中产生的。
主要由土、渣土、灌注桩施工中形成的泥浆固结物、散落的砂浆和混凝土、剔凿产生的砖石和混凝土碎块、灌注桩截下的
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