安全监控系统管理办法.docx
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安全监控系统管理办法
安全监控系统管理办法
第一章总则
第一条为加强现场安全管理，规范项目群的安全风险识别、安全作业许可等管理程序，降低安全风险发生率，项目经理部开发了安全监控系统（以下简称系统）。
为规范系统的使用、检查及考核，特制定本办法。
第二条本办法适用于项目经理部所辖项目群的系统应用管理，系统用户包括项目（分）部、监理、EPC总承包商、施工承包商（机组）。
第三条安全监控系统是项目经理部安全业务的统一管理平台，通过将安全风险管理、安全审核、日常安全检查、作业许可、事故（事件）管理等信息的录入与传递，做到信息共享，对现场的主要安全管理过程进行监督、控制，统一项目群安全管理标准。
第二章管理部门与职责
第四条质量安全环保处是安全监控系统的归口管理部门。
负责组织系统建立及培训，并检查系统应用及考核情况，做出评价。
第五条综合办公室协助质量安全环保处进行培训及系统维护工作。
第六条项目（分）部职责：
（一）负责本项目的系统培训，组织新开工项目支线的系统培训；
（二）监督监理、EPC、施工承包商对本单位的系统操作人员进行再培训；
（三）负责向质量安全环保处提出用户（监理、EPC、施工承包商、机组）权限申请及变更申请；
（四）考核本项目系统应用情况，报质量安全环保处。
第七条监理、EPC及施工承包商负责本单位新增人员的系统应用培训工作，向项目（分）部提出用户权限申请及变更申请。
第三章系统使用要求
第八条依据《石油企业现场安全检查规范第7部分：
管道施工作业》（Q/SY1124.7-2008）及《集团公司15项HSE管理标准》（Q/SY1234^^^^1248-2009），系统设定主要功能模块包括：
安全风险管理、安全审核、日常安全检查、作业许可、事故（事件）管理、学习与宣传。
系统模块使用要求：
（一）安全风险管理
风险数据库维护：
用户在系统中提出增加（变更）风险申请，并经审查通过；
周风险识别：
每周三前进行下周施工风险识别，并录入系统；
月风险识别：
每月20日进行下月施工风险识别，并于25日前录入系统；
月份A类风险识别统计：
次月5日前统计本月发生A类风险并上报；
月风险识别审批：
于5日内完成审批流程。
（二）安全审核
系统用户按要求进行安全审核结束后，在季后5日前将季度审核结果录入系统。
根据现场实际每次审核内容应有所不同，审核表中应有临时增加项。
（三）日常安全检查
系统用户按要求进行日常安全检查后，于次周三前将上周每天的检查表全部录入系统。
根据现场实际，每天检查内容应有所不同，检查表中应有临时增加项。
（四）作业许可
按系统中规定的作业许可类型申请作业许可，系统用户至少开工前7日在系统上申请作业许可。
特殊情况（如施工时间紧，系统审批时间不充分等）可通过纸质程序审批，并于开工后3日内在系统中补录作业许可申请，但需注明“补录”字样。
作业许可审批：
各级审批人员需在接到作业许可申请后至多2日内完成审批流程。
（五）事故（事件）管理
事故（事件）发生后2日内系统用户将事故（事件）基本情况信息录入系统；事故（事件）定性后5日内将事故（事件）结果信息录入系统。
鼓励各单位上传各类事故（事件）信息，作为经验供分享。
系统用户将各单位制定的应急预案在编制后5日内录入系统；应急预案演练完成后5日内按要求录入演练信息，包括资料照片；应急预案录入系统10日内完成审批流程。
（六）学习与宣传
下级单位应将上级单位录入的学习资料在5日内下载学习，并将学习情况录入系统。
第九条系统用户按要求完成各自的信息录入工作，保证录入本系统的信息真实、安全。
第十条各项目（分）部的安全主管领导和业务主管人员，督促、检查系统在本项目的应用情况，掌握本项目的安全管理动态。
第十一条系统中录入的信息作为项目经理部安全检查及考核的依据项，与纸质资料具有同等效力。
第四章系统培训
第十二条质量安全环保处根据新项目进展情况，组织项目（分）部进行系统培训。
第十三条综合办公室根据质量安全环保处的培训通知，协助进行系统培训。
第十四条项目（分）部向质量安全环保处提供系统用户（监理、EPC、施工承包商、机组）权限申请，经审批后方可使用系统。
对新开工项目支线的系统培训由项目（分）部负责组织。
第十五条培训老师及培训教材由质量安全环保处提供，项目（分）部负责培训具体组织，包括培训教室、网络支持等。
第十六条监理、EPC及施工承包商及时组织本单位新增承包商用户的系统应用培训工作。
第五章系统运行维护
第十七条综合办公室负责系统的运行维护。
系统运行维护包括系统维护和技术支持。
系统维护包括：
服务器、存储设备、数据库和存储设备安装与维护、故障处理、病毒防护、系统备份、性能优化与升级；技术支持包括：
新用户创建及原有项目的用户变更，风险数据库等维护，系统功能增加，用户培训及跟踪答疑等。
第十八条综合办公室根据质量安全环保处提出的系统业务需求，组织相关人员对系统进行维护。
第十九条系统用户按要求完善用户新增及变更手续，对账号和密码负责，XX不得使用系统，不得将账号和密码转交他人，产生后果自负。
第六章系统检查与考核
第二十条质量安全环保处通过系统内的数据统计与现场检查相结合的方式，评价各监理、EPC及施工承包商安全监控系统的运用及效果情况，并进行通报。
第二十一条各项目（分）部按本办法及安全监控系统考核细则（附件）对本项目的系统应用情况进行月度考核，作为对服务商月度考核的内容之一。
并在下月5日前将考核结果报质量安全环保处。
第二十二条考核细则基础分总分为100分，每月考核加、扣分后为各单位考核最终得分。
90分及以上为优胜单位，90分至80分及以上为良好单位，80分以下为不合格单位，通报进行整改。
第六章附则
第二十三条本办法由质量安全环保处负责解释。
第二十四条本办法自发布之日起实施，原办法自印发之日起废止。
第二十五条本办法的相关附件
安全监控系统考核细则
安全监控系统考核细则
序号
所在模块
考核内容
考核标准
考核频率
考核日期
评分标准
责任单位
加分项
1
安全风险管理
风险数据库维护
提出增加（变更）风险申请，并经审查通过
一次/月
次月10日前
每增加（变更）一项风险经审查通过加0.5分
承包商、EPC（PC）、监理、项目（分）部
加分项
2
周风险识别
每周进行施工风险识别
四次/月
次周三前
不按时上报一次扣0.5分
承包商
3
月风险识别
分包商HSE部长每月20日前组织下个月施工的月度风险识别，每月25日前完成并上报，在系统中填报上传给EPC/PC及监理
一次/月
次月10日前
不按时上报一次扣0.5分
承包商
4
月份A类风险识别统计
次月5日前统计本月发生A类风险并上报
一次/月
次月10日前
不按时统计上报一次扣0.5分
EPC（PC）
5
月风险识别审批
次月5日前完成审批流程
一次/月
次月10日前
不按时审批一次扣0.5分
EPC（PC）、监理、项目（分）部
6
安全审核
将审核表录入系统
次月5日前将上月审核表录入系统，根据现场实际每天检查内容应有所不同，有临时增加项
1次/月
次月10日前
不按时录入一次扣0.5分,有临时增加项加0.5分
EPC（PC）、监理、项目（分）部
加分项
7
日常安全检查
将检查表录入系统
次周三前将上周检查表录入系统，根据现场实际每天检查内容应有所不同，有临时增加项
四次/月
次周三前
不按时录入一次扣0.5分,有临时增加项加0.5分
承包商（机组）
加分项
安全监控系统考核细则
序号
所在模块
考核内容
考核标准
考核频率
考核日期
评分标准
责任单位
加分项
8
作业许可
按集团公司作业许可管理规定等相关要求申请作业许可
开工前至少5-7天在系统上申请作业许可，特殊情况可在开工后3天内补录作业许可申请
一次/月
次月5日前
不按时提出申请扣1分；不及时补录申请扣0.5分
承包商
9
作业许可审批
作业许可申请提出后至多5天内完成审批流程
一次/月
次月10日前
不按时审批一次扣1分
EPC（PC）、监理
10
事故管理
事件录入系统
事件发生后2日内将事件信息录入系统;事件快报内容真实、准确、完整
一次/月
次月10日前
每录入一个事件加0.5分，多报多加；如查出一个事件不录入扣1分；
承包商
加分项
11
事故录入系统
事故发生后的2个工作日内，在系统内录入事故快报；事故定性后5日内将事故结论录入系统;事故快报内容真实、准确、完整
一次/月
次月10日前
不按时录入一次扣1分
承包商
12
应急预案录入系统
按集团公司应急管理规定制定应急预案并录入系统
一次/月
次月10日前
不按时录入一次扣1分
承包商
13
应急演练录入系统
应急演练后5日内录入演练信息;演练内容真实、完整
一次/月
次月10日前
不按时录入一次扣1分；有照片加1分
承包商
加分项
14
应急预案审批
应急预案录入系统10日内审批
一次/月
次月10日前
不按时审批一次扣1分
EPC（PC）、监理
安全监控系统考核细则
序号
所在模块
考核内容
考核标准
考核频率
考核日期
评分标准
责任单位
加分项
15
学习与宣传
各类资料的下载学习
上级录入的学习资料5日内下载学习
一次/月
次月10日前
不按时下载学习一次扣1分
承包商、EPC（PC）、监理、项目（分）部
16
上传各类培训学习资料，及时录入学习情况
学习后5日内录入;学习情况记录真实、完整（时间、地点、人员）
一次/月
次月10日前
不按时录入一次扣1分；没有该业务单位不扣分，上传一次学习资料加1分，每月加分上限为2分
承包商、EPC（PC）、监理、项目（分）部
加分项
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