工程项目质量控制程序.docx
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工程项目质量控制程序
编制要点
1.工程安全生产特点
2.安全控制重点
3.安全控制工作流程
4.安全控制要点、目标及监控要点
5.安全监理工作方法及措施
监理人员根据分管工程实际编制工程安全生产监控实施细则，报总监理工程师批准后执行
施工单位拒不整改或不停止施工，及时向主管部门报告
发现安全事故隐患下令整改，严重时下暂停施工令
建立监理人员安全生产监控责任制
安全生产过程控制
审查重点
审查承包单位安全生产方案（施组）
分专业审查，总监理工程师汇总签注意见
1.安全组织体系
2.安全人员执证上岗情况
3.安全生产责任制落实情况
4.国家相关法规及工程建设强制性标准执行情况
工程建设安全生产监控框图（执行《建设工程安全生产管理条例》）
施工安全监控程序框图
工程项目质量控制程序
分部工程施工
监理巡视看、摸、敲、照
施工准备工作
不
同
意
填写开工报告申请
施工单位自检
监理审查开工报告申请
填报工程报验单
同意
监理质量检查、汇总审查分项工程验收单
总监签发开工令
工序质量监督
监理巡视、旁站、平行检查
提交中间验收申请
签发中间验收申请证书
返修
不合格
合格
工序完工
班组自检、技术员、质检员复检
单位工程或单项工程完工
施工单位自验收
填报工程报验单
提交验收申请
监理进行质量检查
监理组织初验
现场检查、实测检查、资料检查
合格
返工修理
不合格
合格
下道工序施工
不合格
返工整改
签认
监理签认质量评估报告
分项工程施工检查
监理跟踪检查
竣工验收
建设、监理、施工、设计勘察单位
施工单位自检、不同专业交检
签认验收报告
建设、监理、施工、设计单位
填报工程报验单
监理现场检查
审查自检材料
工程项目竣工
不合格
返修整改
合格
签认
工程材料、设备（构配件）检验程序
施工单位自检
出厂合格证、技术证明书、质量检测报告
外观检测
材料、设备报验申请表
监理现场外观检测
见证材料取送样
审查质量保证资料
不合格
不合格
合格
同意进场
检查试验室、检测化验单
不合格
合格
现场双倍取送样见证
同意使用
试验室二次检测
不合格
合格
清除现场
使用
现场浇筑钢筋混凝土构件质量监理工作流程
检查浇筑前的准备工作
监理工程师、承包人
不合格
合格
不合格
合格
技术联系工作流程图
设计单位
隐蔽工程验收流程
可
分包单位资质审查程序
选择分包单位
施工单位填报
《分包单位资质申报表》
总监审查资质
检查近两年业绩
不同意
总包单位与分包单位
签订施工承包合同
同意
分包单位进场施工
工程事故处理程序
施工单位采取措施
防止事故进一步扩大
事故发生
施工单位提交事故责任报告
监理进行事故调查、分析原因、收集资料
原因不清
施工单位提交事故处理方案
不处理
补充调查
不同意
同意
总监理工程师审核方案
提出方案
恢复施工
监督方案实施
项目竣工验收程序
施工项目完工
参与项目建设的各方自检
总承包单位组织内部预验
提交竣工验收申请
检查竣工图、技术资料
总监组织各专业监理工程师初验
修改
不合格
合格
建设单位组织竣工验收
工程竣工验收报告会签
建设单位、设计单位、施工单位、监理单位
质量评估报告
总监签字、监理单位技术人员签字
移交档案资料
审核工程结算
总监签发竣工结算审核意见书
支付工程款
工程进入保修阶段
工程变更监理工作程序
提出单位填报变更单
否
专业监理工程师调查审核
设计单位提出变更
承包单位提出变更
建设单位提出变更
与建设单位协商
与建设单位协商
取得建设单位同意
与设计单位协商
否
承包单位提出变更施工方案
变更引起的工期索赔、费用索赔
专业监理工程师审核
同意
否
总监理工程师核定
否
同意
与建设单位协商
否
同意
监理、建设、施工代表签字
费用进入动态投资
工期顺延
工程计量流程
承包单位根据月（周）工程量统计
填写月（周）工程量报表
报
投资监控监理工程师
根据签发的工程验收认可书
是否通过监理工程师验收
否
是
监理工程师签认，在监理月报
填写认证的工程量
建设单位
承包单位
工程付款流程
否
进度控制工作流程
实施过程分阶段提
详细计划和变更计划
申报否
可
申报否
可
滞后
符合
工程暂停/复工审批程序
发生须暂停施工情况
施工单位暂停部分施工
总监签发工程暂停令
施工单位原因引起
非施工单位引起
消除工程暂停因素
消除工程暂停因素
具备复工条件，施工单位提出复工申请，审核复工申请
具备复工条件，施工单位
提出复工申请
不合格
监理检查
合格
复工申请
总监签发复工令
施工单位继续施工
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