优质茶叶加工中心发行项目可行性方案.docx

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优质茶叶加工中心发行项目可行性方案

XXXXX优质茶叶加工中心改造项目

可行性研究报告

一、合作社发展情况

1、合作社成立于2010年11月，主要从事茶叶种植、加工与销售，是一家产、供、销一体化的经济组织。

合作社现有社员32户，其中：

公司社员3名，农民社员29名。

社员以现金或实物出资，出资总额为800万元，其中：

XXXXX供销社合作联社属下企业XXXXX土产公司出资410万元，占51%。

合作社设社员代表大会、理事会、监事会等3个决策管理监督机构，内设办公室、财务部、技术服务部、生产部、营销部、质检部6个管理经营机构，员工80多人。

合作社拥有茶叶基地面积2000多亩，加工厂房500多平方米。

2010年实现销售收入703.3万元；纯收益203.5万元；盈余返还50.9万元。

2、合作社章程、管理制度完善。

成员大会实行一人一票制，设立理事会、监事会。

有独立的专业会计和出纳，每个社员设立个人账户，盈余按照成员与本社的交易额比例返还。

合作社制订了社员（代表）大会制度、理事会工作制度、监事会工作制度、财务管理制度、社员管理制度、盈余分配制度、学习培训制度。

3、合作社重视技术和产品质量，合作社生产的茶叶，质量好，符合“无公害”、“绿色食品”标准,价格比行情价高20%，深受消费者欢迎，产品供不应求。

合作社公司社员XXXXXXXXXX茶业有限公司生产的茶叶已获得“无公害农产品”认证。

合作社依托华南农业大学，采用科学栽培技术，积极开展无污染，进行基地化生产。

4、合作社重视品牌建设，不断提高产品知名度；公司社员XXXXXXXXXX茶业有限公司注册了“凯达牌”商标，产品销往全国各地。

5、农超对接情况:

合作社已与XXXXX恒盛实业有限公司恒盛购物广场等超市签订了《农超对接供货协议》，实行“农超对接”，保证了农产品销售，提高附加值，带动了农民增收。

2010年度供货8吨,供货值144万元；2011年1-8月份供货5.2吨，供货值93.6万元。

二、项目建设的必要性和可行性

（一）项目建设的必要性

1、可提高农民专业合作社和大型连锁超市市场竞争力

“农超对接”有利于按照市场需求，引导农民专业合作社调整生产结构和大型连锁超市调整商品结构，培育农民专业合作社和大型连锁超市自主品牌，提高农民专业合作社和大型连锁超市市场竞争力。

2、可增加合作社、超市和农户的经济效益

“农超对接”有利于减少农产品流通环节、降低流通成本，建立农民专业合作社、大型连锁超市和农户利益联结机制，促进农业增效、农民增收，提高大型连锁超市盈利水平。

合作社与大型连锁超市签订《农超对接供货协议》，根据供货需要，合作社与农户签订《订单农业合同书》，直接向农户收购花生，加工成花生牛奶，供货给超市，减少了中间流通环节，节约了采购、生产成本，农户、合作社、大型超市实现了“三赢”。

3、是遏制物价通胀，保障民生的需要

　　农副产品价格上涨是物价上涨的重要推手，大力推进“农超对接”、建设平价商店是平抑物价的最重要最有效的办法之一。

遏制物价通胀、确保食品安全，保障民生需求是十二五期间最引人关注的话题。

建立“农超对接”工程，打造城区物流综合配送体系，减少中间流通环节，遏制物价上涨，保障民心安稳的重要举措。

4、可提高农产品的质量，确保食品安全

商家按照市场需求，提出品种和数量要求，农民按其品质、安全进行生产。

期间，商家通过合作社，从技术、知识角度向农民提供服务，比如农药喷洒与采摘期的衔接时间，少用、不用影响农产品质量安全的农药，或降低其残留量于安全值内。

而农民有了稳定的销售渠道后，将更注重于产品生产过程的质量、安全。

5、符合我省相关产业扶持政策

从今年开始，省政府连续三年每年投入1.5亿元共4.5亿元，支持推进“农超对接”，加快平价商店建设。

“农超对接”的经营模式大大减少了流通环节，降低了流通成本，既具有价格优势，又让农民和消费者得到实惠，符合我省相关产业扶持政策。

（二）项目建设的可行性

1、农产品流通市场体系薄弱，“农超对接”建设势在必行

　　加快农产品流通市场体系建设,是开拓农村市场、搞活农产品流通、发展农村经济,增加农民收入、遏制物价上涨的关键环节。

加快城区农产品流通市场体系建设,提高农产品的商品化程度和市场流通组织化程度,尽快形成稳定高效、辐射面广的产销体系,是当前新农业经济发展新阶段所面临的紧迫任务。

　　农产品流通是涉及民生安稳的“菜篮子”工程，在安全及公益等层面需要呈现一定的责任与约束管理机制。

另外，由于信息不对称、政策不到位以及当前我国农村土地是以家庭承包性质的客观现实造就了农产品生产的多样化、分散化等诸多方面还有许多不完善的地方，出现了农产品市场产销不对称、产销波动过大、流通秩序混乱，流通环节过多、流通费用太高的局面。

　　作为促进农产品产销模式改进的“农超对接”，减少了作业环节、降低了接触及污染机率。

同时，对产品进行批次及单品管理以及对产品的流向分布进行跟踪管理，确保了产品质量。

“农超对接”建设，势在必行。

　　2、农产品流通环节中的公立公信机制缺乏，“农超对接”建设刻不容缓

　　农产品不同于一般工业类商品，农产品对生产、加工、流通、环境、气候及时间等都有一定要求，尤其是鲜活农产品，对流通过程的要求更高。

正是由于农产品具有以上一些特征，所以传统上的农产品销售一般采取的都是现售现买的方式。

随着信息技术的发展，电子交易的应用愈来愈广泛，建立可信、公立的农产品分级、分拣及透明公示机制就刻不容缓。

项目建设能加快优质茶叶流通市场体系建设,提高茶叶的商品化程度和市场流通组织化程度,尽快形成稳定高效、辐射面广的产、供、销体系。

项目建设方案、技术方案、管理方式可行，经济效益、社会效益显著。

项目建设切实可行。

三、项目实施条件

（一）、项目审批情况

项目建设方案、技术方案切实可行，示范带动能力强，经济效益、社会效益明显。

XXXXX供销合作社联合社和合作社社员代表大会已同意该项目的建设。

（二）、项目用地落实情况

项目建设用地位于XXXXX湖寮镇。

合作社已于2010年9月与XXXXX土产公司签订《承包合同书》，使用期限为6年。

（三）、资金落实情况

合作社2010年度实现销售收入703.3万元，纯收益203.5万元，完全可保障项目建设资金足额落实到位。

四、项目主要内容与特色

项目通过改建优质茶叶加工中心，新建优质茶叶中转储存仓库、优质茶叶检测中心，新购置茶叶加工设备检测设备，扩大优质茶叶加工能力，增强茶叶配送能力，有效增加茶叶“农超对接”销售额，真正实现茶叶产、供、销一条龙服务。

合作社实施“农超对接”以来，积极开拓销售市场，与XXXXX恒盛实业有限公司恒盛购物广场等超市签订了《农超对接供货协议》，与农户签订了《订单农业合同书》。

合作社建立了茶叶种植示范基地，产前提供种苗，产中提供相应的技术指导和科普服务，产后解决农产品销售困难的问题，以此实施“双向对流”的策略。

1、原材料方面：

狠抓质量监测，实行追溯制度。

通过建立茶叶检测中心和记录生产质量档案，对每一批次的茶叶都进行农药残留检测，建立生产信息档案，全面监控茶叶的质量安全，健全档案管理，实现信息追溯和查询。

2、收购方面：

收购人员依托茶叶订单农业种植基地进行收购工作，以市场价格为参考，看产品定价，实行优质产品定高价的方式进行收购，以此促使农户改变传统的茶叶种植及购销观念，让其增产、增收、享受实惠。

3、生产方面：

严格按照优质茶叶生产流程，严把质量关，各项指标检验合格后方可出厂，百分之百保证了茶叶进超市销售的质量安全问题。

4、销售方面：

坚持“产品质量优于市场，销售价格与市场价格持平或低于市场价”的营销策略。

合作社积极与超市协商采取商品促销策略，不定期在各门店开展促销活动，以此加大宣传力，扩大“凯达牌”茶叶的品牌效应，提高销售额。

五、项目投资规模和资金来源

项目总投资112.25万元。

其中：

申请广东省现代流通服务“农超对接”专项补助资金50万元，合作社自筹资金62.25万元。

六、项目实施方案

（一）、项目实施背景

为积极发展农产品现代流通方式，引导大型连锁超市直接与农产品产地的农民专业合作社产销对接，自2008年开展“农超对接”工作以来，减少了流通环节、降低了农产品流通成本，解决了农产品卖难的问题，有利于促进农产品“农超对接”经营进入良性发展轨道，实现农产品质量从农田到餐桌的全过程控制，提高农产品质量安全水平，对建立农产品现代流通体制、增加农民收入和促进城乡统筹协调发展具有重要的现实意义。

（二）、项目主要建设内容

1、改造优质茶叶加工厂500平方米；

2、改造优质茶叶中转储存仓库500平方米；

2、改造优质茶叶检测中心200平方米；

3、新购置茶叶加工、检测设备18台套。

详见下表：

茶叶加工、检测设备购置情况表

序号

设备名称

数量（台套）

规格型号

1

加工设备

12

1.1

烘干机

2

2DG-3

1.2

分装机

1

XS38*32*41

1.3

风选机

1

FTM-1

1.4

分筛机

1

Φ50cm

1.5

全自动包装机

2

SP-302

1.6

喷码机

1

PYT-300

1.7

全自动封口机

2

PFS-200

1.8

台秤

2

ACS-30

2

检测设备

6

2.1

分析天平

1

DTT-A1000

2.2

电热恒温干燥箱

1

101-0

2.3

干燥器

1

18cm

2.4

振动筛分机

1

8411型

2.5

水分测定仪

1

SC-10

2.6

电子天平称

1

DTT-A+200

合计

18

（三）、项目建设投资概算

项目建设总投资112.25万元，其中：

1、改造优质茶叶加工厂550平方米，以750元/㎡计算，需投入资金41.25万元；

2、改造优质茶叶中转储存仓库500平方米，以7500元/㎡计算，需投入资金37.5万元；

3、改造优质茶叶检测中心200平方米，以750元/㎡计算，需投入资金15万元；

4、新购置茶叶加工、检测设备18台套，投资18.5万元。

详见下表：

设备购置投资情况表

序号

设备名称

数量

（台套）

单价

（万元/台套）

金额

（万元）

1

加工设备

12

12.00

1.1

烘干机

2

2

4.00

1.2

分装机

1

0.5

0.5

1.3

风选机

1

0.5

0.5

1.4

分筛机

1

0.5

0.5

1.5

全自动包装机

2

1.5

3

1.6

喷码机

1

0.5

0.5

1.7

全自动封口机

2

1

2

1.8

台秤

2

0.05

1

2

检测设备

6

-

6.5

2.1

分析天平

1

1.5

1.5

2.2

电热恒温干燥箱

1

1.5

1.5

2.3

干燥器

1

0.5

0.5

2.4

振动筛分机

1

0.8

0.8

2.5

水分测定仪

1

1.2

1.2

2.6

电子天平称

1

1

1

合计

18

18.50

（四）、项目建设实施进度

项目建设期为1年，从2011年9月至2012年8月，具体安排如下：

1、前期准备工作：

2011年9月。

2、加工厂房、中转储存仓库建设：

2011年10—2012年3月。

3、检测中心建设：

2012年4月—5月。

4、设备购置、调试安装：

2012年6—7月。

5、项目竣工验收：

2012年8月。

七、项目的经济效益和社会效益

（一）经济效益

项目建成，可增加优质茶叶产量30吨，每吨以18万元计算，增加产值540万元，营业税金及附加16.2万元，年经营总成本490.25万元，实现年利润总额49.75万元，税后盈余33.55万元，盈余返还18.12万元。

（二）社会效益

1、对当地主导产业发展和产业结构调整的影响

近几年，农业发展进入由数量型向质量型转变的转型时期，农业结构调整任务比较重，农产品市场竞争更趋激烈，农民增收难度大。

面对这些实际问题，我市各级党委、政府和农业部门高度重视，立足本地资源，寻求农业农村经济新的增长点，随着人民生活水平提高，发展壮大茶叶加工产业，符合人们面向未来、追求绿色消费的潮流，市场空间大，前景广阔。

只要在充分调查茶叶市场需求的基础上，利用梅州丰富的山区资源科学规划，按照区域化布局、规模化种植、专业化生产的原则发展壮大茶叶产业，是培育农业农村经济新的增长点。

茶叶加工产业要形成与发展，需要具备多方面的因素，但在当前农民组织化程度低、抵御市场风险能力弱的情况下，培育和建立农业龙头企业和农民专业合作社，推进茶叶加工产业化经营，是发展茶叶加工产业能否取得成功的关键。

农业产业化实施是在推进经营一体化，服务社会化的基础上实现农业经济市场化，必须改变农业过去的种养加脱节，农工贸分离，产供销割裂的状况，使农业经济活动都直接处于市场关系之中，充分发挥市场农业在资源配置中的基础作用。

通过公司加农户和订单的形式，把分散的农户与国内外市场联系在一起,形成以基地、农户为基础,专业化公司为龙头,社会化服务为支撑的茶叶加工现代化生产经营管理新体制；优化产品结构，推进茶叶加工的产业化经营，延长茶叶的产业链,形成茶叶产加销一体化的产业体系。

做大、做强、做优茶叶主业，提高产品在茶叶市场中的竞争力，以实现茶叶产业化的可持续发展。

项目通过“合作社+基地+农户”的农业产业化经营模式，加快茶叶产品的创新，带动更多的农户发展茶叶生产；通过树立茶叶品牌，提高产品的附加值，培育壮大茶叶产业。

能够有效地改变过去茶叶生产经营中存在的农户分散经营、产品质量不稳定、结构单一、附加值不高、品牌少等不合理状况，使茶叶生产技术提升到一个新的层次，促进茶叶产业的结构调整。

2、与农户的利益联结机制

合作社与农户利益联结机制的原则是:

规划种植,诚实守信，互相依托,互利互惠，验货付款。

合作社将茶农种植采摘的茶青集中起来加工成茶叶，实施优质优价，品牌促销，真正体现出茶叶的价值，并通过互联网络平台和公司人员促销而实现其商品茶叶的价值，促进梅州市茶叶加工产业化的可持续发展。

合作社与农户利益联结以后,与农户订立茶青、毛茶收购合同，能够进一步巩固茶叶种植生产基地，并按照“统一品种、统一栽培技术、统一采摘加工、统一品牌销售”。

同时，通过发展金萱等名优茶叶示范种植，有计划、有针对性地指导规划农户扩大有机茶种植，提高有机茶叶的品牌效应，辐射带动周边山区农民进行茶叶生产，提高茶叶生产技术水平。

通过建立和完善茶叶种植、加工、研发、销售于一体农业产业化经营模式，有利于进一步辐射带动山区农民进行茶叶产业的开发，延伸茶叶产业链；有利于解决当地农民就业，增加农民收入；有利于打造“凯达”名牌精品，提高合作社发展的竞争力和经济效益，促进企业的稳步健康发展；项目将进一步推动梅州茶叶产业的可持续发展，促进农业增效、农民增收，保护和改善当地的农业生态环境，对我市及全省的农业产业结构调整具有良好的示范作用，有利于促进梅州茶叶产业和农村经济的可持续发展，增加农民收入。

3、带动农户及农民增收效果分析

直接带动基地分析：

合作社通过示范推广，科术培训，新品种引进，与农户形成紧密型和松散型相结合的利益联结机制。

项目建设直接带动500户农户种茶，茶农种茶2亩/户平，可直接带动农户种植茶叶1000亩。

项目带动农户分析：

项目建设直接带动500户农户种茶，茶农种茶2亩/户平，带动农户种植1000亩，亩年增收1400元，户均年增收2800元,带给农户直接增加的收入140万元。

目前，合作社与500多户茶农签订收购合同，由公司提供茶苗、技术指导，保价收购茶青。

合作社与农户建立了“目标一致、分工协作、优势互补、利益共享”的产业合作关系，使生态茶园基地面积不断扩大，达到了提高茶叶产量、质量和档次，农户、公司均增产增收的良好效果。

项目建设前与项目建设后农民种茶产出对比，项目建设后的农民种茶收入比项目建设前的农民种茶收入增加2800元，对比增收33.3%。

详见下表：

项目建设前与建设后农户收入经济效益对照表

类别

单造产/亩

（kg）

单价

（元/kg）

亩收入

（元）

户平均种植

户均收入（元）

项目建设前

茶青280

10

2800

2亩

5600

项目建设后

茶青350

12

4200

2亩

8400

项目区比非项目区增收

70

2

1400

2800

项目安排就业分析：

项目建设，可直接安排生产工人65人就业，年平工资1.8万元，年度工资总额117万元；项目建设带动农户500户，直接安排农村就业人口1000人种茶1000亩，可实现年度工资总额140万元。

目录

第一章总论3

1.1概述3

1.2编制依据和原则3

1.3企业概况4

1.4项目提出的背景5

1.5可行性研究的工作范围6

1.6可行性研究简要结论7

第二章现有营销模式及网络分布情况8

2.1康芝药业目前销售模式8

2.2康芝药业营销中心组织架构及部门职能11

2.3康芝药业目前营销网络分布情况15

第三章营销网络扩建的必要性16

3.1响应国家政策环境的需要16

3.2满足第三终端市场的需要19

3.3公司战略目标实现的需要22

3.4满足儿童用药市场快速增长的需要24

3.5满足公司快速发展的需要28

第四章营销网络扩建具体措施及组织架构32

4.1营销网络扩建及营销架构调整考虑的因素32

4.2营销网络扩建具体措施32

4.3营销网络扩建具体区域及步骤35

4.4康芝药业营销网络扩建后营销中心组织架构40

第五章营销网络扩建项目投资预算41

5.1营销网络扩建项目投资内容41

5.2营销网络扩建项目投资估算41

5.3营销网络扩建项目投资资金筹措43

第六章营销网络扩建项目投资回报及风险44

6.1营销网络扩建项目投资回报44

6.2营销网络扩建项目实施风险45

目　录

第一章总论3

第一节项目概况3

第二节项目建设背景3

第三节项目建设目的与意义4

第三节项目计划目标7

第四节可行性研究编制中的工作范围8

第五节可行性研究的简要结论9

第二章项目编制依据和原则10

第一节编制依据10

第二节编制原则11

第三章申报企业情况11

第一节申报企业基本情况11

第二节企业人员情况13

第三节企业财务经济状况14

第四节企业管理情况14

第三章项目技术可行性分析15

第一节项目的技术创新性论述15

第二节技术成熟性和项目产品可靠性论述18

第四章项目产品市场调查和需求预测20

第一节产品的主要用途20

第二节市场竞争力分析及市场风险21

第三节产品目标市场定位22

第五章项目实施方案23

第一节技术方案论述23

第二节生产方案论述28

第三节产品销售计划39

第六章环境保护42

一、设计依据42

二、主要污染物种类、来源及排放量43

三、污染物处理方案44

四、结论45

第七章劳动安全45

一、工程建设的安全卫生要求45

二、生产过程中存在的职业危害因素46

三、安全生产所采取的主要防范措施47

四、职业安全、卫生管理及教育48

五、预期效果及评价49

第十章新增投资估算、资金筹措50

第一节新增投资估算50

第二节资金筹措51

第三节资金使用计划及还款计划51

第十一章经济、社会效益分析52

第一节生产成本和销售收入估算52

第二节财务分析53

第三节项目的风险性及不确定性分析54

第四节社会效益分析54