自控型标准化项目部标准.docx
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自控型标准化项目部标准
附件：
1
甘肃华澳铁路综合工程有限公司
自
控
型
标
准
化
项
目
部
标
准
及
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评
标
准
二〇一〇年三月三日
自控型标准化项目部标准
按照管理制度标准化、人员配置标准化、现场管理标准化、过程控制标准化四化的要求，落实“高标准、讲科学、不懈怠”的精神，以闭环管理为抓手，大力推进“三项工程”建设，实现从“要我自控”向“我要自控”的思想转变，使项目部具有自我管理、自我完善、自我控制以及独立作战能力，达到现场作业受控，安全、质量、进度受控，成本费用受控，以提升整体安全管理水平，实现全公司又好又快发展。
本着求实创新，节约成本，实际、实用、实效的原则，特制定公司自控型标准化项目部标准及考评标准：
第一篇管理制度标准化
项目部应建立健全以下管理制度：
1.1.技术管理制度：
（1）工程测量制度；
（2）施工图现场核对制度；
（3）施工技术交底制度；（4）开（复）工报告申请制度；（5）编制作业控制要点制度；（6）施工方案审查制度；
（7）基础技术资料管理制度；（8）施工日志制度；
1.2.质量管理制度：
（1）技术标准管理制度；
（2）质量检查、申报、签认制度；
（3）隐蔽工程检查制度；
（4）材料、设备、构配件进场检验及存储管理制度；
（5）内业资料管理制度；
（6）工程技术档案管理制度；
（7）分项工程质量评定制度；
1.3.安全管理制度：
（1）安全生产责任制；
（2）安全生产教育培训制度；
（3）安全检查考核制度；
（4）应急救援预案及防洪制度；
（5）电工及用电人员操作制度；
（6）安全事故报告制度；
（7）安全生产月度分析制度；
（8）安全信息管理制度；
（9）消防安全管理制度；（10）食品质量卫生安全制度；
（11）施工机械与设备安全管理制度等制度。
1.4.综合管理制度：
（1）项目部管理制度；
（2）人员管理制度；
（3）项目部车辆管理制度；（4）食堂管理制度；
（5）合同管理制度；（6）政治、业务学习制度；
以上制度内容详见《制度、职责及任职条件、管理办法》汇编附件。
第二篇人员配置标准化
2.1.项目部（维修车间）应按以下岗位框图标准配备人员
2.2.项目部（维修车间）应建立管理人员岗位职责
⑴项目经理（主任）岗位职责；
⑵技术负责人（工务、电务副主任）岗位职责；
⑶安全负责人（副主任）岗位职责；
⑷技术员岗位职责；
⑸安全员岗位职责；
⑹质量员（工长）岗位职责；
⑺材料员（核算员）岗位职责；
⑻试验员（资料员）岗位职责；
⑼施工员（维修人员）岗位职责；
⑽防护员（维修防护人员）岗位职责；
以上详见《制度、职责及任职条件、管理办法》汇编。
2.3.机构成员任职条件
（1）项目经理、技术负责人、安全负责人
根据“公开选拔，竞聘上岗，量才而举，量德而用”的原则，通过考试考核、民主评议、组织考察等程序，根据施工难度和工程规模选拔使用；
（2）其他人员的配备（详见《制度、职责及任职条件、管理办法》汇编）；
（3）特殊工种要持特种作业操作证书上岗，管理人员要全部经培训考核合格后持证上岗。
2.4.人员教育及培训
（1）按规定做好“三新”人员、特种作业人员、施工管理人员、专（兼）职安全管理人员及作业人员的入场安全教育和培训工作。
坚持先培训、后上岗制度，加强项目施工前全体施工人员的安全教育,培训要有记录。
未经安全生产教育培训或培训考核不合格的人员，不得上岗作业；
（2）项目部培训内容和考试卷要有针对性，每月组织一次抽考；
（3）每季度开展一次职业道德、法律知识和事故案例等内容的培训教育，充分发挥党小组、工会小组的作用，党员无“两违，工会劳动保护监察作用发挥良好，凡职工遇到婚、丧、嫁、娶等重大事情，应主动帮助，解决职工困难。
第三篇现场管理标准化
3.1.项目部标示标牌要求
项目部办公室的整体布置要求整洁有序，必须张挂上墙的有“八牌二图二栏”。
3.1.1.八牌：
1、组织机构框架图
2、项目部管理方针目标
3、局安监室施工“十不准”规定
4、项目经理岗位职责
5、技术管理人员岗位职责
6、安全管理人员岗位职责
7、质量管理人员岗位职责
8、资料管理人员岗位职责
内容如下：
3.1.1.1.组织机构框架图
3.1.1.2.项目部管理方针目标及保证体系
（1）质量：
项目部要按以下质量保证体系框图实行工程质量的闭环管理。
实现一次性验收合格
（2）安全：
2010年安全奋斗目标为“六消灭、三减少”。
“六消灭”：
即消灭责任一般D类及以上铁路交通事故，消灭责任人身重伤及以上事故，消灭火灾爆炸一般及以上事故，消灭设备一般及以上事故，消灭道路交通责任一般及以上事故，消灭路外伤亡事故。
“三减少”：
即减少设备故障，减少事故苗子，减少责任延点。
安全生产保证体系框图
3.1.1.3.局安监室施工“十不准”规定
一、铁道部、铁路局没有批准的施工不准施工；
二、未签订施工安全协议的不准施工；
三、没有登记要点不准施工；
四、施工负责人不到位不准施工；
五、监理人员不到位不准施工；
六、运营配合单位人员不到位不准施工；
七、没有制定安全措施和防范预案不准施工；
八、擅自变更施工地点、扩大施工范围不准施工；
九、施工路料、垃圾未按规定清理不准接管；
十、未达到列车放行条件不准开通线路。
3.1.1.4.项目经理岗位职责
一、代表公司实施项目管理，贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准、贯彻执行公司管理方针和目标。
执行公司的程序、规定、办法、文件和各项管理制度，组织制定项目部各项目管理制度，维护企业的合法权益。
二、建立项目质量，环境职业健康，安全管理体系并组织实施。
三、全面负责工程的管理工作，对项目部上报的月、季度施工计划进行审核批准。
领导所属各施工点完成施工任务，履行项目承包合同和“项目管理目标责任书”规定的职责。
四、组织编制“项目管理计划”、“施工组织设计”，并组织实施。
五、进行现场施工质量、环境、职业健康安全和现场文明施工的管理，发现和处理突发事件。
六、在授权范围内负责与企业管理层，劳务作业层，各协作单位，以及设计和监理工程师的协调，解决项目中出现的问题。
七、对各施工点参建的施工项目负有领导、检查、监督的责任，参与工程竣工验收，准备结算资料和分析总结，接受审计。
八、协助企业进行项目的检查、鉴定和评奖申报。
3.1.1.5.技术管理人员岗位职责
一、在项目经理的领导下，负责项目部施工生产和技术管理工作，制定并实施本岗位工作计划和措施，落实岗位职责，对项目施工生产过程及结果的技术管理负责。
二、依据工程合同，制定、上报并实施月份、季度、年度或项目承包期内的施工生产计划，下达生产进度计划，组织项目部的施工生产、统计。
三、负责项目部施工技术管理工作，审查项目施工设计文件及技术的交底，根据现场实际情况，提请变更编制上报，并实施项目施工组织设计文件和质量计划，参与公司组织的图纸会审。
四、严格测量规范，按放线工艺进行测量，测量工作完成后，须严格执行自检、互检制度，检查合格后报请专业工程师验线，作好测量内业工作。
五、制定、上报并实施主要分部、分项或工序的施工方案和质量措施，调查、处理、上报施工中的主要技术问题。
六、负责工程项目竣工和质量管理相关文件的整理、上报。
七、负责项目部标准化和计量管理工作；负责在项目部推广、应用新技术、新工艺、新材料；负责国家、行业标准的贯彻执行。
八、参与项目部工程防护和成品保护工作，检查施工分部、分项和工序之间的防护情况，组织工程的竣工验交。
九、负责配置到项目部设备的管理，检查其使用、维修、保养情况，制定上报维修计划。
3.1.1.6.安全管理人员岗位职责
一、严格执行安全规章制度，做好职工的安全思想、安全技术知识、安全标志、安全规章制度以及用电、防碰、防坠、防火的教育工作及新工人培训工作。
二、按照施工组织方案，落实安全技术措施，负责安全技术交底，组织安全竞赛活动。
三、监督职工坚持既有线施工“十不准”原则。
四、检查施工现场搭设的脚手架，用电及机械设备的安装情况。
五、坚持“安全第一、预防为主”的原则，若生产和安全矛盾，应服从安全，不违章指挥并监督工人按章作事。
六、发生安全事故，要立即保护现场及时上报，并积极参加调查处理。
3.1.1.7.质量管理人员岗位职责
一、参加图纸会审、技术交底、工程验收及技术评定工作。
二、坚持“质量第一”的教育工作，提高工人质量管理意识。
三、按国家现行质量标准检查工程质量，并做好检查记录。
四、参加隐蔽工程，分部、分项工程的验收，并填写有关记录，对定位轴线标高、预埋件复查作好记录。
五、对原材料、半成品、砼配合比进行检查，对不符合质量标准的要制止使用。
六、协助施工员试制工程中的样板、标质件工作，并整理有关技术资料。
七、执行质量经济奖罚制度，参加质量及事故处理并分析原因，写出报告，并履行上级审批手续。
3.1.1.8.资料管理人员岗位职责
一、严格遵守保密制度，不得随意复制散发检测报告，不得泄露原始数据，不得做损害用户的事。
二、各类资料均应办理登记，登记应按规定分类进行，借入、借出资料均应登记。
三、对各类资料的分类应科学合理，便于查找、努力为检测人员做好技术服务工作。
四、随时收集各类资料。
五、对过期作废资料的销毁应严格履行报批手续、并造册登记入档。
六、丢失重要资料应视情节轻重给予必要的处罚。
七、做好防火、防盗、防蛀工作，以防资料的损坏。
以上制作标准：
采用电脑喷绘制作，尺寸50cm×70cm；标题采用蓝色宋体字，正文用黑色宋体字。
如果部分标牌已制作，补充的标牌应与原标牌一致。
3.1.2.二图
一、施工平面图（包含线路平、纵断面图）；
二、工程进度形象进度图。
二张图张贴在项目部会议室。
制作标准：
蓝色万通板为底，标题采用黑色宋体字，不干胶电脑刻制。
3.1.3.二栏
一、安全警示栏；
二、宣传栏。
制作标准：
栏长为0.8m，高为1.2m的白板，标题为红色宋体字，内容用黑色水彩笔书写。
3.2.内业管理要求
3.2.1.建立十个资料盒
项目部各种资料应分门别类设置成十个蓝色资料档案盒（档案盒要求统一标准尺寸，盒外注明标识，盒内建立目录），原始资料分类如下：
⑴开（复）工报告、设计文件（含变更设计文件）及施工图纸，技术交底等；
⑵施工组织方案及应急预案，会议纪要，安全协议，施工计划及电报；
⑶施工日志及施工记录、施工测量资料，施工调查资料及报告；
⑷各种半成品、成品质量合格证、检查试验报告单、施工检查证资料；材料合格证、及进场检测报告
⑸分部、分项及检验批验收资料工程施工技术总结，竣工文件、资料，竣工检查验收记录；
⑹设备、材料进场交接记录及养护维修记录
⑺与业主、监理单位往来的各种文件、通知及公司各种文件、通知等；
⑻保证工程质量、安全、环保措施，施工工艺，技术要求，推行新技术、新材料、新工艺、新设备的技术措施；
⑼安全、消防等教育考试卷及成绩册等；
⑽工程创优规划、创优资料及其他技术资料（含文字、图纸、照片、录音、录像、电子邮件）。
3.2.2.建立台账
⑴施工人员花名册；
⑵防护用品管理台帐；
安全、消防台帐；
⑷事故处理及安全隐患整改记录；
⑸特殊工种上岗证；
⑹上级领导检查记录本；
3、办公自动化配备
办公自动化要配备必要的信息化硬件要求，以满足施工信息收集、整理、传送的要求：
计算机、打印机、传真机、办公电话等，并要求计算机联入华澳公司自动化办公网（OA）。
3.3.外业管理要求
3.3.1.施工现场布置“五牌一图”及各类标示牌、警示牌
（一）五牌的设立：
1、工程概况简介牌；2、项目组织管理标示牌；
3、安全生产牌；4、文明施工牌；
5、消防保卫牌
内容如下：
3.3.1.1工程概况简介牌
该工程为平改立工程，位于兰新电气化复线K××+××（曲线半径×m，超高×mm），路堤高度10m，属湿陷性黄土地段；设计孔径为×m，框架中心线与兰新复线法线夹角为×度，净高×m，框架桥全长×m，框架桥重量×××t，施工时采用先预制框架桥后整体项进，顶程为×m，框架主体采用C35钢筋混凝土，出入口八字墙及翼墙为C20混凝土；框架桥就位后，兰新复线上下行线均铺设护轮轨。
由于该工程地处繁华地段人员较多，地方狭窄，房屋拆迁量及各种电力线路拆改量较大，施工干扰大，造成施工非常困难。
施工顺序：
施工准备→测量放样→开挖基坑→浇注滑板和砌筑后背墙→预制框架→挖孔桩施工→24mD型便梁架设→顶进就位→拆除便梁、恢复线路→附属工程→验收退场。
建设单位：
×××有限公司
设计单位：
×××有限公司
监理单位：
×××有限公司
施工单位：
甘肃华澳第×工程公司
开工日期：
2010年月日
竣工日期：
2010年月日
3.3.1.2.项目组织管理标示牌
相关单位
单位名称
代表
联系电话
建设单位
×××有限公司
设计单位
×××有限公司
监理单位
×××有限公司
施工单位
甘肃华澳第×公司
项目部
职务
姓名
联系电话
所属公司项目监管人员
项目经理
所属公司主管领导：
所属安全监督：
所属技术质量监督：
技术负责人
安全负责人
施工负责人
材料员
资料员
3.3.1.3.安全生产牌
1、施工作业中必须遵守国家安全生产条例的有关规定和上级有关部门制定的安全生产规章制度。
2、施工现场铁路和公路两侧设置安全防护。
指定专人负责，严格卡控过往车辆、行人，确保交通、人身安全。
3、加强各有关单位的协调配合工作，杜绝发生电务、工务、供电、铁通等设备故障。
4、施工人员进入施工场地，按规定着装、佩戴标志，按要求使用各种劳动保护用品。
5、两米以上的高处作业必须按规定系好安全带，严禁向上（下）乱抛各种材料、工具等物件。
6、严格用电管理，按规定配置配电箱（购买的配电箱必须有合格证）。
7、使用电动机械设备必须制定安全措施，配备防护装置，并按要求指定专人操作，做好定期维修和日常保养工作。
8、使用起重设备吊装大件时，必须设置专人防护。
管理人员要严格执行作业规程，预想预防，防患于未然。
9、架设（装）、拆除（卸）各种安全防护设施设备，必须经主管负责人同意批准，并制定过渡方案后方可执行。
10、非施工管理、作业人员，不得擅自进入施工现场。
施工现场不准打闹嬉戏，不准酒后上岗，不得做与施工作业无关的事。
11、所有进入施工现场的人员，必须遵守安全生产制度。
3.3.1.4.文明施工牌
1、施工现场主要出入口必须按要求张挂“五牌一图”，施工场地及各主要通道要平整、畅通、坚实、美观。
2、施工现场周围设立安全防护网或不少于1.5米高的护墙，整洁划一，范围适中。
3、各种安全防护设施的使用和管理必须规范，材料、工具、机械不得乱摆乱放。
4、施工场地内要平整干净、排水畅通，不许乱倒垃圾，禁止随地便溺。
垃圾定点堆放，随时清运。
5、施工作业中不得随意破坏农业设施和农田土地。
6、各类生活场所、设施要清洁卫生，保持好环境和卫生。
7、施工过程中与周边建立良好的友邻关系，尊重少数民族政策，不得扰民。
3.3.1.5.消防保卫牌
1、认真贯彻“安全第一、消防规范、保卫结合”的工作方针，确保消防工作合法合规，保卫工作完备周全。
2、开工前按有关规定制定详细的施工消防工作细则和安全保卫措施。
针对危险源、危险因素，制定应急预案。
3、施工现场应明确易燃、易爆物品的摆放地点，并按规定管理，严格领发手续。
在其摆放点设置明显的防火、安全标志，配备足够的消防器材，设置应急灭火水源。
4、施工中产生的各类可燃杂物必须及时清理，定点堆放。
乙炔瓶、氧气瓶与电焊作业（包括明火）的距离不得小于10米，气瓶应分类存放，不得露天暴晒。
5、施工现场如架设临时用电线路和使用各类电器，不能违反用电消防规定和要求。
施工现场有火源、电源的重点部位要勤查勤看，随时消灭各种隐患。
6、消防器材不得挪用，并由专人管理，定期检测。
发现火情立即组织扑救，并及时报“119”火警。
7、施工现场职工宿舍、仓库等临时设施必须符合消防安全规定，留有平整、畅通的消防通道，并配备一定数量的消防器材。
8、看守人员要加强夜间巡察，发现问题和隐患及时采取措施，及时上报项目部负责人或值班人员。
3.3.2.一图：
施工现场布置平面图
3.3.3.标识牌、警示牌：
机械设备标识牌、（半）成品材料标识牌、材料标识牌、配合比标识牌、施工重地闲人免进牌、禁止翻越防护栏牌、禁止入内牌、当心塌方牌、当心触电牌等牌。
3.3.4.施工现场布置“五牌一图”及各类标示牌、警示的要求
3.3.4.1“五牌一图”要求：
按照现行规定统一制作，悬挂于工地（室外）醒目位置，要求如下：
1、工程概况牌的制作和安装应符合《铁路建设项目现场安全文明标志》——铁识26要求。
2、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌的制作和安装要求可参《铁路建设项目现场安全文明标志》——附录B9规定。
3、施工现场平面图的制作和安装应符合《铁路建设项目现场安全文明标志》——铁识28要求。
4、标识牌、警示牌：
应符合《铁路建设项目现场安全文明标志》
（1）施工现场采用安全防护网封闭式管理。
现场出入口悬挂“施工重地，闲人免进”的禁止标志，标牌的制作和安装应符合《铁路建设项目现场安全文明标志》——铁禁16要求。
3.3.4.2.其他牌要求:
机械设备标识牌、（半）成品材料标识牌、材料标识牌、配合比标识牌、禁止翻越防护栏牌、禁止入内牌、当心塌方牌、当心触电牌要求如下：
（3）作业人员进入施工现场必须有正式职工带领。
现场管理人员和作业人员的安全帽应区分。
安全帽，上岗证（业主要求可制作）应符合《铁路建设项目现场安全文明标志》——附录B1、附录B3规定。
各种人员臂章（按照公司发的执行附录1）；各种人员必须携带《安全合格证》。
附录1臂章
3.3.4.3.“三室五小”建设
1、“三室”要求：
会议室；
办公室（资料）；
检测室（试验室）。
2、“五小”设施要求：
（1）宿舍：
项目部的宿舍要坚固、美观、实用。
生活用品应放置整齐。
宿舍内挂设治安、卫生、防火管理制度，夏季设有消暑、防蚊虫咬措施，冬季设有保暖和防煤气中毒措施。
宿舍内外环境应安全、卫生、清洁。
宿舍内部设施设置标准应统一
（2）食堂：
位置要距厕所、垃圾有害物质大于30m远，锅台整洁卫生。
有食堂卫生管理责任制度，炊事员（包括工作人员）有持有健康证。
食堂室内设有排风窗，设有防尘、蚊、蝇、鼠害设施。
必须保证供应符合卫生标准的饮用水，高温季度应有降温防暑措施。
如绿豆汤、茶水等。
设施配备
电冰箱（冰箱）一台；简易灶台一个；简易橱柜一个；小号消毒柜一个（根据情况）；煤气灶或电磁炉一个等餐具。
（3）厕所：
建设简易厕所要距食堂30m远。
（4）浴室：
有条件的项目部建设浴室，能让职工洗上澡，浴室要符合安全要求。
（5）活动室（会议室）：
地面硬化，门窗齐全的板房，室内具备办公娱乐条件，有关制度图表上墙，设施良好整齐。
3.3.4.4.彩门搭设及四周围网的设立
施工现场进出车辆和出入口通道处搭设彩门，彩门用角钢焊制成架，彩门两侧焊制成正面宽度0.5米，侧面宽度0.4米，内经高度4.5米，宽度4米，彩门横梁长度6米，高度0.5米，宽度0.4米（大型施工项目可根据现场条件增大尺寸突出效果），并插上彩旗，彩门必须支立稳固。
彩门横梁横幅书写公司和工程名称：
甘肃华澳铁路综合工程公司第×公司承建×××工程项目。
彩门两侧条幅书写积极向上的标语，要求书写为兰底白字的正楷字。
彩门两侧栽植的安全防护网上悬挂红底白字的“信誉是企业发展之魂”、“质量是企业生存之本”，“安全第一、信誉至上”等标语（仿宋字）。
各施工作业场地，必须根据现场实际情况栽植规范的安全防护网进行封闭，防护网采用铁路防护网的标准（3m×1.5m）；并要求在栽植的安全防护网上插上含有华澳企业徽标、印有“甘肃华澳工程公司”的彩旗。
3.4.设备管理要求
1、项目部必须结合现场实际,配齐现场机械设备,满足现场施工质量和进度需求;
2、设备坚持”两定三包”（即定人、定机、包使用、包保管、包保养）制度，各类设备操作人员要做到“三好”（管理好、使用好、养护好）、四会（会使用、全保养、会检查、会排除故障），及时，准确地填报保养、维修等各种记录；
3、要建立设备台帐，及时登记进出场情况。
项目经理对特殊重要设备每月组织检查一次。
3.5.安全防护要求
1、各种施工必须按相关规定设置防护，未设好防护禁止开工。
作业未完不得撤除防护。
2、所有防护人员必须由责任心强、视听能力良好，并熟悉施工现场，熟知防护知识，经公司培训考试合格，且有两年以上工龄的铁路正式职工担任。
3、所有防护员必须按规定戴臂章。
因事暂时离开岗位时，应由防护合格人员代替。
4、凡防护使用的信号备品、通讯设备要齐全有效。
5、施工防护信号的设置与撤除，由施工负责人决定。
3.6.安全卡控要求
1、严格遵循“谁主管，谁负责；谁在岗，谁落实”的原则，实现对安全生产全员、全过程和全方位的有效卡控；
2、严格按照施工方案组织施工。
在时间安排上，按照批准的施工计划，合理组织安排各道工序，使前后工序之间实现有序衔接，尽量压缩工序之间的停留等待时间。
在空间使用上，严格划分作业区、原料堆积区、施工机具整备区等，尽量减少空间的交叉使用。
在劳务工队伍管理方面，切实加强现场作业控制，严格规定劳务工线上或线下作业时，必须由路工带领进行全过程监控，及时纠正和预防违章蛮干或违反安全规定的行为；
3、严格执行标准化作业,落实安全关键点卡控、坚持班前预想预防、作业中自控互控、班后总结分析制度，落实“两纪一化”，杜绝违章作业、违章指挥，禁绝触碰安全“高压线”，确保安全生产。
4、坚持施工现场登记确认制度。
正式施工前，施工、技术、安全等现场管理人员必须登记签到。
由施工负责人总体负责现场管理，技术、安全负责人分工协同把关，全程负责施工现场盯控，随时解决施工作业过程中遇到的问题。
3.7.安全管理要求
1、项目部要配备安全工程师，各施工队配备专（兼）职安全员，各作业工班配备兼职安全员，负责安检工作。
2、项目经理对安全生产全面负责，建立健全各级人员安全生产责任制；
3、及时与有关设备管理单位签订施工安全协议，并全面履行约定的责任。
4、项目部及作业队要建立消防安全管理制度，从用火、用电、使用易燃易爆材料等方面进行严格管理，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，设置消防、报警和疏散等明显标志。
5、根据上级有关规定，结合实际情况，针对高风险工程项目、现场重大危险源和可能发生的突发性事故，编制生产安全事故应急救援预案和现场处置方案，并要遵循、衔接上级的各项应急预案。
项目部要根据生产安全事故应急救援预案定期组织进行演练，一旦发生事故，应急组织要按照预案迅速采取措施，做到统一指挥，协调行动，及时处置，控制事态发展。
6、项目部每半月要召开一次安全生产分析例会，重点总结、分析当前施工的安全生产动态及形势、各种基本规章制度和施工安全措施的执行情
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