专项隐患排查表.docx
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专项隐患排查表
专项隐患排查表--现场布置
工程项目（单位）所有编号：
检查
部位
结果
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合格√无此项－
不合格×
检查项目
序号
检查内容
检查
结果
基本要求
1
施工生产区域实行封闭管理
2
主要进出口处设有明显的施工警示标志和安全文明生产规定、禁令标示标牌
3
总体布置应满足防洪、防火等安全要求及环保要求
4
施工实施的布置符合防汛、防火、防砸、防风、防雷及职业卫生要求
5
交通频繁的的施工道路、交叉路口应按规定设置警示标志或信号指示灯
6
施工现场的井、洞、坑、沟、口等危险处应设置明显的警示标志，采取加盖板或设置围栏进行防护
7
临水、临空、临边部位设置不低于1.2米的安全防护拦
生产、生活、办公区、仓库布置
8
选址地质稳定，不受洪水、滑坡、泥石流、塌方及危石等威胁
9
交通道路畅通，避免与施工主干线交叉
10
车间、职工宿舍、办公室、仓库的间距符合防火安全要求
11
危险化学品仓库应远离其它区布置
其它
12
办公生活区噪声应符合有关规定
13
生活区大气环境质量不低于GB3095三级标准
14
生活区饮用水符合国家饮用水标准
15
根据施工人员发布情况修建公共厕所或移动厕所
备注
记录编号：
检查人：
负责人：
年月日
表3-2专项隐患排查表—施工道路
记录号：
工程项目（单位）使用编号：
检查
部位
结果
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合格√无此项－
不合格×
检查
项目
序号
检查内容
检查
结果
永久道路
1
永久性机动车辆道路、桥梁、隧道，按照《公路工程技术标准》（JTGB01-2003）,并考虑施工运输的安全要求进行设计修建
2
轨道运输线按国家有关规定进行设计、施工
临时道路
3
道路纵坡不大于8%，个别短距离地段最大不超过15%
4
道路最小曲线半径不小于15m
5
路面宽度不小于施工车辆宽度的1.5倍
6
单车道在可视范围内应设有会车位置
7
路基基础稳定坚实，排水沟完好畅通
8
在急弯、陡坡等危险路段设有相应警告标志，叉路、涵洞口以及施工生产场所设有指示标志
9
悬崖陡坡、路边临空边缘设有安全墩、挡墙及反光警示标志
10
上部高边坡处理符合安全要求，必要时设有防止坍塌、滚落石的防护措施
11
保持路面完好、平坦、整洁、无堆放器材、弃渣、无积水，并经常清扫、维护和保养
12
交通繁忙的路口、危险地段设专人指挥、监护
备注
检查人：
负责人：
年月日
表3-3专项隐患排查表—模板工程
记录号：
工程项目（单位）使用编号：
检查
部位
结果
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合格√无此项－
不合格×
检查项目
序号
检查内容
检查结果
立柱稳定
1
支撑模板的立柱材料符合要求
2
立柱底部应设置垫板
3
按规定设置纵横向支撑
4
立柱间距符合规定
施工荷载
5
模板上施工荷载不应超过规定范围
6
模板上堆料应均匀
支拆模板
7
安装、拆除模板的顺序是否正确
8
2m以上高处作业应有可靠立足点
9
拆除区域应设置警戒线且有监护人
10
无未拆除的悬空模板
11
连接件应放在箱盒或工具袋中，严禁散放；扳手等工具应用绳索系挂在身上
12
上下传送模板应采用运输工具或绳索系牢后升降，严禁随意抛掷
13
严禁操作人员站在正拆除的模板上
运输道路
14
在模板上运输混凝土应设置走道垫板
15
走道垫板应稳固
作业环境
16
作业面孔洞及临边应采取防护措施
17
垂直作业上下应采取隔离防护措施
备注
检查人：
负责人：
年月日
表3-4专项隐患排查表-脚手架
记录号：
工程项目（单位）使用编号：
检查
部位
结果
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合格√无此项－
不合格×
检查项目
序号
检查主要内容
检查
结果
人员管理
1
登高架设作业人员经过培训，并熟悉作业场所环境
2
作业人员正确佩戴安全帽、安全带、软底鞋等防护用具
脚手架
搭设
3
架杆搭设应横平竖直，搭接牢固
4
三级以上高处作业的脚手架应安装避雷设施
5
钢管立杆，大横杆的接头应错开，搭接长度不小于50cm
6
钢管脚手架立杆应垂直稳放于金属底座或垫木上，如遇松土，应绑扫地杆，基础应夯实、平整
脚手架
铺板
7
脚手板应铺满，不得有空隙，探头板，且绑扎牢固
8
脚手板的搭接长度不小于20cm
9
对头搭接时，应架设双排小横杆，间距不大于20cm
脚手架
连接
10
与岩石边坡及建筑物连接牢固
11
应在尽端双跨间和中间每跨15m设纵向剪刀撑，其最大宽度不超过大跨，与地面呈45°—60°
栏杆及
防护
12
脚手架外侧设置密目式安全网
13
施工层按规定设置⒈2m的栏杆或安全网和挡脚板
14
施工层脚手架立杆与岩石边坡或建筑物之间按要求进行封闭
15
必须搭设施工人员上下的专用扶梯、马道
脚手架
拆除
16
电源线不得直接捆绑在架杆上
17
应统一指挥自上而下进行
18
材料扣件禁止往下抛掷应用绳索绑牢放下
19
高空作业脚手架拆除时必须有可靠的安全技术措施、并进行安全技术交底、悬挂安全警示牌
备注
检查人：
负责人：
年月日
表3-5专项隐患排查表-基坑开挖支护
记录号：
工程项目（单位）使用编号：
检查
部位
结果
表示
合格√无此项－
不合格×
检查
项目
序号
检查内容
检查
结果
临边
防护
1
深度超过2M的基坑施工临边必须有防护措施，在醒目位置设置安全警示标志
坑壁
支护
2
坑槽开挖设置安全边坡符合安全要求
3
支护设施未产生局部变形，对已变形的须采取措施调整
排水
措施
4
基坑施工须设置有效排水措施
5
深基施工采用坑外降水，应有防止临近建筑危险沉降措施
坑边
荷载
6
积土、料具堆放距槽边距离不应小于设计规定
7
机械设备施工与槽边距离符合要求
上下
通道
8
人员上下有专用通道的
土方
开挖
9
挖土机作业时，挖土机作业半径内不允许人员、设备进行活动
10
挖土机作业位置应安全、可靠
作业
环境
11
基坑内作业人员应有安全立足点
12
垂直作业上下应设置隔离防护措施
13
光线充足，满足施工需要
备注
检查人：
负责人：
年月日
表3-6专项隐患排查表—隧洞施工
记录号：
工程项目（单位）使用编号：
检查
部位
结果
表示
合格√无此项－
不合格×
检查
项目
序号
检查内容
检查
结果
洞口
1
稳定好洞口边坡和仰坡，做好截排水沟后方可进洞
开挖
2
开挖方法是否符合规范及技术措施，采取湿式钻孔、凿岩
3
不允许提前将火工材料运至现场，爆破完成后应及时退库
4
含有毒有害气体隧道必须配备专门检测人员和仪器
5
不良地质隧洞作好超前地质预报和监控量测
支护
6
做到支护及时跟进，支护至开挖面距离一般不超过4m，不良地质支护应紧跟开挖面，钢支撑基础坚实牢固，禁止悬空或安在虚碴上，锚杆设垫板
7
采用湿喷工艺，风压在0.2Mpa左右，不良地质隧道配机械喷射手
衬砌
8
配钢模台车，及时施作二次衬砌（含仰拱、边顶拱）
9
洞内焊接应配灭火器（防止防水板燃烧）
作业
环境
10
通风应良好，确保洞内空气质量符合要求
11
应及时抽排水，防止作业面积水
12
工作台车周边有安全防护栏杆，台车上不得超载，上下的梯子有扶手
13
潮湿部位照明采用安全电压，备有应急电源和应急灯
其它
14
洞口设值班岗，做好进洞人员登记，危险处应设置醒目的安全警示标志,经常检查开挖支护面稳定情况，塌方、涌水、涌泥等处治必须制定专项措施，并暂停开挖进尺
备注
检查人：
负责人：
年月日
表3-7专项隐患排查表—高边坡施工
记录号：
工程项目（单位）使用编号：
检查
部位
结果
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合格√无此项－
不合格×
检查
项目
序号
检查内容
检查
结果
施工现场
1
施工区域应实行封闭管理，主要进出口处应设有明显的施工警示标志和管理规定
2
作业人员应严格遵守劳动纪律， 按照作业要求正确穿戴个人防护用品
3
进入高边坡部位施工的机械，应全面检查其技术性能，确保安全运行
3
临边、危险区域、易燃易爆场所，变压器周围应设置围栏和安全警示牌，夜间设红灯示警
4
作业所用材料要堆放平稳，工具应随手放入工具袋内，上下传递物件不得抛掷
5
遇有恶劣气候影响施工安全时，停止高边坡施工
6
边坡石方开挖采取自上而下的开挖方式，做好边坡开口线一定范围内的锁口锚固和截水沟。
7
对于需要支护的边坡，采用边开挖边支护的方法，永久支护中的系统锚杆和喷混凝土与开挖工作面的高差不大于一个梯段高度，永久支护中的预应力锚索与开挖工作面的高差不大于两个梯段高度
8
对于边坡易风化破碎或不稳定的岩体，应先做好施工安全防护，边开挖边支护。
在有断层和裂隙发育等地质缺陷的部位，应在支护作业完成后才能进行下一层的开挖
9
编制脚手架、承载排架专项技术措施，明确脚手架的设计及使用标准，经验收合格方可使用
10
在脚手架醒目的位置应挂警示牌，注明脚手架通过验收时间、使用期限、一次允许在脚手架上的作业人数、最大承受荷载等
11
多层作业有隔离防护设施和专人监护
12
滑坡体、泥石流区域应设专人监测，发现异常及时报告处理
13
应进行施工期全过程安全监测，监测的部位包括开挖结构面和开口线上部岩体
备注
检查人：
负责人：
年月日
表3-8专项隐患排查表—竖井、斜井施工
记录号：
工程项目（单位）使用编号：
检查
部位
结果
表示
合格√无此项－
不合格×
检查
项目
序号
检查内容
检查
结果
井口
1
斜井、竖井的井口附近，应在施工前做好修整，并在周围修好排水沟，截水沟，防止地表水侵入井中
2
采取可靠的安全防护措施，防止人员和杂物坠入井内
3
必须做好井口的支护，确保井口围岩稳定
4
在井口及井底部位设置醒目的安全标志
开挖
5
开挖方法是否符合规范及技术措施
6
爆破后必须认真浮石和井壁，在确认安全的情况下方可进入下道工序的施工
7
不允许提前将火工材料运至现场，爆破完成后应及时退库
8
含有毒有害气体竖井、斜井必须配备专门检测人员和仪器
9
不良地质隧洞作好超前地质预报和监控量测
支护
10
施工中应根据地质条件好设计要求制订开挖支护方案，并根据揭露的地质情况，及时进行调整，不良地质支护应紧跟开挖面或超前支护
提升系统
11
用于升降人员和物料的提升设备应有专门设计，安装和运行必须符合相关规程规范，经验收合格方可投入使用
12
提升系统的各部分，包括提升吊笼、防坠器、天轮和钢丝绳，以及提升机各部分，包括卷筒、制动装置、深度指示器、防过卷装置、限速器、传动装置、电动机和控制设备以及各种保护装置和闭锁装置等，每班应由专职人员检查一次，发现问题应立即处理
13
竖井提升设备必须有防过卷和防坠等安全保护装置
14
提升设备信号设施齐全、灵敏、可靠，安全标志齐全
15
提升设备必须有能独立的工作制动和紧急制动的系统，其操作系统必须设在司机操作台
备注
检查人：
负责人：
年月日
表3-9专项隐患排查表—公路桥梁施工
记录号：
工程项目（单位）使用编号：
检查
部位
结果
表示
合格√无此项－
不合格×
检查
项目
序号
检查内容
检查
结果
桩基础
施工
1
人工挖孔：
孔顶出土机具应有专人管理，孔口高出地面20cm；孔口不得堆集土渣及沉重机具；作业人员的上下应乘专用吊笼或梯子；井孔内必须设置应急时使用的安全绳和软爬梯；夜间作业应悬挂警示红灯；挖孔暂停时，孔口应设置罩盖及标志。
2
孔内挖土人员的头顶部位应设置护盖。
吊斗升降时，挖土人员应在护盖下面工作。
相邻两孔中，一孔进行浇注混凝土时，另一孔的挖孔人员应停止作业，并撤出井孔。
3
人工挖孔，除应经常检查孔内的气体情况外，还应经常通风，孔内爆破必须采取浅眼爆破法。
4
机械钻孔：
钻机安设必须平稳、牢固；钻架应加设斜撑或缆风绳。
5
冲击钻孔，钢丝绳与钻锥用绳卡固接时，绳卡数量应与钢丝绳直径相匹配。
对于已埋设护筒未开钻或已成桩护筒尚未拔除的，应加设护筒顶盖或铺设安全网遮罩。
墩台
施工
6
施工前必须搭好脚手架、作业平台和作业人员上下的梯子，并在平台外侧设栏杆和安全网。
7
吊斗升降应设专人指挥。
落斗前，下部的作业人员必须躲开，不得身倚栏杆推动吊斗。
严禁吊斗碰撞模板及脚手架。
8
作业人员在可能坠落的部位作业时，必须系好安全带。
梁板预制、安装或现浇
9
张拉时梁两端正面不准站人，操作人员应站侧面，油泵操作工必须佩戴防护眼镜。
存梁时应做好支撑，防止倾覆。
10
梁板安装必须统一信号、统一指挥，下方危险区域应实施警戒。
11
现浇支架搭设编制安全技术措施，经预压及验收，符合要求后方可使用，浇筑时必须对支架稳定情况进行监控。
12
桥面临边、孔洞等必须做好临时防护措施。
上下双层作业或跨线施工时，必须做好防护措施。
其它
13
六级以上大风及恶劣天气，应停止作业。
备注
检查人：
负责人：
年月日
表3-10专项隐患排查表—安全通道
记录号：
工程项目（单位）使用编号：
检查
部位
结果
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合格√无此项－
不合格×
检查
项目
序号
检查内容
检查结果
现场检查
1
施工场内人行通道基础应牢固，走道表面保持平整、整洁、畅通，无障碍堆积物，无积水
2
施工通道的临空（2m高度以上）、临水边缘应设有高度不低于1m的安全防护栏杆，临空下方有人施工作业或人员通行时，沿栏杆下侧应设有高度不低于0.2m的挡板
3
施工走道宽度一般不得小于1m
4
施工栈桥和栈道的搭设应根据施工荷载设计施工
5
施工走道上方和下方有施工设施或作业人员通行时应设置大于通道宽度的隔离防护棚
6
出现霜雪冰冻后，施工走道应采取相应防滑措施
7
钢扶梯梯梁宜采用工字钢或槽钢；踏脚板宜采用不小于φ20mm钢筋、扁钢与小角钢；扶手宜采用外径不小于30mm的钢管。
焊接制作安装应牢固可靠
8
钢爬梯梯梁宜采用不小于L50×50角钢或不小于φ30mm的钢管；踏棍宜采用不小于φ20mm圆钢。
焊接制作安装应牢固可靠
9
简易木梯材料应轻便坚固，长度不宜超过3m，底部宽度不宜小于0.5m；梯梁梢径不小于8cm，踏步间距为0.3m为宜
备注
检查人：
负责人：
年月日
表3-11专项隐患排查表-预应力锚固工程
记录号：
工程项目（单位）使用编号：
检查
部位
结果
表示
合格√无此项－
不合格×
检查
项目
序号
检查内容
检查
结果
操作
规程
1
预应力锚索施工前，必须制定各工序的安全操作规程，并组织层层进行交底，记录完善
作业
环境
2
预锚施工场地应平整，道路应通畅；在边坡施工时，脚手架应满足钻孔、锚索施工对承重和稳定的要求，脚手架上应铺设马道板和设置防护栏杆
3
架子平台上施工设备应固定可靠，工具等零散件应集中放在工具箱内
安全防护
4
锚束安装的作业区，严禁其他工种立体交叉作业；在下索过程中应统一指挥，步调一致
5
施工人员在脚手架上施工时必须系上安全带；边坡多层施工作业时，应在施工面适当位置加设防护设施
张拉
作业
6
锚索张拉操作人员未经培训考核不得上岗；拉张时严禁超过规定张拉值
7
张拉时，在千斤顶出力方向的作业区，应设置明显警示标志，严禁人员进入
8
不得敲击或振动孔口锚具及其他附件，以防锚具失效飞出伤人
备注
检查人：
负责人：
年月日
表3-12专项隐患排查表-化学灌浆
记录号：
工程项目（单位）使用编号：
检查
部位
结果
表示
合格√无此项－
不合格×
检查项目
序号
检查主要内容
检查
结果
安全技
术教育
1
加强施工人员的安全生产教育，提高作业人员的业务水平
2
制定并严格遵守安全技术操作规程
灌浆材料储存管理
3
易燃药品不允许接触火源、热源和靠近电器起动设备，若需加温可用水浴等方法间接加热
4
施工现场应配备足够的防火设施，不得在现场大量存放易燃品；施工现场严禁吸烟和使用明火，严禁非工作人员进入现场
5
加强灌浆材料的保管，按灌浆材料的性质不同，采取不同的存储方法，防曝晒、防潮、防泄漏
6
按环境保护的有关规定进行施工，防止化灌材料对环境造成污染，尤其应注意施工对地下水的污染
废弃浆液处理
7
施工中的废浆、废料及清洗设备、管路的废液应集中妥善处理，不得随意排放
作业防护及职业健康
8
化学灌浆施工人员，应穿防护工作服,根据浆材的不同，酌情配戴橡胶手套、眼镜、防毒口罩
9
应禁止在施工现场进食，以防有毒物质通过食道进入人体
10
对参加化灌工作的人员，应根据国家劳动保护法，给予必要的保健待遇，并定期进行体格检查
备注
检查人：
负责人：
年月日
表3-13专项隐患排查表—盾构施工
记录号：
工程项目（单位）使用编号：
检查
部位
结果
表示
合格√无此项－
不合格×
检查项目
序号
检查内容
检查结果
施工方案
1
盾构机吊装是否编制专项吊装方案，是否经专家论证
2
是否编制负环及洞门管片拆除及吊装方案
3
是否编制联络通道专项施工方案
4
方案是否组织专家论证并按专家意见修改；
5
是否制定针对性的应急预案
盾构掘进施工
6
掘进参数（土压、出土量、推力、刀盘扭矩等）是否符合施工方案要求
7
盾构轴线偏差是否符合规范或设计要求
8
同步注浆是否及时，注浆量和注浆压力是否符合方案要求
9
二次补浆各项参数（注浆压力、注浆量）是否符合方案和施工安全要求
10
有无盾构机维修和保养记录
11
是否对盾构操作及掘进施工人员进行安全技术交底和培训
隧道施工运输
12
提升设备是否满足吊装、提升能力
13
运输设备牵引力是否进行计算，是否满足最大纵坡和重量要求
14
车辆安全警示装置是否失效
15
车辆停驶时有无防溜车措施
16
车辆是否超速行驶或隧道内有无限速标志
17
平板车是否搭载人
18
车辆连接是否可靠，有无保险链、超载超限
19
操作人员是否持证上岗
20
轨道端头有无车挡
21
隧道内是否存在杂物无清理、积泥，影响车辆通行
22
车辆有无日常检修保养记录
开仓与刀具更换
23
是否制订开仓操作规程，或作业人员是否违规操作
24
开仓是否进行条件验收和开仓审批
25
是否对作业人员、控制室内气压或闸门管理员进行专门的培训、教育、安全技术交底
26
气压施工区域是否有易燃易爆物品
27
开仓作业（地层加固、条件验收、气体检测、高压仓体检、用火用电、照明灯具防爆措施、舱内外通讯、加压与减压操作流程）是否符合方案和安全操作规程要求
28
开仓作业全过程是否未做好记录
29
有无开仓审批、作业时间、刀具更换等记录
洞门及联络通道施工
30
负环及洞门、联络通道管片拆除现场是否设立管理人员监管
31
联络通道施工前后相关管片有无内支撑保护
32
洞门、联络通道施工现场是否准备应急物资
33
联络通道施工（初期支护、二衬质量等）是否符合设计、方案及规范要求
34
是否按方案施工
管片堆放与拼装
35
管片堆放场地是否坚实、平整或有无排水措施
36
管片堆放场地通道是否通畅
37
管片堆放高度、堆放纵横间距是否符合要求
38
拼装机旋转时，旋转范围是否有人或障碍物
39
管片吊运拼装过程中连接是否牢固
安全防护与保护措施
40
是否按规定配备通风设备进行通风
41
是否定期对盾构机气体进行检测
42
遇到特殊地层如瓦斯或其他有毒有害气体超限时，是否采取处理措施
43
是否按规定设置照明、警示、通信、排水、消防设施
44
作业通道是否畅通或走道板、分隔措施设置是否规范
停机
45
盾构停机位置是否位于已加固区内或采取其他防沉降、坍塌、渗漏措施的区域
监控量测
46
有无施工测量和监测方案
47
监测点设置或监测频率是否符合监测方案
48
测点是否被破坏
49
监测数据达到预警值或报警值时是否按规定程序有效处理
其他
50
备注
检查人：
负责人：
年月日
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