上海浦东新区文物保护管理所决算.docx

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上海浦东新区文物保护管理所决算

上海市浦东新区文物保护管理所2015年度决算

第一部分上海市浦东新区文物保护管理所概况

一、主要职责

1、贯彻落实国家文物保护的各项方针政策和法律法规，编制全区文博事业发展规划及年度工作计划，开展文博专题调研和课题研究；

2、组织开展新区文物调查、普查、征集、保护、利用、研究、宣传等工作，建立健全新区文物保护单位的“四有”工作，组织评审和推荐申报新区文物保护单位及登记不可移动文物；

3、对全区范围内各类文物保护单位及登记不可移动文物开展业务指导，负责文物保护工程初始方案的审核、报批工作，以及文物行政审批的初审工作；

4、对全区范围内的各类博物馆（纪念馆）等实施行业指导和服务，组织开展文博业务培训工作和对外交流活动；

5、受理文物捐赠，协助管理可移动文物；

6、做好新区已公布挂牌文物的安全监管工作，协助开展区文物行政执法工作；

7、负责张闻天故居、黄炎培故居、南汇博物馆、浦东开发陈列馆等单位的管理，开展相关史料征集、专题研究和展品陈列、文物藏品保管等工作，做好日常开放接待、服务联络和爱国主义教育基地建设；

8、负责新区文物管理委员会办公室日常事务，指导和协调新区相关社会团体开展文博活动；

9、及时处理来信来访，完成新区宣传部（文广影视局）交办的其他事项。

10、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

上海市浦东新区文物保护管理所是隶属于新区宣传部（文广局）的全额拨款正处级事业单位，核定编制数为46人，由上海市浦东新区文物保护管理所、上海市浦东新区张闻天故居管理所、上海市浦东新区黄炎培故居管理所、上海市浦东新区浦东开发陈列馆、上海市浦东新区南汇博物馆、上海吴昌硕纪念馆组成。

根据上述职责上海市浦东新区文物保护管理所内设一室五科即党政办公室、地面文物管理科、博物馆纪念馆管理科、张闻天故居管理科、黄炎培故居管理科、南汇博物馆管理科。

第二部分上海市浦东新区文物保护管理所2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：

万元（小数点后保留2位）

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

财政拨款收入

1647.01

一般公共服务支出

其中:

政府性基金收入

外交支出

事业收入

21.86

国防支出

事业单位经营收入

公共安全支出

其他收入

32.74

教育支出

科学技术支出

文化体育与传媒支出

1705.69

社会保障和就业支出

3.90

医疗卫生与计划生育支出

37.22

节能环保支出

城乡社区支出

农林水支出

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

国土海洋气象等支出

住房保障支出

21.28

粮油物资储备支出

其他支出

本年收入合计

1701.61

本年支出合计

1768.09

动用历年结余

66.48

本年结余

合计

1768.09

合计

1768.09

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元（小数点后保留2位）

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

207

文化体育与传媒

1648.34

1053.56

594.78

20702

文物

1648.34

1053.56

594.78

2070205

博物馆

22.46

2070299

其他文物支出

1625.88

1053.56

572.32

208　

社会保障和就业支出

3.90

20805

行政事业单位离退休

3.90

2080502

事业单位离退休

3.90

210

医疗卫生与计划生育支出

37.22

21005

医疗保障

37.22

2100502

事业单位医疗

37.22

221

住房保障支出

21.28

22102

住房改革支出

21.28

2210201

住房公积金

21.28

合计

1710.74

1115.96

594.78

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元（小数点后保留2位）

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

653.92

301

基本工资

80.87

301

津贴补贴

21.91

301

奖金

0.73

301

社会保障缴费

133.01

301

伙食补助费

301

绩效工资

389.71

301

其他工资福利支出

27.69

302

商品和服务支出

427.26

302

办公费

8.32

302

印刷费

0.03

302

咨询费

302

手续费

0.28

302

水费

0.38

302

电费

302

邮电费

3.93

302

取暖费

302

物业管理费

207.74

302

差旅费

9.78

302

因公出国（境）费用

3.74

302

维修（护）费

52.19

302

租赁费

302

会议费

0.12

302

培训费

1.55

302

公务接待费

0.19

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

22.2

302

福利费

22.75

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

89.06

303

对个人和家庭的补助

25.33

303

离休费

303

退休费

3.9

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

21.31

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.12

310

其他资本性支出

9.45

310

办公设备购置

9.45

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

1115.96

679.25

436.71

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元（小数点后保留2位）

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.98

3.93

3.74

0.98

0.19

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元（小数点后保留2位）

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

上海市浦东新区文物保护管理所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区文物保护管理所2015年度决算情况说明

一、关于上海市浦东新区文物保护管理所2015年度决算收入情况说明

上海市浦东新区文物保护管理所2015年度决算收入总计1701.61万元，其中：

财政拨款收入1647.01万元，占96.79%；事业收入21.86万元，占1.28%；其他收入32.74万元，占1.93%。

二、关于上海市浦东新区文物保护管理所2015年度决算支出情况说明

上海市浦东新区文物保护管理所2015年度决算支出总计1768.09万元，其中：

基本支出1147.91万元，占64.92%；项目支出620.18万元，占35.08%。

三、关于上海市浦东新区文物保护管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市浦东新区文物保护管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计1710.74万元，具体情况如下：

1、“文化体育与传媒-文物”1648.34万元，其中：

“博物馆”22.46万元，主要用于：

南汇博物馆能耗等。

“其他文物支出”1625.88万元，主要用于：

各纪念馆、博物馆公用及专项支出。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”3.9万元，其中：

“事业单位离退休”3.9万元，主要用于：

单位退休人员支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”37.22万元，其中：

“事业单位医疗”37.22万元，主要用于：

单位职工的医疗保险。

4、“住房保障支出-住房改革支出”21.28万元，其中：

“住房公积金”21.28万元，主要用于：

单位职工住房公积金。

四、关于上海市浦东新区文物保护管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市浦东新区文物保护管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1115.96万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”653.92万元，主要用于：

基本工资80.87万元、津贴补贴21.91万元、奖金0.73万元、社会保障缴费133.01万元，绩效工资389.71万元，其他工资福利支出27.69万元。

2、“商品和服务支出”427.26万元，主要用于：

办公费8.32万元、印刷费0.03万元，手续费0.28万元，水费0.38万元，邮电费3.93万元，物业管理费207.74万元，差旅费9.78万元，因公出国（境）费用3.74万元，维修（护）费52.19万元，会议费0.12万元，培训费1.55万元，公务接待费0.19万元，委托业务费5万元，工会经费22.2万元，福利费22.75万元，其他商品和服务支出89.06万元。

3、“对个人和家庭的补助”25.33万元，主要用于：

退休费3.9万元，住房公积金21.31万元，其他对个人和家庭的补助支出0.12万元。

4、“其他资本性支出”9.45万元，主要用于：

办公设备购置9.45万元。

五、关于上海市浦东新区文物保护管理所2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市浦东新区文物保护管理所2015年度“三公”经费决算数3.94万元，比预算超支2.96万元。

2015年度“三公”经费决算数大于预算数的主要原因是：

浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式。

“三公”经费中“因公出国（境）费”预算数由区府办（区外办）统一公开，因此本单位“因公出国（境）费”预算为零。

其中：

因公出国（境）费决算3.74万元，主要用于赴日举办吴昌硕四代书画展的差旅费、住宿费、伙食补助费等支出。

当年出国团组数1个，出国人数2人。

目前，浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式。

“三公”经费中“因公出国（境）费”预算数由区府办（区外办）统一公开，因此本部门“因公出国（境）费”预算为零。

公务接待费决算0.2万元，比预算节约0.78万元，主要用于公务接待4批次、51人次。

六、关于上海市浦东新区文物保护管理所2015年度机关运行经费决算数

上海市浦东新区文物保护管理所2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市浦东新区文物保护管理所2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市浦东新区文物保护管理所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市浦东新区文物保护管理所2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购决算0万元。

九、关于上海市浦东新区文物保护管理所2015年度预算绩效情况

2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元.

十、关于上海市浦东新区文物保护管理所2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市浦东新区宣传部财务资产管理中心共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

上海市浦东新区文物保护管理所

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