濮阳文物保护管理所Word格式文档下载.docx

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0.00

二、上级补助收入

二、外交支出

31

三、事业收入

3

三、国防支出

32

四、经营收入

4

四、公共安全支出

33

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

34

六、其他收入

6

42

六、科学技术支出

35

7

七、文化体育与传媒支出

36

170.2

8

八、社会保障和就业支出

37

16.24

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

3.53

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

22

二十二、债务还本支出

51

23

二十三、债务付息支出

52

24

53

本年收入合计

25

156.22

本年支出合计

54

189.970

　用事业基金弥补收支差额

26

17.25

　结余分配

55

　年初结转和结余

27

16.49

　年末结转和结余

56

28

57

总计

29

189.97

58

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

项目

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

合计

207

文化体育与传媒支出

136.45

94.45

20702

文物

2070204

文物保护

208

社会保障和就业支出

20805

行政事业单位离退休

2080502

事业单位离退休

10.68

2080505

机关事业单位基本养老保险费缴费支出

5.56

210

医疗卫生与计划生育支出

21005

医疗保障

2100502

事业单位医疗

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

109.43

80.54

89.66

……

本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

　年初财政拨款结转和结余

　年末财政拨款结转和结余

　一般公共预算财政拨款

　政府性基金预算财政拨款

59

60

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

项目

106.22

86.45

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

人员经费

公用经费

经济分类

301

工资福利支出

90.69

302

商品和服务支出

4.85

30101

基本工资

26.86

30201

办公费

0.06

30102

津贴补贴

32.74

30202

印刷费

30103

奖金

6.48

30203

咨询费

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

30106

伙食补助费

30205

水费

0.17

30107

绩效工资

15.55

30206

电费

0.7

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

2.06

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

1.12

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

303

对个人和家庭的补助

30211

差旅费

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

30302

退休费

30213

维修（护）费

30303

退职（役）费

30214

租赁费

30304

抚恤金

30215

会议费

30305

生活补助

30216

培训费

0.01

30306

救济费

30217

公务接待费

30307

医疗费

30218

专用材料费

30308

助学金

30224

被装购置费

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30310

生产补贴

30226

劳务费

30311

住房公积金

30227

委托业务费

30312

提租补贴

30228

工会经费

0.71

30313

购房补贴

30229

福利费

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

310

其他资本性支出

31001

房屋建筑物购建

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31005

基础设施建设

31006

大型修缮

31007

信息网络及软件购置更新

31008

物资储备

31009

土地补偿

31010

安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012

拆迁补偿

31013

公务用车购置

31019

其他交通工具购置

31020

产权参股

31099

其他资本性支出

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

2016年度预算数

2016年度决算数

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

2.6

2.56

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

2070701

资助国产影片放映

2070702

资助城市影院

2070703

资助少数民族电影译制

2070799

其他国家电影事业发展专项资金支出

社会保障和就业支出

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

（该报表全部数据为零时）说明：

xx局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2016年度部门决算情况说明

1、关于收入支出决算总体情况说明

濮阳市文物保护管理所2016年度年初结转和结余16.49万元，本年收入总计156.22万元，支出总计189.97万元，用事业基金弥补收支差额17.25万元，与2015年相比，收入总计减少了147.7万元，下降48.6%，支出总计减少130.33万元，减少了40.69%。

主要原因：

本年其他收入较去年减少。

2、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计156.22万元，其中：

财政拨款收入114.22万元，占73%；

其他收入42万元，占27%。

我单位的其他收入

是我单位为配合基建工程进行文物勘探及保护收取的考古劳务费。

对于收取的资金我单位严格按照财务制度采取收支两条线全部交到国库，由财政代管，我单位用时再从财政申请资金。

2016年我单位申请资金42万元。

3、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计189.97万元，其中：

基本支出109.43万元，占58%；

项目支出80.54万元，占42%；

4、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算114.22万元，支出总决算114.22。

与2015年相比，财政拨款收入增加9.28万元，增长8.85%；

支出总计增加9.28万元，增加8.85%。

5、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出114.22万元，占支出合计的60%。

与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.28万元，增长8.85%。

（2）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出114.22万元，

（3）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出114.22万元，主要用于以下方面：

文化体育与传媒支出94.45万元，占比82.7%；

社会保障和就业支出16.24万元，占比14%；

医疗卫生和计划生育支出3.53万元，占比0.03%。

（四）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为102.8万元，支出决算为114.22万元，完成年初预算的111.1%。

决算数大于预算数的主要原因：

主要工资福利支出增加，人员工资上调。

1．文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。

年初预算为29.12万元，支出决算为25.01万元，完成年初预算的85.88%。

决算数小于预算数的主要原因是退休人员经费调整。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）

年初预算为17.86万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算的60%。

决算数小于预算数的主要原因是事业单位退休人员调入养老保险处，单位不再管理。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位养老保险缴费支出（项）

年初无预算数，支出决算数为5.56万元。

原因是由于养老保险缴费政策调整。

6、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出114.22万元，其中：

人员经费90.69万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障费、机关事业单位基本养老保险缴费。

对个人和家庭补助10.68万元，其中：

退休费10.68万元。

公用经费4.85万元，主要包括：

办公费、印刷费、邮电费、维修费、培训费、工会费、福利费、其他商品和服务支出。

7、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.6万元，支出决算为2.56万元，完成预算的98%，其中：

公务用车购置及运行费支出决算为2.56万元，完成预算的98%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是响应国家节能减排的要求，压缩三公经费。

（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算2.56万元，占100%。

具体情况如下：

1．公务用车购置及运行费支出2.56万元。

其中：

公务用车购置支