产品和过程审核.docx

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产品和过程审核

产品和过程审核

产品审核检验计划

产品名称

产品型号

■尺寸/目检■性能□材料

驶机座椅

HL-SJ-01

编号

检验项目

检验特性描述

缺陷等级

备注

关键缺陷A

主要缺陷B

次要缺陷C

1

主要尺寸

√

2

外观质量（包括总成焊接质量）

√

3

装配质量（调节、锁止装置）

√

4

包装及标识

√

相应标识齐全

×

产品包装标识不合格

×

×

2

表面质量

表面挺括、饱满、整洁

×

面料缝合牢固，平齐吻合

×

×

座椅内外表面不存在任何危及人生安全的尖锐物

×

总成焊接牢固，表面清洁，无焊渣、焊熘

×

涂层牢固，无色差，无划伤

×

3

尺寸

重要尺寸（SC、Z）

×

一般尺寸

×

间隙尺寸、毛刺尺寸

×

4

产品功能特性

靠背前后上下平齐

×

靠背松紧适当，前后回位灵活，无失效现象

×

横移顺畅

×

调节器灵活自如，限位有效

×

装配牢固，无错装、漏装

×

注：

1）尺寸精度和配合精度分为两种缺陷等级时，超差大于公差50%者为重一级缺陷，否则为轻一级缺陷；

2）表面质量缺陷分为两种等级时，按严重度区分，工作表面质量缺陷为重一级，其他表面缺陷为轻一级；

3）没有按内包装标准要求包装为重一级，包装质量缺陷为轻一级（不符合顾客要求的对外包装的特殊标识为重一级）；

4）当测量设备轻微损坏不影响测量结果时为轻一级，否则为重一级；

编制/日期：

沈洪涛2013/07/8审核/日期：

徐兵2013/07/8批准/日期：

王海涛2013/07/8

HL/QR-08-07

产品审核计划表

编制

审核

批准

审核目的：

通过对产品的客观评价，获得本公司产品的质量信息，确保产品的质量水平。

审核范围：

适用于对已检验合格入库产品进行定量和定性分析的产品质量审核。

审核员：

郧文龙

被审部门人员：

审核安排

时间

抽样地点

产品名称/型号

数量

审核员

备注

2013.9．11

成品库

HL-DB-01

2

郧文龙

2013.9．11

成品库

HL-SJ-01

2

郧文龙

编制：

审批：

产品质量审核记录单

HL/JY-08-08

产品型号

产品名称

取样时间

取样地点

生产日期

HL-DB-01

客车座椅

序号

检验项目

检验内容及要求

检验仪器

及方法

检验结果

fp

QKZ

1

包装及

标识

保护膜平整、无破损

目测

合格

相应标识齐全

目测

合格

2

外观质量

表面挺括、饱满、整洁

目测

合格

面料缝合牢固，平齐吻合

目测

合格

座椅内外表面不存在任何危及人生安全的尖锐物

目测、手触

合格

总成焊接牢固，表面清洁，无焊渣、焊熘

目测

合格

涂层牢固，无色差，无划伤

目测

合格

3

装配质量

（调节、锁止装置）

靠背前后上下平齐

目测

合格

靠背松紧适当，前后回位灵活，无失效现象

工作台

合格

横移顺畅

手测

合格

调节器灵活自如，限位有效

手测

合格

装配牢固，无错装、漏装

目测　

合格

4

主要尺寸

外形尺寸

885*720*1120mm

卷尺

885*720*1120mm

总宽

880±2

卷尺

880

椅脚高

240±2

卷尺

240

安装尺寸固定式

730±2

卷尺

730

安装尺寸滑轨式

715±2

卷尺

715

座椅高

440±5

钢直尺

440

座椅深

440±5

卷尺

440

座垫宽

440±2

卷尺

440

靠背高

730±5

卷尺

731

靠背宽

420±5

卷尺

422

靠背调整角度

105°-125°

角度尺

110°

横移行程

70±2

卷尺

71

5

产品一致性

产品名称、型号规格与获证产品名称一致　　

一致

产品结构与型式试验样品一致　　　　　　　

一致

关键零部件和材料与产品描述一致　　　　

一致

缺陷等级

缺陷加权

∑FP

∑QKZ

A=关键缺陷；B=主要缺陷；C=次要缺陷

A=系数10；B=系数5；C=系数1；

10

100%

审核员：

日期：

产品质量审核记录单

HL/JY-08-08

产品型号

产品名称

取样时间

取样地点

生产日期

SJ01

驶机座椅

序号

检验项目

检验内容及要求

检验仪器

及方法

检验结果

fp

QKZ

1

包装及

标识

保护膜平整、无破损

目测

合格

相应标识齐全

目测

合格

2

外观质量

表面挺括、饱满、整洁

目测

合格

面料缝合牢固，平齐吻合

目测

合格

座椅内外表面不存在任何危及人生安全的尖锐物

目测、手触

合格

总成焊接牢固，表面清洁，无焊渣、焊熘

目测

合格

涂层牢固，无色差，无划伤

目测

有轻微划伤

3

装配质量

（调节、锁止装置）

靠背前后上下平齐

目测

合格

靠背松紧适当，前后回位灵活，无失效现象

工作台

合格

横移顺畅

手测

合格

调节器灵活自如，限位有效

手测

合格

装配牢固，无错装、漏装

目测　

合格

4

主要尺寸

型号

SJ01

卷尺

SJ01

外形尺寸

950*720*1075mm

卷尺

950*720*1075mm

安装尺寸

765mm

卷尺

765mm

座椅高

440mm

卷尺

440mm

座椅深

450mm

卷尺

450mm

座垫宽

445mm

钢直尺

445mm

座垫角

2°

卷尺

2°

靠背高

720mm

卷尺

720mm

靠背宽

425mm

卷尺

425mm

肘靠高

200mm

卷尺

200mm

肘靠宽

40mm

角度尺

40mm

靠背与座垫夹角

105°

卷尺

105°

靠背角度调整范围

20°

卷尺

20°

座椅左右调整范围

70mm

卷尺

70mm

5

产品一致性

产品名称、型号规格与获证产品名称一致　　

一致

产品结构与型式试验样品一致　　　　　　　

一致

关键零部件和材料与产品描述一致　　　　

一致

缺陷等级

缺陷加权

∑FP

∑QKZ

A=关键缺陷；B=主要缺陷；C=次要缺陷

A=系数10；B=系数5；C=系数1；

10

98.2%

审核员：

日期：

产品质量审核评价报告

HL/JY-08-09

产品型号

HL-DB-01

取样时间

2013.9.11

产品名称

客车座椅

取样地点

成品为

供货商

样品

生产日期

2012.8.15

序号

检验内容

n

检验数量

缺陷数

缺陷扣分

QKZ

A类

B类

C类

1

保护膜平整、无破损

2

2

相应标识齐全

2

3

表面挺括、饱满、整洁

2

4

面料缝合牢固，平齐吻合

2

5

座椅内外表面不存在任何危及人生安全的尖锐物

2

6

总成焊接牢固，表面清洁，无焊渣、焊熘

2

7

涂层牢固，无色差，无划伤

2

8

靠背前后上下平齐

2

9

靠背松紧适当，前后回位灵活，无失效现象

2

10

横移顺畅

2

11

调节器灵活自如，限位有效

2

12

装配牢固，无错装、漏装

2

13

外形尺寸

885*720*1120mm

2

14

总宽

880±2

2

15

椅脚高

240±2

2

16

安装尺寸固定式

730±2

2

17

安装尺寸滑轨式

715±2

2

18

座椅高

440±5

2

19

座椅深

440±5

2

20

座垫宽

440±2

2

21

靠背高

730±5

2

22

靠背宽

420±5

2

23

靠背调整角度

105°-125°

2

24

横移行程

70±2

2

∑

0

0

100%

决定：

认可■

总结：

经审核发现被检查产品中有1项C类和1项B类的缺陷，按程序规程定的准则判定该批号产品符合规定的质量要求，给予放行。

对被查出的问题：

4工序，表面黑色的颜色拐角处均匀度不太理想。

召集外协操作工至现场说明要求，加强注意。

从本次产品审核的结果来看，本厂产品的质量基本稳定可靠，未出现大的质量缺陷，但由于是抽检，可能存在风险，我们将本厂的产品审核计划及顾客的要求继续进行产品审核。

需彩取的措施

是

否

完成日期

向外协商表明态度，要求改正

√

2013.12前

质量审核员

日期

报告分发对象：

各科室

产品质量审核评价报告

HL/JY-08-09

产品型号

HL-SJ-01

取样时间

2013.9.11

产品名称

驶机座椅

取样地点

成品为

供货商

样品

生产日期

2012.8.15

序号

检验内容

n

检验数量

缺陷数

缺陷扣分

QKZ

A类

B类

C类

1

保护膜平整、无破损

2

2

相应标识齐全

2

3

表面挺括、饱满、整洁

2

4

面料缝合牢固，平齐吻合

2

5

座椅内外表面不存在任何危及人生安全的尖锐物

2

6

总成焊接牢固，表面清洁，无焊渣、焊熘

2

7

涂层牢固，无色差，无划伤

2

1*5

1

5

8

靠背前后上下平齐

2

9

靠背松紧适当，前后回位灵活，无失效现象

2

10

横移顺畅

2

11

调节器灵活自如，限位有效

2

12

装配牢固，无错装、漏装

2

13

外形尺寸

950*720*1075mm

2

14

安装尺寸

765mm

2

15

座椅高

440mm

2

16

座椅深

450mm

2

17

座垫宽

445mm

2

18

座垫角

2°

2

19

靠背高

720mm

2

20

靠背宽

425mm

2

21

肘靠高

200mm

2

22

肘靠宽

40mm

2

23

靠背与座垫夹角

105°

2

24

靠背角度调整范围

20°

2

座椅左右调整范围

70mm

∑

1

5

98.2

决定：

认可■

总结：

经审核发现被检查产品中有1项C类和1项B类的缺陷，按程序规程定的准则判定该批号产品符合规定的质量要求，给予放行。

对被查出的问题：

4工序，表面黑色的颜色拐角处均匀度不太理想。

召集外协操作工至现场说明要求，加强注意。

从本次产品审核的结果来看，本厂产品的质量基本稳定可靠，未出现大的质量缺陷，但由于是抽检，可能存在风险，我们将本厂的产品审核计划及顾客的要求继续进行产品审核。

需彩取的措施

是

否

完成日期

向外协商表明态度，要求改正

√

2013.12前

质量审核员

日期

报告分发对象：

各科室

过程审核日程安排表

审核小组成员

姓名

所在部门

组内职务

姓名

所在部门

组内职务

徐兵

品质部

审核组长

沈洪涛

综合办

审核员

林美娟

品质部

审核员

审核日程安排

日期/时间

工作内容

人员

2013.9.15早8：

00-8：

30

审核首次会议

各部门负责人

8：

30～下午4：

30

现场审核

生产现场

4：

30～5：

00

审核末次会议

各部门负责人

现场审核安排

审核时间

审核部门

审核过程

审核员

8：

30～12：

00

生产部

5个生产过程，对材料、加工要求、尺寸参数，工装模具、人员能力等

徐兵

沈洪涛

下午1：

00~4：

30

成品检验、检查资料

林美娟

编制/日期

审批/日期

编号：

HL/QR-8-09

过程审核检查表

审核员（日期）

徐兵/13.9.15

第页共页

部门/工序

生产过程

序号

审核内容

审核情况描述

评分

0

4

6

8

10

1

产品诞生过程

要素3：

过程开发策划；

要素4：

过程开发落实

2

批量生产

要素5：

供方/原材料

要素6：

生产每个工序编号如下：

6.1.1～6.1.5人员/素质

6.2.1～6.2.7生产设备/工装

6.3.1～6.3.5运输/搬运/贮存/包装

6.4.1～6.4.6缺陷分析/纠正措施/持续改进

要素7：

服务/顾客满意度

过程审核报告

编号：

HL/QR-08-10

审核员

徐兵

审核类型

过程审核

审核过程

生产过程

审核日期

2013.9.15

审核原因

3C初审整改

过程审核历史

无

过程审核结果：

符合率91%

级别A

审核结果说明：

过程审核评定标准

总符合率%90至10080至90小于80

对过程的评定：

符合有条件符合不符合

级别名称：

A---具有质量能力B---有条件的质量能力C—不具有质量能力

过程审核评述：

经审核，工厂的生产过程质量能力充分并受控，达到顾客的要求，审核中有一项为6分，对应要素为7.5，分析处理问题的人员，对相相应质量技术统计分析方法，不是很熟练，应作出相应的培训计划并实施。

但审核中采取的是抽问，可能存在着一定的偏大差，同时由于是首次审核，对各部门的审核及回答问题的判定打分有可能出现一定的偏高或偏低，所以对过程能力的控制还要加强。

我们将按工厂的过程审核计划及顾客的要求继续进行过程审核。

过程审核评分/符合率一览

备注：

过程审核结果一览表

编号：

HL/QR-8-11

审核员

审核类型

过程审核

审核过程

生产过程

审核日期

审核原因

过程审核历史

首次

过程审核结果：

符合率91%

级别A

审核结果说明：

过程审核评定标准

总符合率%

对过程的评定

级别名称

90至100

符合

A---具有质量能力

80至90

有条件符合

B---有条件的质量能力

小于80

不符合

C—不具有质量能力

过程审核评述：

经审核，工厂的生产过程质量能力充分并受控，达到顾客的要求，审核中有一项为6分，对应要素为7.5，分析处理问题的人员，对相相应质量技术统计分析方法，不是很熟练，应作出相应的培训计划并实施。

但审核中采取的是抽问，可能存在着一定的偏大差，同时由于是首次审核，对各部门的审核及回答问题的判定打分有可能出现一定的偏高或偏低，所以对过程能力的控制还要加强。

我们将按工厂的过程审核计划及顾客的要求继续进行过程审核。

过程审核结果一览表

编号：

HL/QR-8-12

过程审核评分/符合率一览

A:

产品诞生过程

要素3：

过程开发策划

1

2

3

4

5

10

10

10

10

10

Epe=94%

要素4：

过程开发落实

1

2

3

4

5

8

10

8

10

8

B：

批量生产

要素5：

供方/原材料

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8

10

8

nb

nb

8

8

8

Ez=85.7%

要素6：

生产

工序

要素

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6.1.1

8

8

8

8

8

8

8

8

6.1.2

10

10

10

10

10

10

10

10

6.1.3

8

8

8

8

8

8

8

8

6.1.4

8

8

8

8

8

8

8

8

6.1.5

10

10

10

10

10

10

10

10

6.2.1

10

10

10

10

10

10

10

10

6.2.2

10

10

10

10

10

10

10

10

6.2.3

8

8

8

8

8

8

8

8

6.2.4

10

10

10

10

10

10

10

10

6.2.5

10

10

10

10

10

10

10

10

6.2.6

8

8

8

8

8

8

8

8

6.2.7

8

8

8

8

8

8

8

8

6.3.1

10

10

10

10

10

10

10

10

6.3.2

10

10

10

10

10

10

10

10

6.3.3

8

8

8

8

8

8

8

8

6.3.4

10

10

10

10

10

10

10

10

6.3.5

10

10

10

10

10

10

10

10

6.4.1

8

8

8

8

8

8

8

8

6.4.2

8

8

8

8

8

8

8

8

6.4.3

10

10

10

10

10

10

10

10

6.4.4

10

10

10

10

10

10

10

10

6.4.5

8

8

8

8

8

8

8

8

6.4.6

10

10

10

10

10

10

10

10

Eu1=88%

Eu2=93.3%

Eu3=96%

Eu4=90%

要素7：

服务/顾客满意度

1

2

3

4

5

10

10

8

10

10

Ek=96%

注：

未进行提问及评分的提问用nb填入

编号：

HL/QR-08-13

过程审核检查表

审核员（日期）