管理评审资料准备.doc

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2010年质量、环境·职业安全健康体系管理评审资料准备

公司2010年质量管理体系、环境·职业安全健康体系管理评审计划于2010年12月16日（9：

30～16：

30）进行，请各部门准备好管理评审报告，经各部门长确认后，于2010年12月13日交至环安品科。

需准备的资料具体要求及内容如下：

管理评审报告的要求

1、三大体系的某些相关报告内容可汇总至一个报告条款中（如目标达成统计、改进建议等）；

2、各部门的总结应该充分进行数据统计，体现2010年在管理上的改进；

3、各部门的改进建议不止局限于本部门，可涉及公司组织结构、体系、产品、服务、资源配置、培训教育等方面；

4、主要报告2010年1月至2010年12月的情况。

管理评审报告的内容

部门

质量管理体系

环境管理体系

职业安全健康管理体系

总

经

理

室

1、2010年公司经营、质量、环境、职业安全健康方针及经营目标（包括生产销售、质量、环境、职业安全健康目标）的达成情况；

2、公司组织机构、资源配置方面、社会市场环境等的变化情况；

3、公司在经营、管理方面的改进（重点实施项目的完成情况、整体的生产、销售损益情况）；

4、2010年度公司整体评价；

5、改进建议；

6、2011年公司目标提出。

事

务

科

1、本部门质量目标的实施情况及相关内容；

2、人力资源的总体分析报告；

3、人员培训情况报告；（包括入职培训、在职培训、转岗培训等）；

4、企业文化建设方面的情况报告；

5、改进建议；

6、2011年部门目标提出。

1、本部门环境目标、指标和管理方案实施及达成情况；

2、本部门环境因素识别及重大环境因素评价和实施情况，环境因素变化情况（再评估）；

3、废弃物分类收集、处理状况；

4、能源、资源节约状况（生活用水、电、纸等）；

5、对相关方施加影响情况（环境、安全）；

6、改进建议；

7、2011年部门目标提出。

1、本部门职业安全健康目标、指标和管理方案实施及达成情况；

2、本部门危险源辨识与风险评估、重大危险源评价、实施情况；

3、特种劳保用品的检测、特殊作业人员资质验证等方面的实施情况报告；

4、本部门2010年度职业安全健康事故对策实施情况报告（包括直管外协单位在本公司作业发生的安全事故）；

5、改进建议；

6、2011年部门目标提出。

部门

质量管理体系

环境管理体系

职业安全健康管理体系

制

造

1

科

1、本部门质量目标的实施情况及相关内容；

2、2010年度产品品种（包括新增品种）、产能情况报告；

3、生产过程测量和监测情况报告；

4、生产现场质量控制、品质改善、过程保证能力方面的情况报告；

5、针对投诉、异常、残次品的纠正与预防措施实施情况报告；

6、改进建议；

7、2011年部门目标提出。

1、本部门环境目标、指标和管理方案实施及达成情况；

2、本部门环境因素识别及重大环境因素评价和实施情况，环境因素变化情况（再评估）；

3、废弃物（废丝、生活废弃物）的管理情况；

4、废水（整理剂）收集、排放状况；

5、危险化学品管理控制情况报告；

6、能源、资源（蒸汽、水、电等）节约状况报告；

7、改进建议；

8、2011年部门目标提出。

1、本部门职业安全健康目标、指标和管理方案实施及达成情况；

2、本部门危险源辨识与风险评估、重大危险源评价、实施情况；

3、本年度HH提案、KYT、安全检查实施情况报告；

4、本部门2010年度职业安全健康事故对策实施情况报告；

5、改进建议；

6、2011年部门目标提出。

制

造

2

科

1、本部门质量目标的实施情况及相关内容；

2、2010年度产品品种（包括新增品种）、产能情况报告；

3、生产过程测量和监测情况报告；

4、生产现场质量控制、品质改善、过程保证能力方面的情况报告；

5、针对投诉、异常、残次品的纠正与预防措施实施情况报告；

6、改进建议；

7、2011年部门目标提出。

1、本部门环境目标、指标和管理方案实施及达成情况；

2、本部门环境因素识别及重大环境因素评价和实施情况，环境因素变化情况（再评估）；

3、废弃物的收集、边角料的回收利用状况报告；

4、粉尘排放情况报告；

5、危险化学品管理控制情况报告；

6、能源、资源（水、电等）节约状况报告；

7、改进建议；

8、2011年部门目标提出。

1、本部门职业安全健康目标、指标和管理方案实施及达成情况；

2、本部门危险源辨识与风险评估、重大危险源评价、实施情况；

3、本年度HH提案、KYT、安全检查实施情况报告；

4、本部门2010年度职业安全健康事故对策实施情况报告；

5、改进建议；

6、2011年部门目标提出。

部门

质量管理体系

环境管理体系

职业安全健康管理体系

环

安

品

科

1、本部门质量目标的实施情况及相关内容；

2、三大体系审核（2010年内审、2010年第二方审核）总结；

3、2009年管理评审跟进情况报告；

4、顾客投诉、退货及品质异常的统计分析报告；

5、纠正、预防措施的综合情况报告（质量、环境、安全）；

6、法律法规修改变化对质量、环境、职业安全健康方面的影响；

7、改进建议；

8、2011年部门目标提出。

1、本部门环境目标、指标和管理方案实施及达成情况；

2、本部门环境因素识别及重大环境因素评价和实施情况，环境因素变化情况（再评估）；

3、公司重大环境因素变化情况；

4、危险化学品（油品库）管理控制情况报告；

5、环境监测、特种设备年检、计量监检测仪器的校验、公司能源资源消耗监测、各科运行控制检查情况报告；

6、能源、资源（水、电等）节约状况报告；

7、废弃物处理情况报告；

8、对相关方施加影响情况（环境）；

9、改进建议；

10、2011年部门目标提出。

1、本部门职业安全健康目标、指标和管理方案实施及达成情况；

2、本部门危险源辨识与风险评估、重大危险源评价、实施情况；

3、应急准备和响应符合性评估及落实情况报告；

4、消防设施改善、管理状况；

5、对相关方施加影响情况（安全）；；

6、2010年度公司各科HH提案汇总报告；

7、RC会议的实施报告；

8、改进建议；

9、2011年部门目标提出。

保

全

科

部门

1、本部门质量目标的实施情况及相关内容；

2、设备设施维护、保养、维修、工程改进等方面的情况报告；

3、MTI实施情况报告；

4、改进建议；

5、2011年部门目标提出。

质量管理体系

1、本部门环境目标、指标和管理方案实施及达成情况；

2、本部门环境因素识别及重大环境因素评价和实施情况，环境因素变化情况（再评估）；

3、对相关方施加影响情况（环境）；

4、危险化学品（油品库）管理控制情况报告；

5、能源、资源（水、电等）节约状况报告；

6、本部门危险废弃物处理情况、公司废水、废气排放设施运行状况；

7、改进建议；

8、2011年部门目标提出。

环境管理体系

1、本部门职业安全健康目标、指标和管理方案实施及达成情况；

2、本部门危险源辨识与风险评估、重大危险源评价、实施情况；

3、本部门2010年度职业安全健康事故对策实施情况报告；

4、对相关方施加影响情况（安全）；

5、针对职业安全健康方面设施、设备、环境等方面改善情况报告；

6、改进建议；

7、2011年部门目标提出。

职业安全健康管理体系

营

业

科

1、本部门质量目标的实施情况及相关内容；

2、2010年销售业绩及社会、市场环境分析报告；

3、与顾客沟通交流、客户满意度、顾客投诉和顾客反馈信息处理情况报告；

4、改进建议；

5、2011年部门目标提出。

1、本部门环境目标、指标和管理方案实施及达成情况；

2、本部门环境因素识别及重大环境因素评价和实施情况，环境因素变化情况（再评估）；

3、能源、资源（水、电等）节约状况报告；

4、废弃物分类收集状况；

5、对相关方施加影响情况（环境）；

6、改进建议；

7、2011年部门目标提出。

1、本部门职业安全健康目标、指标和管理方案实施及达成情况；

2、本部门危险源辨识与风险评估、重大危险源评价、实施情况；

3、本部门2010年度职业安全健康事故对策实施情况报告；

4、对相关方施加影响情况（安全）；

5、改进建议；

6、2011年部门目标提出。

总

工

室

1、本部门质量目标的实施情况及相关内容；

2、新产品开发、试作报告；

3、技术改进报告；

4、生产计划编排及完成情况报告；

5、物料采购情况报告；

6、供应商管理情况报告；

7、ERP系统维护、改进；

8、与顾客有关的产品的改进

9、改进建议；

10、2011年部门目标提出。

1、本部门环境目标、指标和管理方案实施及达成情况；

2、本部门环境因素识别及重大环境因素评价和实施情况，环境因素变化情况（再评估）；

3、能源、资源（水、电等）节约状况报告；

4、废弃物分类收集状况；

5、危险化学品（油品库）管理控制情况报告；

6、对相关方施加影响情况（环境）；

7、改进建议；

8、2011年部门目标提出。

1、本部门职业安全健康目标、指标和管理方案实施及达成情况；

2、本部门危险源辨识与风险评估、重大危险源评价、实施情况；

3、对相关方施加影响情况（安全）；

4、改进建议。

5、2011年部门目标提出。

部门

质量管理体系

环境管理体系

职业安全健康管理体系

物

流

科

1、本部门目标的实施情况及相关内容；

2、仓库管理、产品贮存状况报告；

3、成品出库、运输、货期、运输成本情况报告；

4、改进建议；

5、2011年部门目标提出。

1、本部门环境目标、指标和管理方案实施及达成情况；

2、本部门环境因素识别及重大环境因素评价和实施情况，环境因素变化情况（再评估）；

3、能源、资源（水、电等）节约状况报告；

4、废弃物分类收集状况；

5、危险化学品存储状况；

6、对相关方施加影响情况（环境）；

7、改进建议；

8、2011年部门目标提出。

1、本部门职业安全健康目标、指标和管理方案实施及达成情况；

2、本部门危险源辨识与风险评估、重大危险源评价、实施情况；

3、仓库安全管理报告；

4、对相关方施加影响情况（安全）；

5、改进建议；

6、2011年部门目标提出。

财

务

科

1、本部门环境目标、指标和管理方案实施及达成情况；

2、本部门环境因素识别及重大环境因素评价和实施情况，环境因素变化情况（再评估）；

3、能源、资源（水、电等）节约状况报告；

4、废弃物分类收集状况；

5、改进建议；

6、2011年部门目标提出。

1、本部门职业安全健康目标、指标和管理方案实施及达成情况；

2、本部门危险源辨识与风险评估、重大危险源评价、实施情况；

3、改进建议；

4、2011年部门目标提出。

环境安全品质科

2010年11月25日