度如皋市农田水利试验站部门预算说明.docx

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度如皋市农田水利试验站部门预算说明

2017年度如皋市农田水利试验站部门预算说明

第一部分部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分如皋市农田水利试验站2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分如皋市农田水利试验站2017年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　如皋市农田水利试验站概况

一、主要职能

我单位主要承担全市农村水利建设过程中的节水新技术试验、推广应用。

负责制定全市水土保持规划、年度工作计划，研究治理水土流失的办法和措施。

负责全市农田节水灌溉技术的推广工作，负责全市灌区自动化及计量供水设施的研究、创新及推广。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

1、加强学习，提高职工自身素质，进一步加强单位的内部管理工作力度，健全单位的管理制度及奖惩制度，并抓好落实，切实有效地做好单位的管理工作。

2、重点抓好农田水利试验工作，完成双向目标任务。

一是充分调动单位科技人员的积极性，充分发挥科技人员的智慧力量，加强与科研院所合作，学习先进的技术和先进的理念，根据项目合同的计划安排，完成小型泵站改造综合技术研究与应用课题验收工作；二是继续做好节水技术的成果转化与推广工作，推广应用节水控制阀20套；三是继续开展农水试验的技术创新研究工作，在防渗渠道自控阀门研究上力争获得2项专利。

3、在完成试验站工作的同时，协助主管局完成中小河流治理重点县项目方案申报及2017年度农村河道疏浚整治工作。

三、部门机构设置和所属单位情况

如皋市农田水利试验站是纳入部门预算管理的全额拨款事业单位，经市机构编制委员会核定编制5人，现有在职人数4人，退休2人，遗属2人。

为了更好的完成各项工作，我所设立了站长室、技术科等。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

如皋市农田水利试验站2017年部门预算，根据年度工作目标和任务，根据批复的“三定方案”，依据市政府《2017年市级部门预算编制方案》的要求，结合当前的实际情况，坚持量力而行，从严从紧编制2017年度部门预算。

基本支出预算编制：

人员支出预算按照国家有关政策规定和在编在职、养老保险改革等实际情况编制；商品和服务支出按照市部门预算方案规定的综合定额和核定人数确定。

项目支出预算编制：

根据市部门预算方案，结合2017年度工作重点统筹安排，保证重点支出，努力压缩一般性支出。

2017年如皋市农田水利试验站财政拨款收入预算总计92.23万元，其中：

一般公共预算收入预算92.23万元。

支出总计92.23万元，其中：

基本支出预算数为85.79万元，项目支出预算数为6.44万元。

第二部分　如皋市农田水利试验站2017年度部门预算表

见附件：

如皋市农田水利试验站2017年度部门预算表

第三部分如皋市农田水利试验站2017年度

部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

如皋市农田水利试验站2017年度收入、支出预算总计92.23万元，与上年79.05万元相比收、支预算总计各增加13.18万元，增长16.67%。

主要原因是政策性调资及养老保险金增加形成的基本支出增加等。

其中：

（一）收入预算总计92.23万元。

包括：

1．财政拨款收入预算总计92.23万元。

（1）一般公共预算收入预算92.23万元，与上年79.05万元相比增加13.18万元，增长16.67%。

主要原因是政策性调资及养老保险金增加形成的基本支出增加等。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。

与上年相比增加0万元，增长0%。

3．其他资金收入预算总计0万元。

与上年相比增加0万元，增长0%。

4．上年结转资金预算数为0万元。

与上年相比增加0万元，增长0%。

（二）支出预算总计92.23万元。

包括：

1．农林水（类）支出92.23万元，主要用于人员支出、及单位日常运行方面的费用。

与上年79.05万元相比增加13.18万元，增长16.67%。

主要原因是政策性调资及养老保险金增加形成的基本支出增加等。

2．结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为85.79万元。

与上年73.72万元相比增加12.07万元，增长16.37%。

主要原因是政策性调资及养老保险金增加形成的基本支出增加等。

项目支出预算数为6.44万元。

与上年5.33万元相比增加1.11万元，增长20.83%。

主要原因是今年预算安排了驻外单位物业费1.2万元用于单位的水电费等支出，从而增加了有关项目预算。

二、收入预算情况说明

如皋市农田水利试验站本年收入预算合计92.23万元，其中：

一般公共预算收入92.23万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

如皋市农田水利试验站本年支出预算合计92.23万元，其中：

基本支出85.79万元，占93.02%；

项目支出6.44万元，占6.98%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

如皋市农田水利试验站2017年度财政拨款收、支总预算92.23万元。

与上年79.05万元相比，财政拨款收、支总计各增加13.18万元，增长16.67%。

主要原因是政策性调资及养老保险金增加形成的基本支出增加等。

五、财政拨款支出预算表情况说明

如皋市农田水利试验站2017年财政拨款预算支出92.23万元，占本年支出合计的100%。

与上年79.05万元相比，财政拨款支出增加13.18万元，增长16.67%。

主要原因是政策性调资及养老保险金增加形成的基本支出增加等。

其中：

（一）农林水（类）

1．水利（款）水利工程运行与维护（项）支出92.23万元，与上年79.05万元相比增加13.18万元，增长16.67%。

主要原因是政策性调资及养老保险金增加形成的基本支出增加等。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

如皋市农田水利试验站2017年度财政拨款基本支出预算85.79万元，其中：

（一）人员经费74.23万元。

主要包括：

基本工资12.91万元、津贴补贴14.47万元、奖金8.4万元、社会保障缴费3.34万元、绩效工资7.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.32万元、职业年金缴费2.53万元、退休费10.74万元、生活补助2.45万元、住房公积金3.79万元、提租补贴1.89万元、其他对个人和家庭的补助支出0.08万元。

（二）公用经费11.56万元。

主要包括：

办公费1万元、差旅费6.7万元、会议费0.5万元、培训费0.2万元、公务接待费1.08万元、工会经费0.38万元、福利费0.5万元、其他商品和服务支出1.2万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

如皋市农田水利试验站2017年度无政府性基金支出预算支出。

与上年相比增加0万元，增长0%。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

如皋市农田水利试验站2017年一般公共预算财政拨款支出预算92.23万元，与上年79.05万元相比增加13.18万元，增长16.67%。

主要原因是政策性调资及养老保险金增加形成的基本支出增加等。

其中：

（一）农林水（类）

1．水利（款）水利工程运行与维护（项）支出92.23万元，与上年79.05万元相比增加13.18万元，增长16.67%。

主要原因是政策性调资及养老保险金增加形成的基本支出增加等。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

如皋市农田水利试验站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算85.79万元，其中：

（一）人员经费74.23万元。

主要包括：

基本工资12.91万元、津贴补贴14.47万元、奖金8.4万元、社会保障缴费3.34万元、绩效工资7.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.32万元、职业年金缴费2.53万元、退休费10.74万元、生活补助2.45万元、住房公积金3.79万元、提租补贴1.89万元、其他对个人和家庭的补助支出0.08万元。

（二）公用经费11.56万元。

主要包括：

办公费1万元、差旅费6.7万元、会议费0.5万元、培训费0.2万元、公务接待费1.08万元、工会经费0.38万元、福利费0.5万元、其他商品和服务支出1.2万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

如皋市农田水利试验站2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出11.56万元，比上年6.04万元增加5.52万元，增长91.39%。

主要原因是：

公车改革交通补贴、经济分类改革调整等。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

如皋市农田水利试验站2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.08万元，占“三公”经费的100%。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。

其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元。

3．公务接待费预算支出1.08万元，与上年1.08万元相比增加0万元，增长0%。

单位继续贯彻落实中央八项规定和省市十项规定精神，加强公务接待管理，控制公务接待支出。

今年公务接待费预算支出与上年持平。

如皋市农田水利试验站2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.5万元，本年预算数等于上年预算数。

如皋市农田水利试验站2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.2万元，本年预算数等于上年预算数。

十二、一般公共预算政府采购支出预算表情况说明

如皋市农田水利试验站2017年度一般公共预算拨款安排的政府采购预算支出0.48万元。

全部用于办公、信息设备购置，其中购买电脑0.48万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：

指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：

包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：

包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：

包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：

包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：

包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、“三公”经费：

指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。