盱眙国土资源局度部门预算公开.docx
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盱眙国土资源局度部门预算公开
盱眙县国土资源局2018年度部门预算公开
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门主要工作任务及目标
第二部分盱眙县国土资源局2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分盱眙县国土资源局2018年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1．贯彻执行国家、省有关国土资源管理的法律法规和政策；拟定管理、保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源和地质环境管理的有关政策规定和规范性文件；组织实施我县土地资源、矿产资源等自然资源和地质环境管理的技术标准、规程、规范和办法。
2．组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划、地质矿产资源总体规划和其他专项规划；负责建设项目的用地预审；组织全县矿产资源的调查评价；组织编制和实施全县矿产资源总体规划、地质环境规划及专项规划。
3．监督检查全县国土资源管理法规政策的贯彻执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，调处权属纠纷，查处违法案件。
4．拟定并实施耕地保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制，组织基本农田保护，组织指导未利用土地及废弃土地的开发、复垦和整理，负责耕地占补平衡工作。
5．制定地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织和指导不动产确权、定级、登记、发证等工作。
6．依法管理土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府土地储备工作，管理土地市场，承担国土资源实行资产化管理的有关工作；负责乡（镇）村用地管理和农村集体土地使用权的流转管理。
7．指导和组织基准地价、标定地价评测，负责评估机构从事土地评估的资格预审、土地使用权价格确认工作；承担报省政府、国务院审批的农地转用、征（使）用土地的审查、报批等工作。
8．负责矿产资源勘查的监督管理，矿产资源开采登记管理；培育矿业权市场；依法征收矿产资源补偿费和采矿权使用费及价款。
9．负责矿产资源储量管理，管理地质资料汇交；负责矿产储量登记统计管理；参与矿山建设项目可行性论证审查；拟订地质勘查计划。
10．对矿产资源勘查、开发、保护和合理利用进行监督管理；负责矿产资源勘查、开采过程中矿山生态环境保护监督管理；组织矿山生态环境治理。
11．组织实施地质灾害勘查、监测和防治，保护地质环境；指导水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价；保护地质遗迹，认定具有重要价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹保护区。
12．组织管理全县基础测绘、地籍测绘、行政区域界线测绘和重要工程建设项目测绘；指导、监督测绘成果管理；审定县各行政区划面积。
13．安排省、市财政和县财政拨给的国土资源工作经费、专项资金及其他资金，并监督检查使用管理情况；完成国家、省、市、县政府规定的国土资源税费征收、协收任务。
14．提出全县国土资源利用制度改革方案，不断完善各项改革措施；组织开展土地、矿产、测绘科技工作和对外交流与合作。
15．承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1、根据部门职责分工，本部门内设机构包括：
办公室、组织人事科、财务科、规划科技科、建设用地科、测绘地籍管理科、矿产资源管理科（地质环境科）、法规监察科、耕地保护科、纪检监察室、国土资源信息中心、工会。
本部门下属单位包括：
盱眙县国土资源局盱城分局、盱眙县国土资源局马坝分局、盱眙县国土资源局旧铺分局、盱眙县国土资源局河桥分局、盱眙县国土资源局桂五分局、盱眙县国土资源局管镇分局、盱眙县国土资源局鲍集分局、盱眙县国土资源局开发区分局、盱眙县不动产登记交易服务中心、盱眙县国土资源监察大队、盱眙县国土资源管理事务所。
2、从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计9家，具体包括：
盱眙县国土资源局部门本级、盱眙县国土资源局盱城分局、盱眙县国土资源局马坝分局、盱眙县国土资源局旧铺分局、盱眙县国土资源局河桥分局、盱眙县国土资源局桂五分局、盱眙县国土资源局管镇分局、盱眙县国土资源局鲍集分局、盱眙县国土资源局开发区分局。
三、2018年部门主要工作任务及目标
2018年，我局将以十九大精神为指导，牢记新使命，厚植新理念，明确新目标，围绕省市县工作部署，以打造“五大国土”工程为抓手，拟从以下三个方面加强国土资源管理工作，努力开创生态国土新境界，助力盱眙经济社会发展。
一、厚植绿色发展理念，多种渠道保护资源
1.夯实耕地保护责任。
按照“把中国人的饭碗牢牢端在自己手中”的要求，坚持最严格的耕地保护制度，加强永久基本农田特殊保护，加快构建数量质量生态“三位一体”的耕地保护新格局，完善管控、建设和激励并举的耕地保护新机制。
落实《盱眙县人民政府关于进一步加强耕地保护工作的实施意见》，严守耕地红线，签订耕地保护责任状和永久基本农田保护责任状，层层压实保护责任。
争取荣获全省2017年度耕地保护先进县称号，其中1个乡镇为先进乡镇。
2.实施挂钩和占补项目。
通过实施增减挂钩和占补平衡项目，保证耕地质量不降低、数量不减少。
计划申报和实施2018年城乡建设用地增减挂钩约20000亩，其中天源水务投资西南岗扶贫片区和黄花塘革命老区在5000亩左右；申报和实施占补平衡项目3000亩左右，新增耕地水田占补在70%以上。
3.加大土地整治力度。
开展国土绿化行动，推进国土综合整治。
继续申报省市以上投资土地整治项目，力争获批2个省投项目1个市投项目。
梳理和规范县级投资土地综合整治项目申报、实施、验收等程序，提高土地指标交易等专项资金使用效率。
加快推进已立项项目推进，2018年5月前完成黄花塘镇绿化、常庄、张庵，维桥车棚，鲍集镇大嘴、何岗等6个项目85%的工程量。
4.加强国土资源执法监察。
继续开展好土地、矿山执法巡查，加大对农村建房违法用地的日常监管；强化矿产资源开发监管，规范资源管理秩序；开展矿产资源专项整治行动，保持高压态势，加强各类建设工程项目施工涉及石料资源的审查和管理，切实维护矿产资源国家利益。
二、优化资源供给方式，千方百计保障发展
1.科学编制规划和分配指标。
结合城乡发展需要，科学编制盱眙县土地整治规划。
向省厅争取对我县土地利用总体规划进行一次调整，优化发展布局。
根据指标的使用情况，积极向省厅争取，开展规划实施评估工作。
做好国家计划指标、城乡挂钩计划指标分解和报批工作，做好省重大项目指标争取工作，对省发改委立项的独立选址项目，积极与省厅对接做好计划的配比工作。
2.推进新型城镇化土地改革试点工作。
督促马坝镇第三批同一乡镇村庄建设用地布局调整试点的实施工作，另外再争取一个乡镇作为下一批同一乡镇试点，不断优化村庄布局，支持城乡发展；申报和实施工矿废弃地复垦试点800亩左右，做大这一“四方得利”工程；通过不断争取和协调，使宁淮新兴产业科技园功能片区实施规划尽快获批，获批后对照实施，支持宁淮产业园产城融合发展。
3.建成“矿地融合”发展示范区。
将矿产资源和土地资源融合发展，力争在全省有示范作用。
一是开展中心城镇规划区、经济开发区、宁淮产业园、凹土科技园和港口产业园共约138.21平方公里的压覆重要矿产资源调查工作；二是开展黄花塘镇土地质量调查与评价，通过对当地土壤养分、土地质量、农产品安全性和土地种植适宜性等进行评价，为地方特色农业发展提供技术示范；三是加强矿泉水资源开发利用，完成天泉湖地区、八仙台地区矿泉水勘查后续工作，改善大龙潭矿泉群周边地质环境，提升水源地生态保护水平；四是开展凹土资源预查，在全县凹土资源远景调查的基础上，选择重点区域进一步开展凹土资源预查，为凹土产业发展寻找新的资源储备；五是推进铁山寺省级地质公园建设，协助铁山寺管委会做好省级地质公园申报工作，争取早日上报省厅审查。
六是结合城北棚户区改造工程，扩大城区受地质灾害威胁群众的搬迁范围，对地质环境实施综合治理和保护性开发，对已拆迁地块进行整理和复垦，以此形成用地指标支持地方经济发展。
4.促进土地利用节约集约“双提升”。
摸清全县各类存量建设用地的具体类型、分布、面积和利用现状，针对批而未用土地分类制定有效供应政策，盘活存量土地4100亩，再开发低效用地1300亩，消化批而未供土地1000亩。
以土地利用方式转变促进经济方式转变，确保2018年建设用地地均GDP增长率达8.37%，单位GDP建设用地占用下降达6.87%，力争节地水平和产出效益“双提升”，在市对县考核中力保领先位置。
5.全面推行工业用地弹性出让。
降低企业用地成本，支持新经济新产业新业态新模式发展，提高服务实体经济发展的精准度和有效性。
根据盱眙县工业用地弹性出让试点方案，在县内全面推行工业用地弹性出让工作，全面铺开工业用地供应方式改革。
三、坚持以人民为中心，尽职尽责服务民生
1.向上争取资金扶持。
按照“突出抓重点、补短板、强弱项”“坚决打好精准脱贫攻坚战”的要求，全力做好国土资源支持脱贫攻坚工作。
争取将约300亩挂钩节余指标在省平台流转交易，交易资金约2.2亿元；申请交易占补平衡指标600亩左右，交易资金约1.5亿元；争取省城乡挂钩补助资金500万元以上。
所有资金均用于支持经济薄弱乡镇基础设施建设。
发挥专项资金在特色田园乡村建设、宅基地有偿退出、土地综合整治等方面的作用。
2.着力打造“四全”服务模式。
围绕国土资源管理“全流程优化审批、全区域便民服务、全业务网上办理、全节点效能监察”模式，开展国土资源信息化建设。
一是切实推进“一张图”工程暨“四全”服务平台应用，完善数据库及应用系统，重点推进移动办公和执法巡查系统应用。
二是继续完善“慧眼守土”工程，接入县公安局治安系统，增设更多监控点，扩大监控范围，充分发挥“慧眼守土”平台防地灾、查盗采和保耕地的作用；三是探索盱眙智慧城市时空信息云平台建设，建立以地理信息为基础的综合信息应用和监管平台；四是推动自然资源统一确权登记，争取在县市范围内先试先行，完成国有场圃确权登记；五是开展第三次全国土地调查工作，开展全县农房调查工作，为不动产统一登记夯实基础资料；六是继续以不动产登记为抓手，推动“四全”模式亲民服务品牌再次升级，争创全国百佳不动产登记便民服务示范窗口。
3.维护群众合法权益。
继续做好领导干部接访、下访和包案化解疑难信访事项工作，根据《通过法定途径分类处理信访投诉请求的清单》，分类处理好国土资源信访案件。
逐步将2013年12月1号以后征地预存款中土地补偿费和青苗补偿费拨付到乡镇和被征地集体经济组织，维护群众权益，从根源上化解信访矛盾。
4.加强地质环境治理和地质灾害防治。
践行“两山”理念，落实《盱眙县矿山地质环境保护与治理规划》和《沿淮流域露采矿山地质环境治理专项规划》，重点开展好沿淮流域地质环境治理，指导和推进在建地质环境治理项目实施。
以“生命工程”的要求和标准做好地质灾害防治，指导铁山寺管委会实施铁山寺景区滑坡地质灾害治理工程，确保项目如期竣工。
继续做好受地质灾害威胁群众搬迁工作。
5.扩大宅基地有偿退出规模。
今年在黄花塘镇、鲍集镇、官滩镇霍山村实施农村宅基地自愿有偿退出试点项目并入库面积1637亩。
计划明年在管镇镇、鲍集镇、黄花塘镇及官滩镇霍山村、河桥镇淮峰村实施农村宅基地退出3000亩以上。
通过农村宅基地有偿和自愿退出，提高农民收入，改善居住环境，优化村庄布局。
第二部分 盱眙县国土资源局2018年度部门预算表
公开01表
收支预算总表
部门名称：
盱眙县国土资源局
单位:
万元
收入
支出
项目名称
金额
功能分类
支出用途
功能科目名称
金额
项目名称
金额
一、财政拨款
2189.49
一、一般公共服务支出
一、基本支出
2120.23
1.一般公共预算
2189.49
二、外交支出
二、项目支出
69.26
2.政府性基金预算
三、国防支出
三、单位预留机动经费
二、财政专户管理资金
四、公共安全支出
三、其他资金
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
311.95
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、国土海洋气象等支出
1586.94
十八、住房保障支出
290.6
十九、粮油物资储备支出
二十、其他支出
当年收入小计
2189.49
当年支出小计
2189.49
上年结转资金
结转下年资金
收入合计
2189.49
支出合计
2189.49
公开02表
收入预算总表
部门名称：
盱眙县国土资源局
单位：
万元
项目名称
金额
收入总计
2189.49
一般公共预算资金
小计
2189.49
公共财政拨款（补助）资金
2189.49
专项收入
政府性基金
小计
财政专户管理资金
小计
专户管理教育收费
其他非税收入
其他资金
小计
事业收入
经营收入
其他收入
债务资金（银行贷款）
上年结转和结余资金
小计
其中：
动用上年结转和结余资金
公开03表
支出预算总表
部门名称：
盱眙县国土资源局
单位：
万元
合计
基本支出
项目支出
单位预留机动经费
结转下年资金
2189.49
2120.23
69.26
公开04表
财政拨款收支预算总表
部门名称：
盱眙县国土资源局
单位:
万元
收入
支出
项目名称
金额
支出用途
项目名称
金额
一、一般公共预算
2189.49
一、基本支出
2120.23
二、政府性基金预算
二、项目支出
69.26
三、单位预留机动经费
收入合计
2189.49
支出合计
2189.49
公开05表
财政拨款支出预算表（功能科目）
部门名称：
盱眙县国土资源局
单位：
万元
功能科目编码
功能科目名称
金额
合计
2189.49
2200101
行政运行经费
2120.23
2200101
执法巡查及卫片检查经费
19.76
2200101
依法行政工作经费
29.5
2200114
2016年露采矿山监理费
20
公开06表
财政拨款基本支出预算表（经济科目）
部门名称：
盱眙县国土资源局
单位：
万元
科目编码
科目名称
金额
合计
2120.23
301
工资福利支出
1800.41
30101
基本工资
432.43
30102
津补贴
571.85
30103
13月国标工资
35.68
30107
绩效工资
2.39
30199
财政统筹安排原房管所事业人员工资
121.02
30199
转业士官工资
10.75
30108
养老保险
208.47
30110
医疗保险
80.53
30112
工伤、失业、生育、大病、残疾等保险
11.41
30102
住房补贴
151.68
30113
住房公积金
138.92
30106
误餐补贴
35.28
302
商品和服务支出
216.99
30201
办公费
25
30205
水费
3.5
30206
电费
13.5
30207
邮电费
7
30211
差旅费
23
30215
会议费
3
30216
培训费
6
30217
公务接待费
22
30228
工会经费（单位）
12.05
30228
工会经费（总工会）
8.04
30231
公务用车运行维护费
7
30239
上下班交通补贴
50.4
30299
其他
16.5
30299
招商引资费
20
303
对个人和家庭的补助
102.83
30304
遗属补助
2.45
30307
退休人员医保
14.34
30399
公务用车财政补贴
86.04
公开07表
一般公共预算支出预算表（功能科目）
部门名称：
盱眙县国土资源局
单位：
万元
功能科目编码
功能科目名称
金额
合计
2189.49
2200101
行政运行经费
2120.23
2200101
执法巡查及卫片检查经费
19.76
2200101
依法行政工作经费
29.5
2200114
2016年露采矿山监理费
20
公开08表
一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
部门名称：
盱眙县国土资源局
单位：
万元
科目编码
科目名称
基本支出
合计
2120.23
301
工资福利支出
1800.41
30101
基本工资
432.43
30102
津补贴
571.85
30103
13月国标工资
35.68
30107
绩效工资
2.39
30199
财政统筹安排原房管所事业人员工资
121.02
30199
转业士官工资
10.75
30108
养老保险
208.47
30110
医疗保险
80.53
30112
工伤、失业、生育、大病、残疾等保险
11.41
30102
住房补贴
151.68
30113
住房公积金
138.92
30106
误餐补贴
35.28
302
商品和服务支出
216.99
30201
办公费
25
30205
水费
3.5
30206
电费
13.5
30207
邮电费
7
30211
差旅费
23
30215
会议费
3
30216
培训费
6
30217
公务接待费
22
30228
工会经费（单位）
12.05
30228
工会经费（总工会）
8.04
30231
公务用车运行维护费
7
30239
上下班交通补贴
50.4
30299
其他
16.5
30299
招商引资费
20
303
对个人和家庭的补助
102.83
30304
遗属补助
2.45
30307
退休人员医保
14.34
30399
公务用车财政补贴
86.04
公开09表
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
部门名称：
盱眙县国土资源局
单位：
万元
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
会议费
培训费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
74.4
10
13.5
13.5
30.6
7.5
12.8
公开10表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
部门名称：
盱眙县国土资源局
单位：
万元
功能科目编码
功能科目名称
金额
合计
本表为空
公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门名称：
盱眙县国土资源局
单位：
万元
科目编码
科目名称
机关运行经费支出
合计
287
302
商品和服务支出
287
30201
办公费
52
30205
水费
3.5
30211
差旅费
26
30212
因公出国（境）费
10
30215
会议费
7.5
30216
培训费
12.5
30209
物业费
15
30231
公务用车运行维护费
13.5
30217
公务接待费
30.6
30239
上下班交通补贴
50.4
30228
工会经费
26
30299
招商引资费
40
公开12表
政府采购支出预算表
部门名称：
盱眙县国土资源局
单位：
万元
采购品目大类
专项名称
经济科目
采购物品名称
采购组织形式
总计
合计
41
一、货物A
41
A02010104
台式计算机
30902
台式计算机
集中采购
5
A02010105
便携式计算机
30902
便携式计算机
集中采购
1.5
A020*******
激光打印机
30902
激光打印机
集中采购
2
A020201
复印机
30902
复印机
集中采购
3.4
A020*******
扫描仪
30902
扫描仪
集中采购
0.8
A020*******
数字照相机
30902
数字照相机
集中采购
1.6
A020204
多功能一体机
30902
多功能一体机
集中采购
1.8
A02010401
触摸式终端设备
30902
触摸式终端设备
集中采购
21
A020207
LED显示屏
30902
LED显示屏
集中采购
1.8
A020*******
空调机
30902
空调机
集中采购
2.1
二、工程B
三、服务C
升级会员 