营改增发票打印整体流程详述.docx
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营改增发票打印整体流程详述
开票软件流程图详解
1.软件包
1.1软件安装
插入AKEY软件，安装软件0,1,2,3
操作比较简单:
若不用更改路径，则多次点击下一步....完成安装
1.2商品服务编码
1.2.1打开文件位置
选中开票软件，点击右键，打开文件位置；
1.2.2复制文件
打开商品服务编码解决办法，复制文件
1.2.3粘贴文件
将两个文件flbmxml.txt和spbm.xml复制粘贴到开票软件的安装目录
“C:
\ProgramFiles（x86）\开票服务器开票软件\Bin”下。
1.2.4导入文件
运行开票软件，导入文件
框中地址参照
中的地址；
首先，打开商品管理的最后一个项
导入第一个：
spbm.xml
然后，打开商品管理
导入第二个：
flbmxml.txt
若未成功导入，会引起如下图所示问题。
2.连接税控服务器读入发票
插上报税盘，读入发票，操作结束。
3.登入NC增值税管理平台
分别参看对应角色操作手册，登陆平台后：
4.基础信息的维护工作
4.1业务单元基础信息维护
节点位置如下，双击打开：
所有节点均可以点击后边的收藏标志，
，收藏之后可以在常用功能找到打开
业务单元基础信息维护主要检查内容：
名称是否有误，上级业务单元与上级纳税机构是否正确
所有开票点都默认是税务机构，
上级纳税主体的维护影响在开票终端维护时候的业务单元选择
4.2纳税主体信息维护
双击打开：
纳税主体基本信息，需要谨慎填写核对，在打印增值税发票时，信息会出现在发票上
对纳税主体的票进行管理设置
对票种及票的合并规则进行设置，合并规则若无特殊使用，不需要修改
4.3开票终端信息维护
双击打开节点：
开票终端编码，名称参照规则
例如：
重庆分公司10号终端
编码：
CQ10
命名：
重庆10
密码：
未修改就默认的123456；已修改，填写修改后的密码
管理机构：
选择纳税主体
收款人/复核人：
开票员/管理人员150018427
存放地址：
建议复制为：
开始，运行，cmd，回车，ipconfig，回车
联系人/联系电话：
建议填写开票员信息
备注：
自由发挥
状态：
使用
ip:
"开始，运行，cmd，回车，ipconfig，回车"
使用此命令行获取：
需要注意的是，地址不是192.168....的地址，此地址无效
端口：
8888
业务单元：
要维护的业务单元必须直接或间接隶属于所选管理机构
做一个具体化的对照：
可以把开票员比作你正在维护的开票终端信息
业务单元比作开票员可以开票的点
4.4客户信息维护
（财务人员专用）
用于开专用发票的客户/机构
双击打开节点：
使用客户名称查询出来
点击修改：
对需要开专票的客户进行详细维护，检查，无误后保存
客户纳税号，开票类型，手机号码，开户银行，银行账户，会显示在发票信息上
5.发票管理
5.1发票领购、入库
双击打开节点，增加，选择纳税主体为业务单元，输入领购的发票类型的数量。
填写好之后，保存提交，审批，点击入库
选择开票终端，选择要入库的发票类别和发票数量。
5.2发票领用、分发
选择纳税主体，增行、删行，发出领用申请：
管理员选择开票终端，选择开票终端、申请的发票种类和数量，保存提交，审批，分发
若不启用系统中审批流程，线下完成申请，则系统中直接由管理员分发；
若启用审批流程，则开票员提交申请，管理员通过后分发，流程使用后应用会复杂化，建议管理员直接分发。
分发操作与入库操作累死，选择要分发的终端、发票种类与数量，确定即可。
分发时可能会报错（P117），请联系杨鹏或者张声骥老师。
6.销项明细查询
双击打开节点：
选择业务公司或者业务公司的上级，输入客户名称，点击查询，出现目标
根据实际业务的开票情况对销项明细勾选后进行合并，拆分，或者批量开票
生成预开票状态，推送到发票开具打印中
详见操作手册。
7.预开票
普通发票与专用发票都传到了发票开具打印节点，是待开具状态
此刻，我们需要检查纳税主体信息是否已经维护-回到纳税主体管理
查询核对
开专用发票时
除了核对纳税主体外，还需要核对客户信息
8.发票开具
发票在预开具状态下核对无误之后，点击发票开具
9.发票打印
发票开具成功后，可点击打印按钮进入打印界面
点击打印，弹出小框，如果闪动，就把这个界面最小化；
在打印真是发票实物之前，建议用白纸打印一张，作为调整位置的参考；
已打印的发票可以再发票开具打印界面查询出来勾选重置打印状态；
但是发票开具就已经占据了发票号，如果发票开具有错，则等待作废
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